監(jiān)督索引號(hào)53032305033400000
師宗縣城市綜合管理局2020年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 師宗縣城市綜合管理局2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 師宗縣城市綜合管理局2020年部門(mén)預(yù)算表
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一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
第三部分 師宗縣城市綜合管理局2020年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)（點(diǎn)擊下載）
附件3
師宗縣城市綜合管理局2020年預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家城市綜合管理的方針政策和法律法規(guī)，制定并組織實(shí)施城市綜合管理規(guī)劃和年度計(jì)劃，起草相關(guān)城市綜合管理的相關(guān)地方規(guī)范性文件和政策措施，擬定相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
（2）負(fù)責(zé)全縣城市市容秩序管理、環(huán)境衛(wèi)生管理及對(duì)破壞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、園林綠化建設(shè)等城市建設(shè)成果行為進(jìn)行執(zhí)法管理等方面工作；承擔(dān)縣人民政府依法確定，與城市綜合管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的規(guī)劃執(zhí)法管理、公共交通秩序管理和城市公共空間秩序管理等方面的部分工作。
（3）負(fù)責(zé)全縣城市綜合管理政策、制度、標(biāo)準(zhǔn)的制定、宣傳和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣城市綜合管理行政執(zhí)法人員的準(zhǔn)入培訓(xùn)和執(zhí)法業(yè)務(wù)教育培訓(xùn)工作。
（4）負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)全縣城市綜合管理部門(mén)依法行政、文明執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)全縣城市綜合管理行政執(zhí)法案件的行政復(fù)議工作。
（5）負(fù)責(zé)城市綜合管理跨區(qū)域或重大違法違規(guī)案件查處；建立城市綜合管理、公安交警、交通運(yùn)政等多部門(mén)聯(lián)合執(zhí)法模式。
（6）負(fù)責(zé)對(duì)縣城建成區(qū)城市規(guī)劃執(zhí)法管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政公用設(shè)施管理、公共交通秩序管理、環(huán)境保護(hù)管理、施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理、房地產(chǎn)業(yè)管理等方面的行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、集中指揮調(diào)度、日常監(jiān)督和年度考核工作；負(fù)責(zé)數(shù)字城管系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行工作和數(shù)字化城市管理平臺(tái)的指揮調(diào)度和數(shù)據(jù)匯總、研判工作；組織開(kāi)展各類城市綜合管理整治和專項(xiàng)整治。
（7）根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)相對(duì)集中行政處罰權(quán)工作的決定》（國(guó)發(fā)〔2002〕17號(hào)）、《云南省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)相對(duì)集中行政處罰權(quán)和實(shí)行綜合行政執(zhí)法工作的通知》（云政辦發(fā)〔2008〕141號(hào)）、《中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈師宗縣機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（曲辦字〔2019〕15號(hào)）、《中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<曲靖市城市綜合管理局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（曲辦字〔2019〕98號(hào)）精神和《云南省曲靖城市綜合管理?xiàng)l例》及配套辦法的相關(guān)規(guī)定，行使縣自然資源局、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市生態(tài)環(huán)境局師宗分局、縣公安局、縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等部門(mén)在城市管理方面相對(duì)集中行使的行政處罰權(quán)按省、市、縣政府批準(zhǔn)的執(zhí)行。
（8）完成曲靖市城市綜合管理局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。本單位內(nèi)設(shè)部門(mén)4個(gè)，分別是城市管理股、政策法規(guī)股、財(cái)務(wù)裝備股及辦公室。有在職在編人員30人，其中：行政人員4名，事業(yè)人員26名。與上年相比增加行政人員1名，原因是2019年3月縣機(jī)構(gòu)改革的安排，我單位行政人員調(diào)出2名，調(diào)入3名，凈增1名行政人員，事業(yè)人員人數(shù)不變。單位有其他人員（城市協(xié)管員）121名，遺屬補(bǔ)助人員1名，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。
（三）重點(diǎn)工作概述
（1）緊跟改革步伐，深化城市執(zhí)法體制改革；（2）堅(jiān)持依法行政，加強(qiáng)城管隊(duì)伍建設(shè)；（3）主動(dòng)作為，持續(xù)開(kāi)展創(chuàng)建整治工作；（4）強(qiáng)化力度，持續(xù)推進(jìn)城區(qū)環(huán)衛(wèi)精細(xì)管理；（5）措施有力，嚴(yán)守控違高壓紅線；（6）加強(qiáng)精神引領(lǐng)，聚力黨風(fēng)政風(fēng)建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制30人，其中：行政編制 4人，事業(yè)編制26人。在職實(shí)有151人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 30人，財(cái)政部分供養(yǎng)121人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛12輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1228.15萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款972.98萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)255.17萬(wàn)元。
與上年959.61萬(wàn)元對(duì)比增加13.37萬(wàn)元，增幅0.73%，主要原因是因?yàn)樯夏觐A(yù)算時(shí)人員有29人，2020新調(diào)入1名行政人員，年初預(yù)算時(shí)人員有30人，所以增加部分是人員工資及相關(guān)經(jīng)費(fèi)的增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入1228.15萬(wàn)元，其中:本年收入 972.98萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)255.17萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款972.98萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力972.98萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年959.61萬(wàn)元對(duì)比增加13.37萬(wàn)元，增幅0.73%，主要原因是因?yàn)樯夏觐A(yù)算時(shí)人員有29人，2020新調(diào)入1名行政人員，年初預(yù)算時(shí)人員有30人，所以增加部分是人員工資及相關(guān)經(jīng)費(fèi)的增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門(mén)預(yù)算總支出 972.98萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 972.98萬(wàn)元，其中，基本支出932.98萬(wàn)元，與上年909.61萬(wàn)元相比增加23.37萬(wàn)元，主要原因是因?yàn)樯夏觐A(yù)算時(shí)人員有29人，2020新調(diào)入1名行政人員，年初預(yù)算時(shí)人員有30人，所以增加部分是人員經(jīng)費(fèi)的增加；項(xiàng)目支出40萬(wàn)元，與上年50萬(wàn)元相比減少10萬(wàn)元，減幅1.08%，主要原因是城管工作經(jīng)費(fèi)的減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 39.56萬(wàn)元，用于在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
2、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療 25.08萬(wàn)元，用于在職職工的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
3、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 0.48萬(wàn)元，用于在職職工的生育保險(xiǎn)支出。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-城管執(zhí)法 40萬(wàn)元，用于城市管理工作中的日常支出。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 839.20萬(wàn)元，用于在職職工、協(xié)管員及遺屬人員的人員經(jīng)費(fèi)及公務(wù)費(fèi)支出。
6、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金28.66萬(wàn)元，用于在職職工的住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、基本支出932.98萬(wàn)元：
（1）工資福利支出915.40萬(wàn)元（其中：基本工資支出100.67萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼支出125.11萬(wàn)元，獎(jiǎng)金支出8.39萬(wàn)元，績(jī)效工資支出79.25萬(wàn)元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出39.56萬(wàn)元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出25.08萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出0.48萬(wàn)元，住房公積金支出28.66萬(wàn)元，其他工資福利支出聘用人員工資508.20萬(wàn)元）。
（2）商品和服務(wù)支16.63萬(wàn)元（其中：辦公經(jīng)費(fèi)4.70萬(wàn)元，水費(fèi)0.50萬(wàn)元，電費(fèi)2.00萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.00萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.51萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.80萬(wàn)元，福利費(fèi)2.52萬(wàn)元，其他交通費(fèi)3.60萬(wàn)元）。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.95萬(wàn)元（其中：生活補(bǔ)助0.95萬(wàn)元）。
2、項(xiàng)目支出40萬(wàn)元：
（1）商品和服務(wù)支40萬(wàn)元（其中：辦公經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)5.00萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.00萬(wàn)元，其他交通費(fèi)15.00萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出5.00萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門(mén)列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)(11輛執(zhí)勤車保險(xiǎn)費(fèi)、5臺(tái)辦公用臺(tái)式計(jì)算機(jī)采購(gòu))，采購(gòu)預(yù)算資金6.00萬(wàn)元（11輛執(zhí)勤車保險(xiǎn)費(fèi)3.00萬(wàn)元、5臺(tái)辦公用臺(tái)式計(jì)算機(jī)3.00萬(wàn)元），其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣城市綜合管理局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.02萬(wàn)元，較上年5萬(wàn)元減少2.98萬(wàn)元，下降59.6%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣城市綜合管理局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年一致，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣城市綜合管理局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.02萬(wàn)元，較上年5萬(wàn)元減少2.98萬(wàn)元，下降59.6%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為63次，共計(jì)接待438人次。
減少原因主要是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定相關(guān)文件精神。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣城市綜合管理局2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，與上年一致。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無(wú)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政專戶管理資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入（財(cái)政專戶管理資金收入）、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
11.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城縣間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
13.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
14.公務(wù)用車購(gòu)置：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。
15.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，即使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣城市綜合管理局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排16.63萬(wàn)元，與上年14.46萬(wàn)元對(duì)比增加2.17萬(wàn)元，主要原因是因?yàn)樯夏晡覇挝活A(yù)算時(shí)有人員29名（行政3人，事業(yè)26人），而本年預(yù)算時(shí)有人員30名（行政4人，事業(yè)26人），增加的部分是行政人員的公務(wù)交通補(bǔ)貼及提取的相關(guān)費(fèi)用。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號(hào)53032305033400111