監(jiān)督索引號53032319055300000

 2020年預算公開目錄

第一部分 師宗縣丹鳳街道2020年部門預算編制說明

第二部分 師宗縣丹鳳街道2020年部門預算表（點擊下載）

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

第三部分師宗縣丹鳳街道2020年重點領域財政項目文本公開（點擊下載）

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本街道實際的具體政策措施，并有效地組織實施； 

（2）組織制訂并實施本街道經濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經濟發(fā)展的總體布局和產業(yè)結構的調整； 

（3）負責組織編制本鄉(xiāng)建設的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本街道建設用地的規(guī)劃管理工作； 

（4）負責本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責本街道社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；

（5）編制本街道財政預決算計劃，負責經費的劃撥和核算工作；

（6）完成縣委縣政府交辦的其他工作任務。

（二）機構設置情況

2020年我街道有獨立編制機構10個，獨立核算機構10個，分別為：

1、師宗縣人民政府丹鳳辦事處，內設黨政辦、社會事務辦、經濟發(fā)展辦、黨建辦、綜治辦、武裝部、扶貧站。

2、師宗縣丹鳳街道財政所

3、師宗縣丹鳳街道文化綜合服務中心

4、師宗縣丹鳳街道社會保障服務中心

5、師宗縣丹鳳街道國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心

6、師宗縣丹鳳街道農業(yè)農村綜合服務中心

7、師宗縣丹鳳街道黨群服務中心

8、師宗縣丹鳳街道農業(yè)農村綜合服務中心林業(yè)草原辦

9、師宗縣丹鳳街道農業(yè)農村綜合服務中心水務辦

10、師宗縣丹鳳街道應急管理服務中心。

（三）重點工作概述

2019年，丹鳳街道緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，進一步堅定信心、攻堅克難、奮勇爭先、真抓實干，全力推進小康丹鳳建設。

一、2019年工作回顧

（一）大力推進經濟發(fā)展。一是鞏固發(fā)展農煙林畜產業(yè)。堅持以品種改良、樣板建設為重點，種植糧食作物3.39萬畝，產量達1.26萬噸，種植油料作物1.98萬畝，產量達0.28萬噸，積極調整農業(yè)產業(yè)結構，種植蔬菜、中藥材、花卉等特色經濟作物3.2萬畝；不斷優(yōu)化煙葉結構，提高煙葉質量，強化烤煙政策宣傳與合同管理,種植烤煙7300余畝，收購煙葉96.5萬公斤，實現(xiàn)產值3000余萬元；注重林業(yè)產業(yè)發(fā)展，堅持封山育林與人工造林相結合的方式，加快生態(tài)環(huán)境恢復步伐，完成退耕還林200余畝，石漠化治理9000畝，嚴格落實護林防火責任，加大宣傳教育和巡邏檢查力度，有效處置森林火情1起，加大林政資源管護力度，重點整治私挖亂采、毀林開荒等現(xiàn)象，補植圓柏樹苗19.98萬余株，面積900畝,有效維護了全街道的生態(tài)安全；強化動物衛(wèi)生監(jiān)督檢查，疫情排查，嚴格落實疫情報告制度，扎實做好非洲豬瘟防控工作，大力推廣畜牧科技，不斷優(yōu)化畜牧養(yǎng)殖結構，建成生豬養(yǎng)殖小區(qū)3個、家庭農場2個、規(guī)模養(yǎng)殖戶13戶、肉牛養(yǎng)殖小區(qū)3個，出欄肉豬9.55萬頭、肉牛0.46萬頭、肉羊1.51萬頭、肉禽18.9萬羽，實現(xiàn)肉類總產1.1萬噸。全年農、林、牧、漁總產值達32733.79萬元，同比增長9%。二是全面完成經濟發(fā)展任務。主動做好項目推介、建設服務等工作，完成招商引資1.3億元，占全年目標任務的100%；完成固定資產投資4.24億元，占全年目標任務4億元的106%；2019年預計城鎮(zhèn)常居居民人均可支配收入達36834元，同比增9%，農村常住居民人均可支配收入達15719元，同比增10%。

（二）著力加強政治建設。一是高度重視人大、政協(xié)、統(tǒng)戰(zhàn)、工青婦工作。目前，共收集整理人大議案建議4條，提交政協(xié)提案建議5個；組織人大代表、政協(xié)委員進行工作評議2個站所，對新閩泰年產3300萬平方米陶瓷生產線建設項目、矣臘昆鋼焦化安全防護區(qū)搬遷安置項目、山龍村委會村級公墓建設管理、幸福河帶狀公園項目、古城鐵路貨場戰(zhàn)略裝車項目等情況進行視察。全面完成職工醫(yī)療互助的收繳，轄區(qū)內征行政事業(yè)職工入會率達100%，企業(yè)職工入會率達100%；充分發(fā)揮工青婦組織作用，開展“三八”、“六一”、“脫貧攻堅送戲下鄉(xiāng)”“送戲下鄉(xiāng)進校園”、“全民健身廣場舞”等文藝演出活動30余場次，丹鳳代表隊榮獲舞動新時代全民健身廣場舞比賽金獎，及時做好農村婦女培訓，發(fā)放婦女創(chuàng)業(yè)貸款16戶240萬元。二是全力維護社會穩(wěn)定。加強對“城中村”、城郊結合部、重點企業(yè)、重點部位的社會治安綜合治理，抓好重大會議及節(jié)假日期間轄區(qū)內維穩(wěn)工作，嚴厲打擊各類違法犯罪活動，刑事案件立案392件，破獲109件，受理各類治安案件328件，查處203件，深入開展緝槍治爆專項整治行動，發(fā)放宣傳資料1.5萬份，全街道無重特大治安事件發(fā)生；接待群眾來信來訪263人次，無一人到市赴省進京非正常上訪；各級調解組織化解調處各類矛盾糾紛532件，化解調處率98.3%；主動做好35名社區(qū)矯正對象的教育轉化工作，無重新犯罪人員。三是掃黑除惡縱深推進。強化掃黑除惡宣傳氛圍營造和線索摸排，讓廣大群眾積極參與到線索舉報、打財斷血、打擊“保護傘”等行動中來，深挖徹查，持續(xù)開展掃黑除惡專項斗爭行動，充分利用宣傳標語、橫幅、村喇叭、微信群、宣傳欄等深入廣泛宣傳，全力做好掃黑除惡宣傳工作，在街道辦公區(qū)域制作了掃黑除惡知識宣傳欄1個，LED顯示屏1塊，張貼宣傳畫5張。同時，在街道中心城區(qū)小區(qū)、鐵路橋、高速路橋、隧道口、文筆大道兩側、高速路入口、鳳凰大道及各村社顯著位置制作掃黑除惡宣傳標語160余條，4000余平方米，以聯(lián)村領導為組長，對各聯(lián)村社轄區(qū)學校、衛(wèi)生院、小區(qū)、活動室、店鋪、車站、單位等重要地段張貼曲靖市掃黑除惡宣傳畫報7000份、舉報獎勵公告1500份，召開掃黑除惡主題黨課17次，通過與村干部、群眾代表座談，開展“大走訪、大排查、大起底”活動，全年共排查辦理各類線索39件，專項斗爭取得了初步成效。

（三）持續(xù)鞏固脫貧攻堅工作成效。街道按照中央和省、市、縣脫貧攻堅工作要求，切實提高政治站位，以“兩不愁三保障”為標準，緊扣“三率一度”，舉全街道之力，奮力打贏脫貧摘帽攻堅戰(zhàn)，持續(xù)鞏固脫貧攻堅成效。2019年2月順利通過省級第三方評估檢查，群眾滿意度和認可度達99.7%。一是做實產業(yè)支撐，破解收入難點。通過烤煙種植、勞務輸出、合作社帶動發(fā)展等方式，做實產業(yè)支撐，確保產業(yè)扶貧措施全覆蓋。成立7個專業(yè)合作社，流轉土地748畝發(fā)展板栗、雪松、花椒、柳杉等種植業(yè)，帶動建檔立卡貧困戶293戶1286人實現(xiàn)脫貧增收，實現(xiàn)產業(yè)扶貧全覆蓋。目前,以烤煙種植為主要支撐產業(yè)的有229戶887人，常年在外務工為支撐的有420戶519人，二是加快農村危房改造，破解住房難點。堅持“一戶一宅”的原則，累計投入農村危房改造資金1260余萬元，實施危房改造384戶、拆除重建446戶。目前，所有加固重建項目全部完成入住。三是落實基本醫(yī)療制度，破解就醫(yī)難點。建檔立卡貧困人口100%參加基本醫(yī)保和大病保險，發(fā)放了健康扶貧明白卡、服務證，轄區(qū)所有大病戶已按照健康扶貧30條措施，落實了基本醫(yī)保、大病醫(yī)保、醫(yī)療救助、醫(yī)療費用兜底保障，切實解決了就醫(yī)、報銷等問題，努力讓建檔立卡貧困人口看得起病、方便看病、看得好病。四是配合做好教育扶貧，破解就學難點。按照“分類扶持、全面保障”的教育扶貧思路，全面落實減、免、貸、補、獎、扶、幫等措施，開展留守兒童、孤殘學生、貧困家庭學生等特殊困難學生幫扶計劃，狠抓控輟保學工作，確保所有貧困家庭學生資助全覆蓋。五是落實社會保障措施，破解養(yǎng)老難點。全街道3006名建檔立卡貧困人口中，除未滿16周歲的青少年和在校學生不要求購買外，符合參保條件的已全部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險，貧困對象社會養(yǎng)老保險覆蓋率達100%。六是推進基礎設施建設，破解公共基礎落后難點。按照“缺什么、補什么”的原則，投資3800余萬元統(tǒng)籌謀劃好水、電、路、活動場所、衛(wèi)生室等基礎設施項目建設，不斷擴大扶貧受益面，切實增強群眾的獲得感，提高群眾滿意度。

（四）注重文化與社會建設。一是高度重視意識形態(tài)工作。嚴格落實第一責任人職責，配齊配強宣傳干部隊伍，切實抓好意識形態(tài)工作的政治責任和領導責任。注重理論武裝和理論建設，制定學習計劃，搭建學習平臺，訂購《習近平關于“不忘初心、牢記使命”論述摘編》等黨的理論書籍700余份，要求黨員干部真學實做，切實增強“四個意識”，不斷筑牢黨員干部理想信念根基；大力宣傳脫貧攻堅、殯葬改革、提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境等工作，弘揚厚養(yǎng)薄葬、勤勞致富、節(jié)儉辦事、文明祭祀等良好的社會新風。注重文化建設，結合中國傳統(tǒng)節(jié)日、脫貧攻堅等工作，組織開展春節(jié)、三八婦女節(jié)、脫貧攻堅送戲下鄉(xiāng)、全民健身等不同形式的文藝演出和體育競技活動30余次，組織文藝骨干培訓112人次，服務水平得到不斷提高。注重精神文明建設，扎實開展“文明村”“文明單位”創(chuàng)建活動，深化開展“十星級文明戶”“五好文明家庭”“平安家庭”等評選活動，創(chuàng)建“平安家庭”2134戶，其中示范戶180戶，組織評選“好公婆”、“好媳婦”等20戶，古城村趙思源戶被評為省級“五好家庭”和市級“最美家庭”，李存蘭戶被評為市級“最美家庭”，古城社區(qū)被曲靖市婦聯(lián)表彰為“巾幗美麗鄉(xiāng)村示范點”。二是統(tǒng)籌推進教育衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。大力宣傳《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國義務教育法》等法律法規(guī)，義務教育階段控輟保學工作扎實有效，適齡兒童入學率達100%；按照教育扶貧政策，義務教育階段實施“營養(yǎng)改善計劃”、“兩免一補”，高中及以上階段實施“雨露計劃”、助學貸款等工程，貧困家庭學生入學率達100%；通過宣傳、常規(guī)檢查等手段規(guī)范幼兒園各項管理工作，全街道學前教育入園（班）率達99%；統(tǒng)籌城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展，優(yōu)化教育資源配置，實施農村義務教育薄弱學校改造工程，完成文筆完小188㎡，恩榮完小60㎡，古城完小109㎡，海晏明德小140 ㎡，大堵小學 161㎡，淑足小學128㎡“廁所革命”改造工程。強化公共衛(wèi)生監(jiān)督管理，組織開展食品藥品經營單位安全檢查5次，加大對禁用藥殘及添加物快速抽檢力度，完成養(yǎng)殖場瘦肉精抽檢7個批次，獸藥抽檢5批次，飼料抽檢6批次，完成定性檢測農產品樣品200余個，轄區(qū)內沒有發(fā)生農產品質量安全事故。三是嚴格落實安全生產責任制。嚴格執(zhí)行安全生產“黨政同責、一崗雙責、失職追責、齊抓共管”的工作機制，全面落實企業(yè)主體、部門監(jiān)管、屬地管理責任，層層簽訂安全生產責任書，加大安全生產投入和隱患治理力度，重點對非煤礦山企業(yè)、?；髽I(yè)、煙花爆竹零售點、食品藥品、道路交通、建筑施工場地、消防、旅游等行業(yè)或領域進行監(jiān)管，嚴防各類安全事故發(fā)生。積極開展汛期地質災害、水利安全隱患排查，落實應急值守責任，形成屬地管理、部門聯(lián)動的強大合力，共組織開展安全生產大檢查12次，發(fā)放停業(yè)整頓通知書12份、地質災害避險通知書1份，整改安全隱患30處，加掛安全警示標識50余處。建立完善應急管理制度和應急預案，組建由30余人組成的應急隊伍，強化應急演練和培訓5次，確保人民群眾生命財產安全，全街道沒有發(fā)生重大安全生產事故。

（五）切實加強生態(tài)文明建設。牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的理念，正確處理生態(tài)保護和建設發(fā)展的關系，結合城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升工作要求，配合相關單位做好城鄉(xiāng)綠化工作，完成村莊道路、水系周邊綠化15公里。重點做好地質災害防治、農村居民建房申報、打擊違規(guī)用地和私挖亂采行為，制止在基本農田上私挖魚塘40余個3萬余平方米。嚴格落實河長制，共開展巡河110次，召開河長會議2次，清理河流3條，清除河道污染物27噸，拆除河道沿線違章建筑280平方米。扎實開展河流“清四亂”專項行動，開展聯(lián)合執(zhí)法3次，共排查出問題23個，已全部整改銷號。加大農業(yè)面源污染綜合治理工作，共發(fā)放各類宣傳資料5000余份，張貼標語40余條，推廣測土配方施肥4.1萬畝、農作物秸稈綜合利用2萬畝，推廣高效、低毒、低殘留農藥使用面積3萬畝；嚴格執(zhí)行國家養(yǎng)殖小區(qū)糞污無害化處理有關規(guī)定，實現(xiàn)規(guī)模養(yǎng)殖場病死畜禽無害化處理池全覆蓋，無害化處理率達100%；加大護林防火宣傳力度，簽發(fā)戶主保證書1.2萬份，張貼森林防火戒嚴令200份，書寫宣傳標語560條，有效維護了全街道的生態(tài)安全。

（六）扎實抓好城市建設管理。按照縣城總體規(guī)劃要求，堅持以人為本、建管并重的原則，扎實推進新型城鎮(zhèn)化建設。一是強化城市規(guī)劃管理。主動將街道、社區(qū)的建設納入縣城總體規(guī)劃，完成榮海新區(qū)、通源大街北延線、灰山片區(qū)、文筆公園、子午河景觀大道等重點項目的控制性規(guī)劃編制，結合城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升工作要求，配合縣級相關做好交通秩序、市容市貌整治，規(guī)范公共設施、園林綠化、私搭亂建、市場交易管理，共簽定門前“三包”責任書3200余份，清理衛(wèi)生死角1200余處，切實改善人居環(huán)境，提升城市品位。二是抓實征地拆遷和項目建設。累計完成新閩泰陶瓷廠、高速公路導流島、星達星陶瓷廠、子午景觀大道、文筆公園、北溪河、幸福河、高速公路、北延線、灰山南路等項目征地5600余畝，遷墳200余宗、拆遷240余戶，有力地支持了全縣的城市建設和2個工業(yè)園區(qū)重點項目的順利實施，為全市第二輪重點項目觀摩提供了4個點，第三輪重點項目開工提供了5個點。三是積極開展違章建筑清理排查。以治理“違法建筑、違法用地、違法經營”為工作重點，以拆除違法違章建筑為突破口，共出動巡查人員800余人次、巡查車輛260余輛次，制止在規(guī)劃區(qū)域私搭亂建行為49起、依法拆除違法違建18起，強制拆除房屋面積5015平方米，清理違法經營、占道經營110起，有效遏制和取締了“三違”建設行為。

（七）全面加強黨的建設。

一是扎實開展“兩學一做”學習教育。按照“基層黨建提質創(chuàng)新年”要求，以開展“不忘初心、牢記使命”主題教育為抓手，推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化，確保真學實做。今年以來，街道班子成員深入所在支部講黨課16次，進行專題學習教育4次，“不忘初心、牢記使命”主題教育集中學習6次,開展“萬名黨員進黨校、送教下鄉(xiāng)助脫貧”活動1次，組織觀摩培訓、學習交流4次。二是抓好黨支部規(guī)范化建設。按照“組織規(guī)范班子好、管理規(guī)范隊伍好、機制規(guī)范運行好、要素規(guī)范保障好、工作規(guī)范作用好“五好五規(guī)范”要求，狠抓支部規(guī)范化建設，完成3個村黨總支，17個黨支部的規(guī)范化建設。三是高質量抓實黨員發(fā)展工作。嚴格按照黨員發(fā)展的5個階段、25個步驟把好黨員發(fā)展程序關、質量關，注重從優(yōu)秀青年、致富能手、村組干部中培養(yǎng)積極分子、發(fā)展黨員，優(yōu)化黨員結構，提升發(fā)展質量，確定積極分子17人、重點發(fā)展對象14人，計劃發(fā)展預備黨員12人、按期轉正13人。四是推進村（居）小組活動場所建設。采取“項目整合、上級幫扶、社會捐贈、群眾自籌”等方式，有效利用原有各村（居）小組的原有用房、閑置校舍、閑置地塊等，按照“10有”標準，全面推進活動場所建設，解決“無場所議事”難題。2019年完善14個活動場所制度建設，新建16個、修繕的4個全部投入使用，實現(xiàn)街道49個村（居）小組38個黨支部活動場所全覆蓋。五是發(fā)展壯大集體經濟。充分發(fā)揮街道區(qū)位、資源優(yōu)勢，擴大集體經濟收入總量，圍繞“土地流轉，服務創(chuàng)收”要求，采取“公司+合作社+基地+農戶”模式，因地制宜發(fā)展種養(yǎng)殖業(yè)，收取服務費為集體創(chuàng)收3—5萬元，全面消除集體經濟“空殼”村，切實解決“無錢辦事”難題。六是全力抓好黨風廉政建設。強化黨風廉政建設黨工委主體責任和紀工委監(jiān)督責任，始終把規(guī)矩和紀律挺在前面，層層簽訂黨風廉政建設責任書，切實增強廣大黨員干部的勤政廉政意識；加強農村財務管理，組織開展農村財務基礎知識業(yè)務培訓9期120余人次，共接到信訪線索44件，受理44件，辦結35件，正在辦理9件，給予黨內嚴重警告處分1人，警示談話6人，誡勉談話5人，通報批評3人，約談6人,在全街道營造了風清氣正的發(fā)展環(huán)境。

（八）突出個性化考核。一是穩(wěn)步推進昆鋼焦化項目安全防護區(qū)搬遷安置工作。矣臘搬遷項目自2012年開始征地，2013年9月正式開工建設，涉及搬遷戶28戶，項目規(guī)劃建設住房共102套，目前已建成34套，理好建房基礎7套。自項目啟動以來，及時成立安全防護區(qū)搬遷安置工作領導小組，召開專題會議，采取“5+2”、“白+黑”工作方法，組織街道、村社干部進村入戶做通群眾工作，化解矛盾糾紛60余次，依法穩(wěn)步推進搬遷安置工作。目前，項目征地、主體工程及附屬設施建設、28戶協(xié)議簽訂、資金兌付、搬遷入住、原有舊房拆除、復墾已全部完成。二是快速推進矣臘工業(yè)園區(qū)新閩泰項目征地工作。新閩泰年產3300萬平方米陶瓷產品生產線建設項目位于矣臘工業(yè)園區(qū)，涉及丹鳳街道矣臘社區(qū)矣臘村和山龍村委會河外村2個村小組550戶2000余人，共需征地1100余畝，街道成立專項工作組，強化組織領導，采取“5+2”、“白+黑”工作方法，進村入戶宣傳征地政策，扎實做好群眾工作，公開、公平、公正丈量，嚴格按標準進行補償，共化解矛盾糾紛80余起，遷墳70余冢、拆遷房屋8戶。目前，征地工作已全部完成，建設方正在加緊施工中。三是有序推進南盤江綜合治理幸福河、北溪河征遷工作。子午河支流通源河防洪綜合治理工程起點位于小石山水庫溢洪道與輸水涵交匯處，終點位于下游水臺子村北溪河與子午河交匯處，治理總長9.96km，子午河及其支流通源河防洪綜合治理工程征收228畝土地涉及丹鳳街道幸福河1880米63畝，北溪河4943米165畝，自征地工作啟動以來，丹鳳街道強化組織領導，成立專項工作組，壓實工作責任，進村入戶宣傳征地政策，積極與自然資源局、水務、規(guī)劃等部門溝通對接，及時有效解決歷史遺留問題，扎實做好群眾工作，共化解矛盾糾紛50余起，依法有序穩(wěn)步推進征地工作，目前征地工作已全部完成。四是全方位推進國家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建。結合創(chuàng)衛(wèi)工作要求，以整治提升人居城市環(huán)境為重點，以問題為導向，嚴格定人、定崗、定責，實現(xiàn)創(chuàng)衛(wèi)工作全方位、全覆蓋、無縫隙、精細化管理。狠抓基礎設施建設，對鳳凰大道兩側進行改造提升，統(tǒng)一墻體顏色外包裝15763平方米，對道路兩旁空礦地帶砌圍墻2310米,投資360余萬元安裝路燈87盞，新建高標準公廁30座，配備壓縮車1輛、勾背車8輛、垃圾箱265個，保潔員172個，手推車172輛，街道運輸處理率達100%；集中連片開展環(huán)境衛(wèi)生綜合整治，突出“三清一改”重點，對違法經營、占道經營、三堆三亂、溝渠污水、畜禽糞便、背街小巷、犄角旮旯等進行全面整治，累計組織勞力16800余人次，動用機械平整土地8公里，清理殘垣斷壁82處，三堆三亂1200余處2100個，塘溝23條，為創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城打下了堅實基礎。

 二、存在的問題

（一）是力量整合難。街道人員編制少，很多站所只有2-3人，只能維持常規(guī)工作的開展，而街道涉及的項目點多面廣，許多“急難險重”工作，難以形成強大的力量推進各項重點工作。

（二）是征地拆遷難。隨著城市建設力度的不斷加大和落戶丹鳳的項目增多，征地拆遷工作量大，任務艱巨。目前，涉及街道的各種項目新征用地多、拆遷任務重，加之部分群眾要求過高，利益難以滿足，甚至根本無法滿足，導致工作推進阻力越來越大。

（三）是矛盾化解難。丹鳳幾經行政區(qū)域調整，留下了大批歷史遺留問題，一些歷史遺留問題已失去了解決問題的政策和條件，形成了大批老上訪戶；歷史遺留問題如果得不到妥善解決，潛在的不穩(wěn)定因素將長期得不到消除；盲目的解決歷史遺留問題，又會誘發(fā)新的矛盾和問題。

 三、下步工作打算

在2020年的工作中，我們將脫貧考核為契機，進一步查缺補漏，緊緊圍繞縣委縣政府的各項決策部署，全面做好穩(wěn)增長、調結構、惠民生、促和諧各項工作，以扎實的工作作風和強硬的工作舉措，加快推進全面小康建設進程。

（一）夯實基礎，鞏固農業(yè)基礎地位。加快高穩(wěn)產農田建設和中低產田改造，改善農田水利灌溉條件，夯實農業(yè)發(fā)展基礎，積極調整農業(yè)產業(yè)結構，穩(wěn)定糧食播種面積，鞏固烤煙支柱產業(yè)地位；引導農民盤活家庭資產，推進土地流轉，創(chuàng)新農業(yè)生產經營管理模式，實現(xiàn)農業(yè)產業(yè)化、規(guī)?；?、集約化經營，大力發(fā)展設施農業(yè)、外向型農業(yè)、休閑觀光農業(yè)；加大農業(yè)科技投入，提高農業(yè)科技水平，不斷增強農業(yè)抗風險和可持續(xù)發(fā)展的能力。

（二）內引外聯(lián)，推進重點項目建設。立足街道實際，精心策劃，著力儲備、引進一批資源能耗低、環(huán)境污染少、輻射帶動強、經濟效益好的新型項目，加快生物、建材、木材、農產品深加工等產業(yè)發(fā)展，繁榮商貿經濟，擴大經濟總量，為街道經濟社會發(fā)展聚集后勁。整合資金資源力量，加快推進農田水利設施建設，積極爭取土地綜合開發(fā)項目，提高農業(yè)生產綜合抗災減災能力，創(chuàng)新方法，整合力量，加快推進榮海新區(qū)開發(fā)建設，配合做好轄區(qū)內其他各項重點工作。

（三）示范帶動，引領鄉(xiāng)村振興發(fā)展。按照“產業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風文明、治理有效、生活富裕”的總要求，建立健全城鄉(xiāng)融合發(fā)展體制機制，重點培育鄉(xiāng)村旅游、交通物流、金融商貿、養(yǎng)老產業(yè)等服務性行業(yè)載體，統(tǒng)籌推進生產性服務業(yè)和生活性服務業(yè)協(xié)調發(fā)展。以榮海新區(qū)開發(fā)建設為帶動，完善道路交通、教育衛(wèi)生、商貿市場等基礎設施建設，以古城、海晏等城郊結合部為主，發(fā)展觀光農業(yè)、鄉(xiāng)村旅游，以天高鎳業(yè)、昆鋼煤焦化等重點企業(yè)為龍頭，帶動物流運輸、餐飲服務業(yè)發(fā)展，以城市建設為重點，提升管理水平，服務好各類專業(yè)市場，培育消費熱點、拓展消費市場，促進第三產業(yè)快速發(fā)展。

（四）統(tǒng)籌兼顧，促進社會事業(yè)發(fā)展。重點突出科教、衛(wèi)生、社會保障、民政等社會事業(yè)發(fā)展，落實五保、低保、扶殘助殘、救災救濟、擁軍優(yōu)屬等民政工作。切實做好疫情防控，進一步建立健全突發(fā)公共衛(wèi)生防控體系，強化村級衛(wèi)生室管理，繼續(xù)抓好“兩保”的宣傳、收繳工作，力爭參保率達100%。加強《中華人民共和國兵役法》宣傳和國防教育，完成征兵任務。

（五）防治結合，全力維護社會穩(wěn)定。完善治安防控體系，強化社區(qū)警務、治安聯(lián)防、群防群治等基礎建設，加強“城中村”、城郊結合部、重點企業(yè)、重點部位的社會治安綜合治理，嚴厲打擊各類違法犯罪，全力維護社會穩(wěn)定，保障人民群眾安居樂業(yè)。強化安全管理，突出抓好非煤礦山、危險化學品、道路交通、食品藥品、工礦企業(yè)、建筑工地、學校等重點行業(yè)（領域）安全，強化預防措施，從嚴查處和糾正影響安全的違法違規(guī)行為，杜絕重特大安全事故發(fā)生。

（六）突出重點，統(tǒng)籌推進黨的建設。繼續(xù)推進村級活動場所的建管用，做好強基惠農工作，不斷壯大村級集體經濟實力，發(fā)揮好黨員的致富帶富作用。堅持高標準嚴要求，深化干部隊伍建設，注重后備干部培養(yǎng)選拔，謀劃好村社換屆選舉工作。嚴格落實黨風廉政建設的主體責任和紀工委監(jiān)督責任，營造風清氣正的發(fā)展環(huán)境。

（七）真抓實干，全面提高落實能力。緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作和重大決策部署，始終保持奮發(fā)有為、積極進取的精神狀態(tài)，努力提高執(zhí)行力，不折不扣地抓好落實，注重抓落實的效果，用落實的成效檢驗領導干部的水平和素養(yǎng)。健全完善抓落實的目標體系，明確工作措施、完成時限和基本要求，提高抓落實的效率和質量。嚴格目標任務的責任考核，強化專項督促檢查，對已經落實的要問效果，對正在落實的要追進度，對尚未落實的要查原因，對落實不力的要追究責任，確保政令暢通。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共10個。其中：財政全供給單位10個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位8個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制85人，其中：行政編制 17人，事業(yè)編制68人。在職實有84人，其中： 財政全供養(yǎng) 84人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 20人，其中： 離休 0人，退休 20人。

車輛編制4輛，實有車輛9輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2020年部門財政總收入 1691.12萬元，其中：一般公共預算財政撥款1691.12萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

與2019年部門財政總收入1712.98萬元比較減少21.86萬元，主要減少原因是2020年單位補助職業(yè)年金沒有納入財政預算，所以減收。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 1691.12萬元，其中:本年收入1691.12萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1691.12萬元（本級財力1691.12萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與2019年部門財政撥款收入1712.98萬元比較減少21.86萬元，主要減少原因是2020年單位補助職業(yè)年金沒有納入財政預算，所以撥款收入減收。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出1691.12萬元。財政撥款安排支出 1691.12萬元，其中，基本支出1647.32萬元，與上年1649.18萬元對比減少支出1.86萬元，主要原因是正常人員經費增加，但是職業(yè)年金單位補助部分沒有納入2020年財政預算，所以總數(shù)減支；項目支出43.8萬元，與上年63.8萬元對比減少支出20萬元，主要原因是脫貧攻堅已經到了鞏固年，工作量相對比上年減少一點，所以扶貧工作經費安排減少10萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經費減少10萬元，主要是縣級財政困難，總體調減指標。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、一般公共服務支出467.41萬元。用于保障師宗縣師宗縣丹鳳街道財政所、中國共產黨師宗縣丹鳳街道工作委員會、丹鳳街道人大工委、師宗縣丹鳳街道人大代表活動經費、師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處、師宗縣丹鳳街道黨群服務中心在職人員工資及正常運轉支出以及。

（1）2010650事業(yè)運行85.03萬元；

（2）2013101行政運行88.36萬元；

（3）2010101行政運行30.74萬元；

（4）2010108代表工作3.8萬元；

（5）2010301行政運行206.83萬元；

（6）2013150事業(yè)運行52.65萬元。

2、文化體育與傳媒支出81.4萬元。用于保障師宗縣丹鳳街道文化綜合服務中心在職人員工資及正常運轉支出。

（1）2070109群眾文化81.4萬元。

3、社會保障和就業(yè)支出249.37萬元。用于保障師宗縣丹鳳街道社會保障服務中心在職人員工資、正常運轉支出以及丹鳳街道退休人員工資、在職人員養(yǎng)老保險繳費支出。

（1）2080199其他人力資源和社會保障管理事務支出83.26萬元；

（2）2080501行政單位離退休21.77萬元；

（3）2080502事業(yè)單位離退休23.59萬元；

（4）2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出120.75萬元。

4、衛(wèi)生健康支出77.91萬元，用于保障丹鳳街道行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

（1）2101101行政單位醫(yī)療23.59萬元；

（2）2101102事業(yè)單位醫(yī)療52.86萬元；

（3）2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.46萬元。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出194.22萬元，用于保障師宗縣丹鳳街道國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心在職人員工資及正常運轉支出。

（1）2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出194.22萬元。

6、農林水支出481.69萬元。用于保障師宗縣丹鳳街道農業(yè)農村綜合服務中心農業(yè)辦、師宗縣丹鳳街道農業(yè)農村綜合服務中心農機辦、師宗縣丹鳳街道農業(yè)農村綜合服務中心畜牧辦、師宗縣丹鳳街道農業(yè)農村綜合服務中心林業(yè)草原辦、師宗縣丹鳳街道水務辦、村（社區(qū)）委會人員工資及正常運轉支出。

（1）2130104 事業(yè)運行225.73萬元；

（2）2130204事業(yè)機構27.55萬元；

（3）2130317 水利技術推廣24.6萬元；

（4）2130599 其他扶貧支出10萬元；

（5）2130705對村民委員會和村黨支部的補助193.81萬元。

7、住房保障支出87.38萬元，用于保障丹鳳街道行政事業(yè)單位住房公積金繳費支出。

（1）2210201住房公積金87.38萬元。

8、災害防治及應急管理支出51.74萬元。用于保障師宗縣丹鳳街道應急管理服務中心在職人員工資及正常運轉支出。

（1）2240150事業(yè)運行51.74萬元。     

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

2020年預算財政撥款支出1691.12萬元，其中：基本支出1647.32萬元，項目支出43.8萬元?；局С鲋饕糜诒Ｕ闲姓聵I(yè)單位、村委會人員工資正常發(fā)放、社保費繳納及運轉；項目支出含人大代表工作經費3.8萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經費30.00萬元，扶貧工作經費10萬元。

1、工資福利支出1477.99萬元 

（1）基本工資318.4萬元（其中：基本支出318.4萬元，項目支出0萬元）；

（2）津貼補貼396.17萬元（其中：基本支出396.17萬元，項目支出0萬元）；

（3）獎金26.53萬元（其中：基本支出26.5萬元，項目支出0萬元）；

（4）績效工資229.65萬元（其中：基本支出229.65萬元，項目支出0萬元）；

（5）機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出120.75萬元（其中：基本支出120.75萬元，項目支出0萬元）；

（6）職工基本醫(yī)療保險繳費76.45萬元（其中：基本支出76.45萬元，項目支出0萬元）；

（7）其他社會保障繳費1.46萬元（其中：基本支出1.46萬元，項目支出0萬元）；

（8）住房公積金87.38萬元（其中：基本支出87.38萬元，項目支出0萬元）；

（9）其他工資福利支出221.2萬元（其中：基本支出221.2萬元，項目支出0萬元）。

2、商品服務支出163.67萬元（其中：基本支出119.87萬元，項目支出43.8萬元）

（1）辦公費52.16萬元（其中：基本支出38.36萬元，項目支出13.8萬元）；

（2）印刷費2萬元（其中：基本支出2萬元）；

（3）水費0.8萬元（其中：基本支出0.8萬元）；

（4）電費3.5萬元（其中：基本支出3.5萬元）；

（5）郵電費2.4萬元（其中：基本支出2.4萬元）；

（6）差旅費0.8萬元（其中：基本支出0.8萬元）；

（7）維護費1.9萬元（其中：基本支出1.9萬元）；

（8）會議費23.5萬元（其中：基本支出13.5萬元，項目支出10萬元）；

（9）培訓費17.27萬元（其中：基本支出12.27萬元，項目支出5萬元）；

（10）公務接待費3.5萬元（其中：基本支出3.5萬元）；

（11）勞務費2.1萬元（其中：基本支出2.1萬元）；

（12）福利費7.96萬元（其中：基本支出7.96萬元）；

（13）公務車輛運行維護費18萬元（其中：基本支出10萬元，項目支出8萬元）；

（14）委托業(yè)務費7萬元（其中基本支出0元，項目支出7萬元）；

（15）其他交通費用18.78萬元（其中：基本支出18.78萬元）；

（16）其他商品和服務支出2萬元（其中：基本支出2萬元）。

3、對個人和家庭的補助支出49.46萬元

（1）退休費44.93萬元（其中：基本支出44.93萬元）；

（2）生活補助4.53萬元（其中：基本支出4.53萬元）。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央配套事項

無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及政府采購項目9個，政府采購預算總額31.4萬元，其中：政府采購貨物預算22.4萬元、政府采購服務預算9萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

師宗縣丹鳳街道辦事處2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計20.5萬元，較上年減少6.8萬元，下降25%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣丹鳳街道辦事處2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

師宗縣丹鳳街道辦事處2020年公務接待費預算為3.5萬元，較上年減少3.8萬元，下降52%，國內公務接待批次為110次，共計接待584人次。

2020年公務接待費較上年減少的原因是：脫貧攻堅工作強度較上年降低，嚴格按照中央八項規(guī)定，壓縮公務接待費。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣丹鳳街道辦事處2020年公務用車購置及運行維護費為17萬元，較上年減少3萬元，下降15%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費17萬元，較上年減少3萬元，下降15%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。

2020年公務用車運行維護費較上年減少的原因是：嚴格按照中央八項規(guī)定，縮減各項開支包括公務用車運行維護費。

八、重點項目預算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2、財政專戶資金：行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

4、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С觥?

8、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。

11、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

12、一般公共預算“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。 因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

師宗縣丹鳳街道辦事處2020年機關運行經費安排60.67萬元，（其中：參公管理事業(yè)單位運行經費預算數(shù)為4.73萬元）與上年對比減少20.53萬元.

主要原因：

（1）行政單位運行經費55.94萬元，在職人員人均3000元預算4.8萬元，2輛在編車輛預算5.00萬元，隨工資計提的培訓費及福利費預算2.33萬元，人大代表工作經費、鄉(xiāng)工鎮(zhèn)作經費及扶貧工作經費預算43.8萬元，共計55.94萬元；減少原因主要是縣級財政困難整體比2019年預算調減指標，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經費10萬元，扶貧工作經費調減10萬元，兩項調減20萬元；辦事處去年工作變動調出一人，人員經費相對減少。

（2）參照公務員法管理事業(yè)單位運行經費4.73萬元，在職人員人均3000元預算1.5萬元，1輛在編車輛預算2.50萬元，隨工資計提的培訓費及福利費預算0.73萬元，共計4.73萬元，比上年減少0.34萬元，原因主要是工作調動一人到縣財政局工作，相對人員經費也減少。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

監(jiān)督索引號53032319055300111