監(jiān)督索引號53032306028100000
中共師宗縣委黨校2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 中共師宗縣委黨校2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 中共師宗縣委黨校2020年部門預(yù)算表（點(diǎn)擊下載）
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
第三部分中共師宗縣委黨校2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目文本公開（點(diǎn)擊下載）
師宗縣委黨校2020年預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
根據(jù)中共師宗縣委辦公室關(guān)于印發(fā)《中共師宗縣委黨校機(jī)構(gòu)編制方案》的通知，中共師宗縣委黨校的主要職能是：（1）宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的基本路線、方針、政策;加強(qiáng)學(xué)員的黨性教育和黨性鍛煉，提高學(xué)員的理論素養(yǎng)。（2）根據(jù)中央和省、市及縣委對干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，有計(jì)劃地輪訓(xùn)和培訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、青年后備干部、理論宣傳骨干和農(nóng)村基層干部，培養(yǎng)造就一大批適應(yīng)新時代經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要的領(lǐng)導(dǎo)干部。（3）圍繞縣委、縣政府的重大部署和中心工作，積極開展相關(guān)知識講座和重大現(xiàn)實(shí)問題調(diào)研，為縣委、縣政府科學(xué)決策。（4）配合有關(guān)部門做好理論、政策宣講。（5）對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。（6）完成中共曲靖市委黨校和縣委、縣政府交辦的其任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共師宗縣委辦公室關(guān)于印發(fā)《中共師宗縣委黨校機(jī)構(gòu)編制方案》的通知，師宗縣委黨校設(shè) 4 個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、教研室、教務(wù)處、總務(wù)室?？h委黨校事業(yè)編制 14 名( 其中 4 名按照云組通〔2008〕55號文件執(zhí)行)，設(shè)校長 1名由縣委領(lǐng)導(dǎo)兼任，分管日常工作的副校長1名（正科級），副校長2名。2019年3月機(jī)構(gòu)改革，縣委黨校由參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位變?yōu)槭聵I(yè)單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
中共師宗縣委黨校的重點(diǎn)工作是：（1）宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的基本路線、方針、政策;加強(qiáng)學(xué)員的黨性教育和黨性鍛煉，提高學(xué)員的理論素養(yǎng)。（2）根據(jù)中央和省、市及縣委對干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，有計(jì)劃地輪訓(xùn)和培訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、青年后備干部、理論宣傳骨干和農(nóng)村基層干部，培養(yǎng)造就一大批適應(yīng)新時代經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要的領(lǐng)導(dǎo)干部。（3）圍繞縣委、縣政府的重大部署和中心工作，積極開展相關(guān)知識講座和重大現(xiàn)實(shí)問題調(diào)研，為縣委、縣政府科學(xué)決策。（4）配合有關(guān)部門做好理論、政策宣講。（5）對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。（6）完成中共曲靖市委黨校和縣委、縣政府交辦的其任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有14人，其中：財政全供養(yǎng) 14人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 12人，其中：離休 2人，退休 10人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 364.62萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款298.56萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)66.06萬元。
與上年對比增加90.7萬元，主要原因是：1、2019結(jié)轉(zhuǎn)66.06萬元，包括2018年的17.50萬元。2、2019年增加了2名人員，其中：1名行政人員，1名事業(yè)人員。3、離休人員劉維凡護(hù)理費(fèi)由800調(diào)至2000元。4、在職人員工資正常晉升。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 364.62萬元，其中:本年收入298.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)66.06萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款298.56萬元（本級財力298.56萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比增加90.7萬元，主要原因分析：1、2019結(jié)轉(zhuǎn)66.06萬元，包括2018年的17.50萬元。2、2019年增加了2名人員，其中：1名行政人員，1名事業(yè)人員。3、離休人員劉維凡護(hù)理費(fèi)由800調(diào)至2000元。4、在職人員工資正常晉升。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出364.62萬元。財政撥款安排支出 364.62萬元，其中，基本支出356.62萬元，與上年對比增加92.7萬元，主要原因分析：1、2019結(jié)轉(zhuǎn)66.06萬元，包括2018年的17.50萬元。2、2019年增加了2名人員，其中：1名行政人員，1名事業(yè)人員。3、離休人員劉維凡護(hù)理費(fèi)由800調(diào)至2000元。4、在職人員工資正常晉升；項(xiàng)目支出8萬元，與上年對比減少2萬元，主要原因分析：1、師宗縣財政局由于脫貧攻堅(jiān)工作的財政支出較大，導(dǎo)致資金緊張，壓縮開支。2、2019年，專項(xiàng)撥付了5萬元，購置了一定的辦公設(shè)備，2020年暫時可以不購置較多的辦公設(shè)備。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2050802干部教育支出219.09萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)32.48萬元，用于黨校在職人員發(fā)放工資211.09萬元和黨校專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出8萬元；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出21.41萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)7.76萬元，用于黨校2018年12月，2019年5至12月和2020年醫(yī)療保險支出；
2210201住房公積金支出19.14萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)3.83萬元，用于黨校2019年10至12月和2020年住房公積金支出；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出43.19萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)21.99萬元，用于黨校2018年7至12月，2019年5至12月和2020年養(yǎng)老保險支出；
2080502事業(yè)單位離退休支出50.79萬元，用于2020年支付黨校離退休費(fèi)；
2089901其他社會保障和就業(yè)支出0.18萬元，用于黨校2020年支付工傷保險；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出10.60萬元，用于支付黨校2020年職業(yè)年金繳費(fèi)。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、301工資福利支出294.28萬元（其中：基本支出294.28萬元，項(xiàng)目支出0萬元）:其中30101基本工資58.89萬元，30102津貼補(bǔ)貼65.55萬元，30103獎金4.91萬元，30107績效工資69.41萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)32.48萬元），30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出43.19萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)21.99萬元），30109職業(yè)年金繳費(fèi)支出10.60萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)21.16萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)13.40萬元），30112其他社會保障繳費(fèi)0.18萬元，30113住房公積金19.14萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)3.83萬元）。
2、302商品服務(wù)支出17.53萬元（其中：基本支出11.53萬元，項(xiàng)目支出6萬元）
30201辦公費(fèi)6.4萬元（其中：基本支出4.4萬元，項(xiàng)目支出2萬元）；
30216培訓(xùn)費(fèi)2.88萬元（其中：基本支出0.88萬元，項(xiàng)目支出2萬元）；
30229福利費(fèi)1.47萬元（其中：基本支出1.47萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
30239其他交通費(fèi)用3.6萬元（其中：基本支出3.6萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
30228工會經(jīng)費(fèi)1.18萬元（其中：基本支出1.18萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
30209物業(yè)管理費(fèi)2萬（其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出2萬元）；
3、309資本性支出2萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出2萬元）
30902辦公設(shè)備購置2萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出2萬元）；
4、303對個人和家庭的補(bǔ)助支出50.79萬元（其中：基本支出50.79萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中30301離休費(fèi)支出29.51萬元，30302退休費(fèi)支出21.27萬元。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣委黨校2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，與上年比較減少0.23萬元，下降100%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
中共師宗縣委黨校2020年因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年比較無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣委黨校2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算費(fèi)為0萬元，較上年比較減少0.23萬元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0，共計(jì)接待0人次。主要原因是響應(yīng)國家政策號應(yīng)，壓縮公務(wù)接待開支。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中共師宗縣委黨校2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年相比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元的原因是中共師宗縣委黨校沒有公車。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【三公經(jīng)費(fèi)】是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。
【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣委黨校2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比無變化，主要原因是師宗縣委黨校為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
中共師宗縣委黨校2020年2月20日
監(jiān)督索引號53032306028100111