監(jiān)督索引號(hào)53032314031600000

 

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2020年預(yù)算公開

 

 

目錄

第一部分 師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2020年部門預(yù)算表（點(diǎn)擊下載）

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

第三部分 師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開 （點(diǎn)擊下載）

 

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局

2020年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障發(fā)展規(guī)劃、政策規(guī)定草案，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2、擬訂全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置；負(fù)責(zé)對人力資源市場、職業(yè)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行指導(dǎo)、管理、監(jiān)督。

3、負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，貫徹落實(shí)省、市高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策，并組織實(shí)施；完善公共就業(yè)服務(wù)體系，組織實(shí)施就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，逐步建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度。

4、統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，按照有關(guān)規(guī)定，貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金政策、標(biāo)準(zhǔn)和續(xù)轉(zhuǎn)辦法，組織擬訂基本養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌辦法；統(tǒng)籌機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策；會(huì)同有關(guān)部門擬定社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督和管理制度，制定社會(huì)保險(xiǎn)基金收繳、支付、管理、運(yùn)營的具體辦法，對社會(huì)保險(xiǎn)基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。

5、負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)和社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，提出應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

6、貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策；會(huì)同有關(guān)部門規(guī)范地方性津貼補(bǔ)貼，深化收入分配制度改革，建立健全機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工作人員工傷認(rèn)定和退休審批審核工作。

7、會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員管理政策，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員繼續(xù)教育工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。

8、落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，協(xié)調(diào)、推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

9、負(fù)責(zé)全縣勞動(dòng)、人事爭議調(diào)解仲裁，擬訂全縣勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；組織實(shí)施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策；組織開展勞動(dòng)監(jiān)察，開展勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處違法案件。

10、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局屬于行政機(jī)關(guān)單位，有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)一個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)１個(gè)。師宗縣人力資源和社會(huì)保障局設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1、辦公室

負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、文書檔案、信息、宣傳、政務(wù)公開、安全、保密工作，承擔(dān)局機(jī)關(guān)綜合協(xié)調(diào)、政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)、督促檢查和服務(wù)保障工作。承擔(dān)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)綜合管理工作;承辦有關(guān)人大代表建議和政協(xié)委員提案。負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和所屬單位的黨建工作。負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)、所屬單位的離退休人員服務(wù)工作。負(fù)責(zé)編制部門預(yù)決算，承擔(dān)機(jī)關(guān)及直屬單位預(yù)決算、財(cái)務(wù)、國有資產(chǎn)管理和內(nèi)部審計(jì)工作。負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和所屬單位的機(jī)構(gòu)編制、人事工作。有5人。

2、就業(yè)促進(jìn)與失業(yè)保險(xiǎn)股

擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和政策;負(fù)責(zé)全縣公共就業(yè)服務(wù)體系建設(shè)和制度建設(shè)。有2人。

3、職業(yè)能力建設(shè)股

落實(shí)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者職業(yè)培訓(xùn)政策；落實(shí)高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策；負(fù)責(zé)綜合管理全縣職業(yè)技能鑒定、工人技術(shù)等級(jí)培訓(xùn)、技術(shù)工人考核(監(jiān)定)評(píng)審及呈報(bào)工作。有2人。

4、專業(yè)技術(shù)人員管理股

承辦深化職稱制度改革和專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審聘任事項(xiàng)；承擔(dān)高層次專業(yè)技術(shù)人才規(guī)劃和培養(yǎng)工作；統(tǒng)解協(xié)調(diào)和管理各類專業(yè)技術(shù)資格考試工作；承擔(dān)享受政府特殊津貼專家、優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)人才的選拔推薦工作。有2人。

5、事業(yè)單位人事管理股

擬定全縣事業(yè)單位人事制度改單整體規(guī)劃和實(shí)施方案；指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作；擬定事業(yè)單位工作人員管理政策;按照管理權(quán)限承辦事業(yè)單位崗位設(shè)置方案的核準(zhǔn)或備案事項(xiàng);負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員管理和工勤崗位的聘任管理工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理和組織事業(yè)單位(人員參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位除外)公開招聘工作人員工作;負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位新聘用工作人員的聘用手續(xù)辦理事項(xiàng)，以及縣屬事業(yè)單位工作人員調(diào)配有關(guān)事項(xiàng);按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)縣屬事業(yè)單位聘用合同鑒定工作；承擔(dān)師宗縣事業(yè)單位人事制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。有2人。

6、農(nóng)民工工作股

擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃、綜合性政策并組織實(shí)施；推動(dòng)農(nóng)民工有關(guān)政策的落實(shí)，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益；指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)民工工作信息建設(shè);承擔(dān)師宗縣農(nóng)民工工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。有4人。

7、勞動(dòng)關(guān)系股

擬訂勞動(dòng)關(guān)系調(diào)整規(guī)則、勞動(dòng)合同和集體合同制度實(shí)施規(guī)范，以及勞動(dòng)用工登記、聘用合同備案政策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)中央、省、市屬駐師及縣屬企業(yè)勞動(dòng)用工登記、集體合同審核、職工勞動(dòng)關(guān)系轉(zhuǎn)移工作;落實(shí)消除非法使用童工實(shí)施辦法和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)實(shí)施辦法。按照有關(guān)規(guī)定，擬訂企業(yè)職工工資收入分配調(diào)控政策，指導(dǎo)和監(jiān)督企業(yè)工資總額管理和企業(yè)負(fù)責(zé)人工資收入分配。有2人。

8、工資福利股

研究提出全縣事業(yè)單位工資福利政策的貫徹意見并組織實(shí)施;會(huì)同有關(guān)部門擬訂地方性津貼、補(bǔ)貼政策并組織實(shí)施;擬訂事業(yè)單位分配制度改革政策并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)事業(yè)單位工資總額和工資基金管理及審批;負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員工資調(diào)整變動(dòng)的日常管理。有2人。

9、養(yǎng)老保險(xiǎn)股

擬定全縣基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的基本政策、改革方案和發(fā)展規(guī)劃，并指導(dǎo)、監(jiān)督實(shí)施;擬定全縣基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及其補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督實(shí)施;貫徹實(shí)施全縣基本養(yǎng)老保險(xiǎn)社會(huì)統(tǒng)籌政策、個(gè)人賬戶管理政策、費(fèi)率確定辦法、領(lǐng)取條件、基金征繳政策、待遇項(xiàng)目和給付標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員退休政策的貫徹實(shí)施及監(jiān)督檢查;按照管理權(quán)限核準(zhǔn)縣直機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員的退休條件;審核退休后仍保持榮譽(yù)的勞動(dòng)模范、先進(jìn)工作者榮譽(yù)津貼工作。有2人。

10、工傷保險(xiǎn)股

擬定全縣工傷保險(xiǎn)實(shí)施意見并組織實(shí)施;擬訂康復(fù)機(jī)構(gòu)、殘疾輔助器具安裝機(jī)構(gòu)資格標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施辦法;完善縣級(jí)工傷預(yù)防、認(rèn)定和康復(fù)政策;負(fù)責(zé)工傷認(rèn)定和勞動(dòng)能力鑒定工作;承擔(dān)師宗縣勞動(dòng)能力鑒定委員會(huì)辦公室日常工作。有2人。

11、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督股

擬訂社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金監(jiān)督制度;依法監(jiān)督社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金征繳、支付、管理和運(yùn)營，并組織查處重大案件;承擔(dān)師宗縣社會(huì)保險(xiǎn)監(jiān)督委員會(huì)辦公室日常工作。有2人。

12、調(diào)解仲裁股

建立健全勞動(dòng)人事仲裁制度，依法開展勞動(dòng)人事仲裁工作;指導(dǎo)全縣勞動(dòng)人事爭議預(yù)防和勞動(dòng)人事爭議仲裁工作;建立健全仲裁員資格準(zhǔn)入制度，組織調(diào)解員、仲裁員培訓(xùn)。有4人。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、城鄉(xiāng)就業(yè)、再就業(yè)工作穩(wěn)步推進(jìn)。

2、社會(huì)保障體系覆蓋面穩(wěn)步提升。

3、勞動(dòng)關(guān)系更加和諧穩(wěn)定。

一是加強(qiáng)日常巡查和專項(xiàng)檢查，保障職工合法權(quán)益。

二是勞動(dòng)爭議案件辦理和勞動(dòng)合同簽訂。

三是農(nóng)民工工資保障有效落實(shí)。

4、人事人才工作規(guī)范有序。

一是人才服務(wù)工作。

二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常管理。

5、脫貧攻堅(jiān)工作有序開展。

認(rèn)真組織開展城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保、技能培訓(xùn)和勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移輸出等行業(yè)脫貧攻堅(jiān)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制81人，其中：行政編制25人，事業(yè)編制56人。在職實(shí)有72人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)72人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛7輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入6054.68萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1768.87萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4285.81萬元。

財(cái)務(wù)總收入比上年減少903.17萬元，下降33.80%。主要是因?yàn)?019年機(jī)構(gòu)改革后，單位實(shí)有在職人員比上年的108人減少36人，下降33.33%，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)同樣減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入6054.68萬元，其中:本年收入1768.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4285.81萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1768.87萬元（本級(jí)財(cái)力1768.87萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

財(cái)政撥款收入比上年減少903.17萬元，下降33.80%。主要是因?yàn)?019年機(jī)構(gòu)改革后，單位實(shí)有在職人員比上年的108人減少36人，下降33.33%，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)同樣減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出6054.68萬元。財(cái)政撥款安排支出6054.68萬元，其中：基本支出6054.68萬元，基本支出比上年的2,672.04萬元增加3382.64萬元，增長126.59%。主要原因分析：基本支出包含上年結(jié)轉(zhuǎn)支出4285.81萬元，除去上年結(jié)轉(zhuǎn)支出，基本支出比上年的2672.04萬元減少903.17萬元，下降33.80%。是因?yàn)閱挝粚?shí)有在職人員減少36人，比上年的108人減少33.33%，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少；其次，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)征繳職能劃轉(zhuǎn)到稅務(wù)局后，相關(guān)征繳工作經(jīng)費(fèi)由稅務(wù)部門預(yù)算。

項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

  一般公共服務(wù)支出-人力資源事務(wù)-其他人力資源事務(wù)支出5.43萬元，用于“三支一扶”人員生活補(bǔ)助。

 社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障事務(wù)-行政運(yùn)行支出1503.81萬元，用于在職人員工資支出1102.36萬元，財(cái)政半供養(yǎng)人員等其他人員補(bǔ)助282.56萬元，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，公務(wù)接待費(fèi)用2萬元，行政人員交通補(bǔ)貼36.42萬元，其他人力資源和社會(huì)保障事務(wù)支出76.47萬元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障事務(wù)-一般行政管理事務(wù)支出22萬元，主要用于人力資源和社會(huì)保障其他公用支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障事務(wù)-勞動(dòng)保障監(jiān)察支出5萬元，主要用于維護(hù)農(nóng)民工權(quán)益等勞動(dòng)保障監(jiān)察相關(guān)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障事務(wù)-社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)支出125.37萬元，主要用于退休人員社會(huì)化管理支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障事務(wù)-勞動(dòng)關(guān)系維權(quán)支出5萬元，主要用于勞動(dòng)關(guān)系及維權(quán)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障事務(wù)-其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出10萬元，主要用于社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-行政單位離退休支出62.86萬元，用于行政退休人員生活補(bǔ)助。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休支出8.53萬元，用于事業(yè)單位退休人員生活補(bǔ)助。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出270.43萬元，用于單位在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3688.13萬元，用于2014年11月至2020年12月期間機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工職業(yè)年金繳費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-就業(yè)補(bǔ)助-就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼16萬元，用于師宗縣2020年高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)補(bǔ)助發(fā)放。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-就業(yè)補(bǔ)助-其他就業(yè)補(bǔ)助支出20.04萬元，主要用于促進(jìn)就業(yè)補(bǔ)助支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出88.36萬元，用于六十年代精簡退職人員生活補(bǔ)助等。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療106.29萬元，用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.23萬元，主要用于其他醫(yī)療方面支出。

農(nóng)林水支出-扶貧-其他扶貧支出23.77萬元，用于建檔立卡貧困戶未脫貧人員（符合參保條件）代繳城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金92.43萬元，用于在職職工繳納住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出-基本工資263.94萬元（其中：基本支出263.94萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼384.62萬元（其中：基本支出384.62萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-獎(jiǎng)金21.99萬元（其中：基本支出21.99萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-績效工資431.81萬元（其中：基本支出431.81萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)270.42萬元（其中：基本支出270.42萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-職業(yè)年金繳費(fèi)3688.12萬元（其中：基本支出3688.12萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)106.29萬元（其中：基本支出106.29萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.23萬元（其中：基本支出1.23萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金92.43萬元（其中：基本支出92.43萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)62.70萬元（其中：基本支出62.70萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)14.50萬元（其中：基本支出14.50萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-手續(xù)費(fèi)0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-水費(fèi)1.80萬元（其中：基本支出1.80萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-電費(fèi)6.00萬元（其中：基本支出6.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)11.00萬元（其中：基本支出11.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)6.00萬元（其中：基本支出6.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)6.00萬元（其中：基本支出6.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)13.46萬元（其中：基本支出13.46萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)6.60萬元（其中：基本支出6.60萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.00萬元（其中：基本支出7.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用36.42萬元（其中：基本支出36.42萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出-退休費(fèi)70.73萬元（其中：基本支出70.73萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助518.05萬元（其中：基本支出518.05萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出-個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼23.77萬元（其中：基本支出23.77萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

資本性支出-辦公設(shè)備購置5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目12個(gè)，采購預(yù)算資金79.40萬元。資金來源全部為本級(jí)財(cái)力安排的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金。采購明細(xì)如下：

一、政府采購貨物預(yù)算58.90萬元，具體采購項(xiàng)目如下：

A02010104臺(tái)式計(jì)算機(jī)20臺(tái)共12.00萬元，

A020204多功能一體機(jī)10臺(tái)共9.60萬元，

A0201020999其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備10臺(tái)2.50萬元，

A0202050101數(shù)字照相機(jī)4臺(tái)共3.60萬元，

A02010508移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備10臺(tái)共1.20萬元，

A060299其他臺(tái)、桌類60套共18.00萬元，

A0201060901掃描儀4臺(tái)共3.00萬元，

A02080899其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備6.00萬元，

A0201080301通用應(yīng)用軟件3套共3.00萬元。

二、政府采購服務(wù)預(yù)算20.50萬元，具體采購項(xiàng)目如下：

C1204物業(yè)管理服務(wù)8.00萬元，

C15040201機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)服務(wù)6輛共3.00萬元，

C050301車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)費(fèi)用9.50萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2020年部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)18.20萬元，較上年增加1.50萬元，增長9%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為13.20萬元，較上年增加1.5萬元，增長13%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為256次，共計(jì)接待1967人次。

增加原因：2019年預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)16.70萬元，因財(cái)政困難，公用經(jīng)費(fèi)沒有及時(shí)撥付，致使2019年公務(wù)接待費(fèi)及車輛費(fèi)用支出未能及時(shí)報(bào)銷，2020年預(yù)算的“三公”經(jīng)費(fèi)部分支出實(shí)為2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5萬元，與上年一致。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，與上年一致。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

重點(diǎn)項(xiàng)目一：人才工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目目標(biāo)為完成上級(jí)下達(dá)的人才工作任務(wù)，一級(jí)指標(biāo)為產(chǎn)出指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo)為質(zhì)量指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo)為人才工作任務(wù)，指標(biāo)值為完成，指標(biāo)值設(shè)定的依據(jù)是根據(jù)上級(jí)下達(dá)任務(wù)。

重點(diǎn)項(xiàng)目二：勞動(dòng)爭議仲裁辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目目標(biāo)為辦理仲裁案件數(shù)，一級(jí)指標(biāo)為效益指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo)為社會(huì)效益指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo)為幫助勞動(dòng)合同工維護(hù)權(quán)益，指標(biāo)值為維護(hù)和追討農(nóng)民工工資100000元，指標(biāo)值設(shè)定的依據(jù)是人事爭議仲裁細(xì)則。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

“三公”經(jīng)費(fèi)一般指三公消費(fèi)，是指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共21.60萬元，其中辦公費(fèi)2萬元，電費(fèi)4萬元，水費(fèi)2萬元，印刷費(fèi)3萬元，郵電費(fèi)2萬元，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.6萬元。

與上年對比機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少11.40萬元，主要原因分析是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)撤并，人員劃出，相關(guān)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局

2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目

文本公開

 

一、項(xiàng)目名稱

勞動(dòng)爭議仲裁辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

人事爭議仲裁細(xì)則。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局。

四、項(xiàng)目基本概況

組織勞動(dòng)用工單位相關(guān)人員培訓(xùn)，調(diào)解勞動(dòng)人事爭議仲裁案件，保障勞動(dòng)者合法權(quán)益。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

建立健全勞動(dòng)人事仲裁制度，依法開展勞動(dòng)人事仲裁工作;指導(dǎo)全縣勞動(dòng)人事爭議預(yù)防和勞動(dòng)人事爭議仲裁工作;建立健全仲裁員資格準(zhǔn)入制度，組織調(diào)解員、仲裁員培訓(xùn)。

六、資金安排情況

培訓(xùn)費(fèi)1.5萬元；辦公費(fèi)2萬元，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬元，差旅費(fèi)0.7萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

計(jì)劃實(shí)施勞動(dòng)人事爭議仲裁培訓(xùn)2次，80余人；勞動(dòng)人事爭議仲裁調(diào)解15次。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

 

幫助勞動(dòng)合同工維護(hù)權(quán)益，維護(hù)和追討農(nóng)民工工資200000元，保障勞動(dòng)者合法權(quán)益。

監(jiān)督索引號(hào)53032314031600111