監(jiān)督索引號53032305032400000
師宗縣自然資源局2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣自然資源局2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣自然資源局2020年部門預(yù)算表（點(diǎn)擊下載）
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
第三部分 師宗縣自然資源局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目
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一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。組織實(shí)施國家和省、市自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律、法規(guī)，擬訂相關(guān)管理辦法并貫徹實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評價指標(biāo)體系和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價工作。
3、負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。執(zhí)行各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負(fù)責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導(dǎo)監(jiān)督自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。
4、負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。
5、負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，執(zhí)行自然資源開發(fā)利用地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)政府公示自然資源價格，承擔(dān)自然資源分等定級價格評估工作，開展自然資源利用評價考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
6、負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃和有關(guān)專項規(guī)劃，統(tǒng)籌街接其他種類專項規(guī)劃。組織編制城市和國土空間規(guī)劃、重要專業(yè)專項規(guī)劃和城市設(shè)計、控制性詳細(xì)規(guī)劃，組織指導(dǎo)、綜平衡或者會同其他有關(guān)部門編制其他專項規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國土空間用途管制制度。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用以及土地征收征用管理。指導(dǎo)和審核鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）國土空間規(guī)劃，指導(dǎo)審查鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）開展城市設(shè)計及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃的編制。
7、負(fù)責(zé)擬定城鄉(xiāng)規(guī)劃管理。審查城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃具體工作，建立城市規(guī)劃對城市發(fā)展、建設(shè)時序、范圍、內(nèi)容等引導(dǎo)和管控機(jī)制。負(fù)責(zé)建設(shè)項目的規(guī)劃管理工作，依法核發(fā)建設(shè)項目選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證及鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證，并做好相關(guān)審批事中事后監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)規(guī)劃條件、建設(shè)工程竣工規(guī)劃核實(shí)工作。
8、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項目。
9、負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。
10、負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。按照權(quán)限管理有關(guān)地質(zhì)勘查項目。組織實(shí)施礦產(chǎn)資源勘查、縣級地質(zhì)勘查項目。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。
11、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
12、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
13、負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護(hù)。
14、推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。制定并實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計劃。組織實(shí)施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。開展對外合作與交流有關(guān)工作。
15、承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件。
16、完成市自然資源和規(guī)劃局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師發(fā)【2019】7號文機(jī)構(gòu)改革，撤銷師宗縣國土資源局和師宗縣規(guī)劃局，組建師宗縣自然資源局，組建后獨(dú)立核算單位1個，為師宗縣自然資源局，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16個,分別為辦公室、法規(guī)股、自然資源調(diào)查監(jiān)測與測繪管理股、自然資源確權(quán)登記股、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益股、國土空間規(guī)劃股、建設(shè)規(guī)劃股、工程管理股、村鎮(zhèn)規(guī)劃股、行政審批股、國土空間生態(tài)修復(fù)股、耕地保護(hù)監(jiān)督股、礦產(chǎn)資源管理與地質(zhì)勘查儲量股、執(zhí)法監(jiān)督股、財務(wù)股。 （三）重點(diǎn)工作概述
進(jìn)一步加強(qiáng)耕地保護(hù)工作。嚴(yán)格落實(shí)耕地和基本農(nóng)田保護(hù)制度，切實(shí)履行監(jiān)管職責(zé)，強(qiáng)化耕地保護(hù)督查檢查，及時發(fā)現(xiàn)和制止違法占用耕地行為，嚴(yán)守全縣耕地紅線，認(rèn)真落實(shí)耕地保護(hù)責(zé)任，完成上級下達(dá)1098.62公頃永久基本農(nóng)田儲備區(qū)劃定任務(wù)目標(biāo)，大力開展設(shè)施農(nóng)業(yè)項目用地、“大棚房”、“違法違規(guī)無序建房”專項整治。
充分做好用地保障工作。緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中心，突出重點(diǎn)，努力保障各重點(diǎn)項目用地需求，制定2020年全縣國有建設(shè)用地供應(yīng)計劃，努力保障各重點(diǎn)項目用地需求。
啟動并實(shí)施國土空間規(guī)劃工作。一是穩(wěn)步推進(jìn)國土空間規(guī)劃各項工作，及時召開全縣國土空間規(guī)劃工作部署動員會，成立縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的國土空間規(guī)劃工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定師宗縣國土空規(guī)劃工作方案，對師宗縣國土空間規(guī)劃編制內(nèi)容要求、任務(wù)進(jìn)行了分解落實(shí)。二是抓好空間規(guī)劃招標(biāo)采購工作，開展空間規(guī)劃編制工作和各項專項規(guī)劃工作。
加強(qiáng)自然資源調(diào)查監(jiān)測工作。一是完成師宗縣第三次全國國土調(diào)查內(nèi)業(yè)解譯、外業(yè)調(diào)查舉證、一級檢查、二級檢查、初始數(shù)據(jù)庫建設(shè)工作，力爭年內(nèi)完成驗(yàn)收。
礦產(chǎn)資源管理工作規(guī)范到位。一是按要求做好礦業(yè)權(quán)各項業(yè)務(wù)初審把關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行礦業(yè)權(quán)聯(lián)網(wǎng)審批。二是完成礦業(yè)權(quán)整合改革和礦業(yè)權(quán)出讓及收益征繳。
國土空間修復(fù)工作。一是建立汛期領(lǐng)導(dǎo)帶班、全體干部職工全部參與的24小時應(yīng)急值守值班制度及零報告制度。積極對全縣的地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)進(jìn)行認(rèn)真巡查，逐一排查，對已有的隱患點(diǎn)按照雨前核查，雨中巡查，雨后復(fù)查的要求，看好、管死各個隱患點(diǎn)，對新排查的隱患點(diǎn)進(jìn)行詳細(xì)的登記造冊，建立臺賬，并逐一確定監(jiān)測人。對突發(fā)災(zāi)害做好應(yīng)急處置和治理。
進(jìn)一步優(yōu)化便民服務(wù)措施。一是規(guī)范簡化業(yè)務(wù)流程。減少辦事環(huán)節(jié)，與住建、稅務(wù)、不動產(chǎn)三部門合設(shè)一個不動產(chǎn)登記綜合受理窗口，為企業(yè)開設(shè)綠色通道設(shè)立企業(yè)專窗，做到“進(jìn)一個門、跑一次路”的便民服務(wù)。二是縮短辦證時間。設(shè)立綜合受理窗口、企業(yè)專窗以來，一般登記、抵押登記的業(yè)務(wù)辦理時限（除權(quán)籍調(diào)查、劃撥土地轉(zhuǎn)出讓土地外）。
嚴(yán)格執(zhí)法持續(xù)加強(qiáng)資源管理。一是加強(qiáng)土地動態(tài)巡查。二是加強(qiáng)礦山巡查，合力打擊私挖濫采。三是做好衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作。
扎實(shí)推進(jìn)重點(diǎn)項目建設(shè)。一是抓好土地收儲工作。完成年初收儲土地3000畝任務(wù)，盤活存量土地。二是增減掛鉤項目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，用活用好土地增減掛鉤政策，助推脫貧攻堅，做好雄壁村未利用土地開發(fā)項目實(shí)施，丹鳳街道矣臘增減掛鉤項目實(shí)施，開展高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田提質(zhì)增效改造項目報備。三是加快新華文化城建設(shè)，南片區(qū)水體公園規(guī)劃編制。四是加強(qiáng)土壤污染管控和修復(fù)，對縣生態(tài)環(huán)境局錄入全國污染地塊環(huán)境管理系統(tǒng)的地塊進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，禁止將該類地塊納入基本農(nóng)田管理。
推進(jìn)法制建設(shè)。一是做好行政執(zhí)法證件管理工作，及時做好2020年執(zhí)法證件的網(wǎng)上考試組織工作，規(guī)范執(zhí)法行為。二是組織成立土地日宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，制定并完成了第30個全國土地日宣傳活動方案，制定“6.25”宣傳活動任務(wù)。三是按照職責(zé)要求，積極做好糾紛調(diào)處、行政應(yīng)訴等工作。
著力強(qiáng)化黨建工作水平。一是抓好教育學(xué)習(xí)工作，二是抓好黨員活動日活動，三是抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，四是健全完善集體議事決策制度，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”事項集體討論決定制度。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制83人，其中：行政編制 23人，事業(yè)編制60人。
在職實(shí)有128人，其中：財政全供養(yǎng) 83人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人，財政供養(yǎng)其他人員（聘用人員）45人。
離退休人員 24人，其中：離休1人，退休23人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 2093.48萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1624.87萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)468.61萬元。
2019年部門財務(wù)總收入1556.79萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1556.79萬元。
2020年部門預(yù)算總收入比2019年增加536.69萬元，主要是因?yàn)?/span>2019年結(jié)轉(zhuǎn)下年468.61萬元，另外是機(jī)構(gòu)改革原因人員增加6人，相應(yīng)預(yù)算收入增長。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入2093.48萬元，其中:本年收入1624.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)468.61萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1624.87萬元（本級財力1624.87萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
2019年部門財政撥款收入1556.79萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1556.79萬元。
2020年部門預(yù)算財政撥款收入比2019年增加536.69萬元，增加原因是2019年結(jié)轉(zhuǎn)下年468.61萬元，另外是機(jī)構(gòu)改革原因人員增加6人，相應(yīng)預(yù)算收入增長。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 2093.48萬元。財政撥款安排支出 2093.48萬元，其中，基本支出2085.48萬元，2020年基本支出比2019年增加538.69萬元，主要是因?yàn)?/span>2019年結(jié)轉(zhuǎn)下年468.61萬元（績效工資、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、住房公積金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼等基本支出資金），另外是機(jī)構(gòu)改革原因人員增加6人。項目支出8萬元，與上年對比減少2萬元，主要原因是當(dāng)年度計劃實(shí)施項目規(guī)模減少所致。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休62.57萬元，用于離休人員工資和退休人員地方統(tǒng)籌補(bǔ)貼；
2、社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)248.62萬元，用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險支出；
3、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-財政對工傷保險基金的補(bǔ)助1.40萬元，用于繳納在職人員工傷保險；
4、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療117.36萬元，用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險；
5、自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-行政運(yùn)行1557.09萬元，用于在職人員工資、聘用人員工資及公務(wù)費(fèi)用支出，
6、自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查8萬元，用于地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查和地質(zhì)災(zāi)害防治支出；
7、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金98.41萬元，用于繳納職工住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、基本支出2093.48萬元，其中：
工資福利支出1924.03萬元（其中：基本工資支出293.35萬元，津貼補(bǔ)貼支出480.51萬元，獎金支出24.45萬元，績效工資支出444.16萬元，基本養(yǎng)老保險支出248.62萬元，基本醫(yī)療保險支出117.38萬元，社會保障支出1.4萬元，住房公積金支出98.41萬元，其他工資福利支出聘用人員工資215.75萬元）。
對個人和家庭的補(bǔ)助64.05萬元（其中：離休費(fèi)13.44萬元，退休費(fèi)49.13萬元，生活補(bǔ)助1.48萬元）。
商品和服務(wù)支97.39萬元（其中：辦公經(jīng)費(fèi)8.46萬元，水費(fèi)1.9萬元，電費(fèi)2萬元，差旅費(fèi)8萬元，培訓(xùn)費(fèi)4.4萬元，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬元，其他交通費(fèi)52.8萬元、福利費(fèi)7.33萬元。
2、項目支出8萬元。
其他資本性支出-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 8萬元。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，采購預(yù)算資金32萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算12萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣自然資源局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計12.5萬元，較上年增加3.28萬元，增長36%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣自然資源局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣自然資源局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5萬元，較上年增加0.68萬元，增長16%，預(yù)算國內(nèi)公務(wù)接待批次為90次，預(yù)算接待1000人次。
增加原因是師發(fā)【2019】7號文機(jī)構(gòu)改革，規(guī)劃局和國土局合并組建自然資源局，組建后其工作職責(zé)職能相應(yīng)增加，公務(wù)接待費(fèi)用也比上年預(yù)算增加0.68萬元。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣自然資源局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7.5萬元，較上年增加2.6萬元，增長53%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬元，較上年增加2.6萬元，增長53%。
增加原因是師發(fā)【2019】7號文機(jī)構(gòu)改革，原規(guī)劃局和原國土資源局合并組建自然資源局，組建后其工作職責(zé)職能相應(yīng)增加，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用也比上年預(yù)算增加2.6萬元。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本年度無重點(diǎn)項目，不編制重點(diǎn)項目預(yù)算支出績效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
11.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.因公出國（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城縣間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
13.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
14.公務(wù)用車購置：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
15.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款資金購買貨物和服務(wù)的各項經(jīng)費(fèi)，即使用一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算97.39萬元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)8.46萬元，水費(fèi)1.9萬元，電費(fèi)2萬元，差旅費(fèi)8萬元，培訓(xùn)費(fèi)4.4萬元，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬元，其他交通費(fèi)52.8萬元、福利費(fèi)7.33萬元。比2019年99.25萬元減少1.86萬元，下降1.8%，減少原因是人員辦公費(fèi)預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)降低。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號53032305032400111