監(jiān)督索引號53032318045101000

云南省師宗縣公安局交通警察大隊

2019年度部門決算公開

目錄

   第一部分  師宗縣公安局交通警察大隊概況

一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度決算表.xls

 一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省師宗縣公安局交通警察大隊概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省師宗縣公安交通警察大隊承擔(dān)著維護我縣轄區(qū)交通秩序、社會治安穩(wěn)定、打擊違法犯罪行為的政府職能部門。具體職能為：

1、按照縣委、縣政府、縣公安局、市交警支隊的要求，研究和布置全縣道路交通安全管理工作，并督促檢查執(zhí)行情況。

2、負(fù)責(zé)全縣機動車輛的安全技術(shù)檢測、登記審核工作以及駕駛員培訓(xùn)工作的監(jiān)督和管理工作。

3、分析研究全縣情況，制定預(yù)防和減少交通事故及治理整頓秩序?qū)Σ摺?/span>

4、負(fù)責(zé)全縣道路交通法規(guī)和交通安全知識的宣傳教育工作。

5、組織處理重、持大交通事故；參與處置突發(fā)事件和搶險保通的交通指揮、交通管制，及時實施交通秩序的專項治理活動；參與對盜搶機動車、肇事逃逸案件的偵破。

6、負(fù)責(zé)組織、指揮、協(xié)調(diào)全縣公路巡邏民警維護公路治安秩序，預(yù)防和制止公路上發(fā)生的違法犯罪活動，打擊車匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人；查處公路上亂設(shè)卡、亂罰款、亂收費等行為。

7、負(fù)責(zé)全縣交警的物資裝備管理、財務(wù)管理，并組織實施。

8、協(xié)助縣公安局做好各中隊的人員調(diào)配、干部的考核、獎懲、任免、培訓(xùn)以及違法違紀(jì)案件的查處工作。

9、配合有關(guān)部門搞好各種大型活動的交通警衛(wèi)工作。

10、完成縣委、縣政府、縣公安局和市交警支隊交辦的其他工作。  

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹 

1、組織開展轄區(qū)公安交通管理工作

（1）制定轄區(qū)公安交通管理工作計劃和方案；

（2）協(xié)調(diào)解決轄區(qū)公安交通管理工作中的重要問題；

（3）向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)和上級主管部門報告公安交通管理工作的有關(guān)情況。

2、負(fù)責(zé)開展交通管理各項業(yè)務(wù)工作

（1）上路執(zhí)勤執(zhí)法、巡查，查處各類道路交通違法行為，維護道路交通秩序；

（2）開展交通安全宣傳教育，落實“五進(jìn)”活動各項措施和交通安全教育工程；

（3）參與城鄉(xiāng)道路建設(shè)規(guī)劃，規(guī)范轄區(qū)道路交通標(biāo)志、交通標(biāo)線，組織開展“暢通工程”和“平安暢通縣區(qū)”創(chuàng)建活動。

（4）配合有關(guān)部門排查治理交通事故多發(fā)和安全隱患點段，并向政府提出排查情況及治理建議；

（5）負(fù)責(zé)擬定交通事故預(yù)防工作措施，并具體協(xié)調(diào)、組織實施，推進(jìn)落實“四長”責(zé)任制落實；

（6）依法處理交通事故，對交通事故進(jìn)行現(xiàn)場勘查、調(diào)查取證、事故認(rèn)定和損害賠償調(diào)解。對涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起訴；

（7）全力偵破交通肇事逃逸案件；

（8）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)“五種”車輛車駕管業(yè)務(wù)；

（9）負(fù)責(zé)實施交通安全警衛(wèi)和特勤任務(wù)；

（10）承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省師宗縣公安局交通警察大隊 2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：云南省師宗縣公安局交通警察大隊。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2019年末實有人員編制10人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員36人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員109人，主要是警務(wù)輔助人員。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2019年度收入合計1,667.42萬元。其中：財政撥款收入1,667.42萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少1322.77萬元，主要原因是2018年增加黃標(biāo)車補助項目，2019年沒有黃標(biāo)車補助項目導(dǎo)致。

二、支出決算情況說明

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2019年度支出合計1,553.76萬元。其中：基本支出1,367.67萬元，占總支出的88.02%；項目支出186.09萬元，占總支出的11.98%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比減少1104.85萬元，主要原因是與人員相關(guān)經(jīng)費（養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險）應(yīng)支未支及項目經(jīng)費支出減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障云南省師宗縣公安局交通警察大隊機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,367.67萬元。與上年對比減少64.79萬元，主要原因是與人員相關(guān)經(jīng)費（養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險）應(yīng)支未支導(dǎo)致。 包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的70.56%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的29.44%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障師宗縣公安局交通警察大隊為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出186.09萬元。與上年對比減少1040.06萬元，主要原因是財政撥入項目經(jīng)費減少導(dǎo)致項目經(jīng)費支出減少。具體項目開支及開展工作情況如下：1.公安執(zhí)法辦案支出108萬元，主要用于勞務(wù)費，租賃費，專用材料費，委托業(yè)務(wù)費支出 ;2.服裝經(jīng)費16.2萬元，主要用于民警服裝及單警裝備購買支出；3.裝備購置49萬元，主要用于購買辦公設(shè)備，專用設(shè)備信息網(wǎng)絡(luò)購建；4.黃標(biāo)車補助支出12.89萬元，主要用于支付達(dá)到黃標(biāo)車補助標(biāo)準(zhǔn)的黃標(biāo)車補助支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣公安局交通警察大隊2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,553.76萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少1104.85萬元，主要原因是與人員相關(guān)經(jīng)費（養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險）應(yīng)支未支及項目經(jīng)費支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.公共安全（類）支出1,445.63萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.04%。主要用于人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費支出、處理各交通交通執(zhí)法執(zhí)勤支出等相關(guān)支出。

 2.社會保障和就業(yè)（類）支出39.79萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.56%。主要用于離退休人員工資、離退休人員經(jīng)費、單位在職職工的養(yǎng)老保險等相關(guān)支出。

  3.衛(wèi)生健康（類）支出9.37萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.6%。主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費支出。

 4.節(jié)能環(huán)保（類）支出12.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.83%。主要用于黃標(biāo)車補助的支出。

  5.住房保障（類）支出46.09萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.97%。主要用于在職人員住房公積金繳費（單位部分）的支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣公安局交通警察大隊2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為37.74萬元，支出決算為21.99萬元，完成預(yù)算的58%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為21.99萬元，完成預(yù)算的58%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強“三公”經(jīng)費管理工作，降低行政成本。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少21.8萬元，下降49.78%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少18萬元，下降45.01%；公務(wù)接待費支出決算減少3.8萬元，下降100%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是加強“三公”經(jīng)費管理工作，降低行政成本，根據(jù)《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》及《云南省貫徹<黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例>實施細(xì)則》，結(jié)合我縣實際，師宗縣擬定了《師宗縣黨政機關(guān)公務(wù)接待管理辦法》、《師宗縣行政事業(yè)單位差旅費管理辦法》《師宗縣黨政機關(guān)公務(wù)用車厲行節(jié)約實施辦法》三個暫行辦法，我局嚴(yán)格按照上述辦法貫徹執(zhí)行，確保“三公”開支得到有效控制。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出21.99萬元，占100%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出21.99萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出21.99萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于執(zhí)法執(zhí)勤所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出402.64萬元，與上年對比減少14.04萬元，主要原因：一是縣級財政困難，應(yīng)撥未撥；二是縣級政法經(jīng)費分類保障水平調(diào)低導(dǎo)致。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常辦公費、水電費、維修維護費、勞務(wù)費、公務(wù)用車維護費、公務(wù)差旅費等的支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣公安局交通警察大隊資產(chǎn)總額2854.83萬元，其中，流動資產(chǎn)434.12萬元，固定資產(chǎn)2397.99萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)22.72萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少30.13萬元，其中：流動資產(chǎn)減少40.66萬元，固定資產(chǎn)增加10.53萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表：

   單位 ：萬元

填報說明：1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資+有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額10.5萬元,其中：政府采購貨物支出10.5萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

         無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達(dá)，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

云南省師宗縣公安局交通警察大隊

2020年9月21日

監(jiān)督索引號53032318045101111