監(jiān)督索引號53032318031801000

師宗縣財(cái)政局2019年度部門決算

目錄

   第一部分  師宗縣財(cái)政局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表（下載查看）

     一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報(bào)告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣財(cái)政局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、擬訂全縣財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策并組織實(shí)施。分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，參與制定宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)和運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議。擬訂推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化財(cái)政政策。完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。為全縣人才工作提供財(cái)政政策保障。

2、起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的規(guī)范性文件。承擔(dān)財(cái)稅法規(guī)和政策的執(zhí)行情況、預(yù)算管理有關(guān)監(jiān)督工作。

3、承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理工作。編制全縣和縣本級年度財(cái)政預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。受師宗縣人民政府委托，向師宗縣人民代表大會(huì)及其常委會(huì)報(bào)告全縣和縣本級財(cái)政預(yù)算、執(zhí)行和決算等情況。負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。負(fù)責(zé)組織實(shí)施預(yù)決算公開。組織實(shí)施預(yù)算績效管理。擬訂地方財(cái)政體制政策并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門擬訂有關(guān)資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度。

4、按分工負(fù)責(zé)地方稅收和政府非稅收入管理。組織起草稅收和政府非稅收入的調(diào)整方案，提出地方稅收政策調(diào)整建議。擬訂財(cái)稅改革方案，提出有關(guān)稅收優(yōu)惠政策的建議。按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù)。監(jiān)管彩票市場，按規(guī)定管理彩票資金。

5、執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度并組織實(shí)施。承擔(dān)國庫現(xiàn)金管理職責(zé)。組織編制政府財(cái)務(wù)報(bào)告。負(fù)責(zé)縣本級行政機(jī)關(guān)和財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位的工資統(tǒng)一發(fā)放。負(fù)責(zé)制定政府采購制度并對落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

6、擬訂和執(zhí)行地方政府國內(nèi)債務(wù)管理制度和政策。承擔(dān)地方政府性債務(wù)的日常管理職責(zé)，提出全縣政府性債務(wù)規(guī)?？刂坪蛡鶆?wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整建議，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。

7、按規(guī)定擬訂縣級行政事業(yè)單位、縣屬國有企業(yè)國有資產(chǎn)管理制度并組織實(shí)施。牽頭編制年度國有資產(chǎn)管理情況報(bào)告。根據(jù)師宗縣人民政府授權(quán)，集中統(tǒng)一履行縣級國有金融資本出資人職責(zé)。擬訂縣屬地方國有金融資本管理制度。

8、制定政府性基金管理制度，監(jiān)督管理政府性基金收支活動(dòng)。審核并匯總編制縣本級政府性基金預(yù)決算草案，提出政府性基金與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排的建議。制定國有資本經(jīng)營預(yù)算制度和辦法。負(fù)責(zé)審核和匯總編制國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，監(jiān)繳縣本級國有資本收益。負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。負(fù)責(zé)審核并匯總編制社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)基金的財(cái)政監(jiān)管工作。

9、參與擬訂縣級建設(shè)投資的有關(guān)政策。擬訂基本建設(shè)的財(cái)務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。按規(guī)定管理政策性補(bǔ)貼、專項(xiàng)儲備資金、政府性外債、國際金融組織和外國政府貸（贈(zèng)）款。

10、負(fù)責(zé)管理會(huì)計(jì)工作。組織實(shí)施國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度、內(nèi)部控制規(guī)范等方面的規(guī)章制度。負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格管理工作。組織推進(jìn)政府會(huì)計(jì)制度改革。

11、負(fù)責(zé)金融涉外管理工作。貫徹執(zhí)行國家金融工作方針政策和法律法規(guī)，提出改善地方金融發(fā)展和安全的意見建議，研究制定金融支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策措施，提出促進(jìn)地方金融穩(wěn)定、處置金融風(fēng)險(xiǎn)的意見辦法。負(fù)責(zé)縣人民政府與中央駐師金融監(jiān)管部門的聯(lián)系溝通工作；推進(jìn)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)工作，促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對民營企業(yè)、小微企業(yè)和“三農(nóng)”等的金融服務(wù)；牽頭推進(jìn)地方金融監(jiān)管信息化建設(shè)；組織研究提出地方金融風(fēng)險(xiǎn)防范處置和維護(hù)地方金融穩(wěn)定的政策建議；負(fù)責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門整頓規(guī)范地方金融秩序；承擔(dān)師宗縣防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)防范和打擊非法集資等非法金融活動(dòng)。

12、國有資產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。根據(jù)縣人民政府授權(quán)，依法代表縣人民政府履行縣屬國有獨(dú)資、國有控股企業(yè)出資人職責(zé)；制定國有資產(chǎn)監(jiān)督管理制度，對國有資本進(jìn)行監(jiān)督、管理；監(jiān)督管理國有企業(yè)資產(chǎn)保值增值責(zé)任；決定所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營、管理、處置等重大事宜。負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)處置的審批和資金收繳管理。組織實(shí)施國有資本權(quán)屬的界定登記、劃轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)讓、糾紛調(diào)處。指導(dǎo)推進(jìn)縣屬國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)。按照中央、省、市、縣的戰(zhàn)略部署，推動(dòng)國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整；指導(dǎo)國有企業(yè)做好重大投資建設(shè)項(xiàng)目工作；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)黨的建設(shè)。

13、完成市財(cái)政局、市國資委、市金融辦和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

14、有關(guān)職責(zé)分工。稅政管理職責(zé)分工。負(fù)責(zé)地方稅收政策管理，組織擬訂地方稅收政策和調(diào)整方案。負(fù)責(zé)非稅收入管理職責(zé)分工。責(zé)制定和組織實(shí)施非稅收入國庫集中支付收繳制度，負(fù)責(zé)非稅收入賬戶、收繳方式、退付退庫等管理。

 （二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

規(guī)范銀行賬戶管理。對全縣115個(gè)預(yù)算單位、10鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）財(cái)政所及所有站所的銀行賬戶進(jìn)行清理，全縣預(yù)算單位現(xiàn)保留銀行賬戶451個(gè)（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)站所）、財(cái)政所賬戶共計(jì)30個(gè)（包括代管資金專戶10個(gè)、零余額賬戶10個(gè)、扶貧支農(nóng)等資金專戶10個(gè) ）、縣財(cái)政局財(cái)政專戶12個(gè)。

監(jiān)控財(cái)政資金運(yùn)行。依托預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，對預(yù)算單位使用的每一筆資金的活動(dòng)狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，全面跟蹤財(cái)政資金支付的申請、審核、支付、清算等操作流程，進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)政資金運(yùn)行監(jiān)管。

推行財(cái)務(wù)集中核算。以縣財(cái)政局會(huì)計(jì)核算中心作為主體，首批將縣婦聯(lián)等18家縣直部門的財(cái)務(wù)納入會(huì)計(jì)核算中心核算，2019年1月—10月，賬務(wù)核算4397筆，財(cái)政撥款收入4616.29萬元，支出4611.75萬元，結(jié)余資金4.54萬元。在各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）財(cái)政所下設(shè)會(huì)計(jì)核算中心，鄉(xiāng)、村兩級財(cái)務(wù)100%納入集中核算。雄壁、大同、漾月將集中核算延伸到自然村。從2019年9月開始今，財(cái)政撥款收入25672萬元，支出20416萬元，結(jié)余5256萬元（下額度）。

加大專項(xiàng)檢查力度。按照國家和省、市的統(tǒng)一安排部署，開展惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”專項(xiàng)治理，沒有發(fā)現(xiàn)優(yōu)親厚友、吃拿卡要、侵占扣押挪用等情況。開展扶貧資金專項(xiàng)檢查、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量專項(xiàng)檢查等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。

推進(jìn)減稅降費(fèi)。按照國家和省、市統(tǒng)一安排部署，落實(shí)全面減稅降費(fèi)政策。2019年1-11月累計(jì)新增減稅降費(fèi)10018.5萬元，其中，稅收減免9039.6萬元，稅務(wù)部門征收社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)減免978.9萬元，企業(yè)負(fù)擔(dān)逐步降低，進(jìn)一步激發(fā)了市場活力。

盤活國有資產(chǎn)。今年以來，公開拍賣或公開出租閑置國有資產(chǎn)和國有經(jīng)營性資產(chǎn),以及罰沒資產(chǎn)5起 ，拍賣或出租金額達(dá)1300余萬元；正常報(bào)廢處置資產(chǎn)11起，涉及金額300萬元。

加強(qiáng)政府采購。嚴(yán)格政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)審批管理，認(rèn)真落實(shí)政府采購信息公示、進(jìn)口產(chǎn)品采購審核制度，2019年1—11月，全縣實(shí)際完成政府采購金額6155萬元，與采購預(yù)算6573萬元相比節(jié)約資金418萬元，節(jié)約率6.3%。其中貨物類實(shí)際采購金額2879萬元；工程類實(shí)際采購金額2378萬元；服務(wù)類實(shí)際采購金額899萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣財(cái)政局2019年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1.師宗縣財(cái)政局

2.師宗縣非稅收入管理局

3.師宗縣會(huì)計(jì)核算中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣財(cái)政局2019年末實(shí)有人員編制41人。其中：行政編制25人（含行政工勤人員0人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員35人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員8人，主要是財(cái)政助征人員。

離退休人員23人。其中：離休1人，退休22人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣財(cái)政局2019年度收入合計(jì)1,423.71萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,423.71萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加121.79萬元，增長9.35%，主要原因是職工工資正常晉升，2019年8月新招考錄用2名事業(yè)人員，工資及人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。 

二、支出決算情況說明

師宗縣財(cái)政局2019年度支出合計(jì)1,380.54萬元。其中：基本支出1,360.54萬元，占總支出的98.55%；項(xiàng)目支出20萬元，占總支出的1.45%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比增加112.15萬元，增長8.84%，主要原因是職工工資正常晉升，2019年8月新招考錄用2名事業(yè)人員，工資及人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加支出。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣財(cái)政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,360.54萬元。與上年對比增加105.15萬元，增長8.36%，主要原因是職工工資正常晉升，2019年8月新招考錄用2名事業(yè)人員，工資及人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的74.86%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的25.14%。

 （二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障師宗縣財(cái)政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出20萬元。與上年對比增加7萬元，增長53.85%，主要原因是進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益，優(yōu)化資源配置。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：全縣農(nóng)村綜合改革工作經(jīng)費(fèi)20萬元，開展工作情況：保證財(cái)政專項(xiàng)資金能夠合理利用，嚴(yán)格按項(xiàng)目建設(shè)程序，通過設(shè)計(jì)，預(yù)算、招投標(biāo)、竣工驗(yàn)收、竣工審計(jì)等程序進(jìn)行。

 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣財(cái)政局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,359.68萬元,占本年支出合計(jì)的98.49%。與上年對比增加181.06萬元，增長15.36%， 主要原因是職工工資正常晉升，2019年8月新招考錄用2名事業(yè)人員，工資及人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,092.27萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.33%。主要用于人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費(fèi)支出、全縣報(bào)表資料印刷費(fèi)等相關(guān)支出。

2.文化旅游體育與傳媒（類）支出7萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.51%。主要用于科教文化股相關(guān)工作的工作經(jīng)費(fèi)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出100.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.38%。主要用于離退休人員工資、離退休人員經(jīng)費(fèi)、單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)等相關(guān)支出。

4.衛(wèi)生健康（類）支出49.24萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.62%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

5.農(nóng)林水（類）支出38.15萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.81%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村股相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。

6.資源勘探信息等（類）支出7萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.51%。主要用于資源環(huán)境股相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)支出。

7.金融（類）支出16萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.18%。主要用于金融涉外股相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)支出。

8.住房保障（類）支出49.62萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.65%。主要用于職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣財(cái)政局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為14.4萬元，支出決算為14.61萬元，完成預(yù)算的101.46%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.11萬元，完成預(yù)算的102.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.5萬元，完成預(yù)算的101.06%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：為了確保我縣如期實(shí)現(xiàn)脫貧，保障扶貧工作的公務(wù)用車油耗及維修費(fèi)增加。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少4.53萬元，下降23.68%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少4.93萬元，下降49.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.4萬元，增長4.34%。2019“三公”經(jīng)費(fèi)支年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款出決算減少的主要原因:嚴(yán)格控制參加接待陪同人員及接待標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車派車制度，嚴(yán)格執(zhí)行到位車輛管理規(guī)定。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.11萬元，占34.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出9.5萬元，占65.01%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.11萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出5.11萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于應(yīng)急保障、機(jī)密文件傳輸、脫貧攻堅(jiān)等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出9.5萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出9.5萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待148批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,513人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各級公務(wù)檢查、調(diào)研、業(yè)務(wù)銜接等產(chǎn)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣財(cái)政局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出334.21萬元，與上年對比增加110.77萬元，主要原因是增加了全縣專項(xiàng)債務(wù)項(xiàng)目和PPP項(xiàng)目的法律服務(wù)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣財(cái)政局資產(chǎn)總額1131.81萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)632.19萬元，固定資產(chǎn)446.95萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)52.67萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少15.6萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加38.99萬元，固定資產(chǎn)減少39.7萬元，無形資產(chǎn)增加16.31萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛4輛，賬面原值125.07萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。 

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額28.67萬元,其中：政府采購貨物支出28.67萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

監(jiān)督索引號53032318031801111