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          師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2020年度部門預(yù)算

          • 師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所
          • 2020-02-24 15:24

           

          監(jiān)督索引號53032311033600000

           

          師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2020年預(yù)算公開

          目錄

           

          第一部分 師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2020年部門預(yù)算編制說明

          第二部分 師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2020年部門預(yù)算表(點擊下載)

          一、部門財務(wù)收支總體情況表

          二、部門收入總體情況表

          三、部門支出總體情況表

          四、部門財政撥款收支總體情況表

          五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

          六、部門基本支出情況表

          七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

          八、財政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

          九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

          十、本級項目支出績效目標(biāo)表(本次下達(dá))

          十一、本級項目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))

          十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

          十三、部門政府采購情況表

          部分 師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2020預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目(點擊下載)

           

          師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所

          2020年部門預(yù)算編制說明

          一、基本職能及主要工作

          (一)部門主要職責(zé)

          1.根據(jù)氣象預(yù)報科學(xué)進(jìn)行洪水調(diào)度,確保下游人民安全。

          2.年度供水,按照“科學(xué)調(diào)配、節(jié)約用水”的原則,最大限度的做好了工業(yè)供水和農(nóng)田灌溉供水工作,科學(xué)配水,確保水庫發(fā)揮最大效益。

          3.組織對輸水干渠進(jìn)行清淤歲修,確保按時供水。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

          按單位基本性質(zhì)劃分:事業(yè)單位1個;

             按單位執(zhí)行會計制度劃分:執(zhí)行政府會計制度單位1個;獨立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個,獨立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個。與上年數(shù)不變。本單位隸屬于師宗縣水務(wù)局,為其下屬基層單位,無內(nèi)設(shè)部門情況。

          (三)重點工作概述

          1.加強(qiáng)管理,不斷提高工程管理水平,定期檢查大壩樞紐建筑物運行狀況,各部位檢查內(nèi)容齊全、記錄規(guī)范。認(rèn)真執(zhí)行工程觀測制度,觀測項目、頻率、精度應(yīng)滿足規(guī)范要求;觀測資料內(nèi)容齊全,并按年度整編歸檔。認(rèn)真執(zhí)行工程維護(hù)制度,工程外觀完好美觀、運行正常、安全可靠,維修養(yǎng)護(hù)記錄規(guī)范。嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度運用方案,按操作規(guī)程和調(diào)度指令運行,記錄規(guī)范真實。

          2.年度供水,按照“科學(xué)調(diào)配、節(jié)約用水”的原則,最大限度的做好了工業(yè)供水和農(nóng)田灌溉供水工作,其中年工業(yè)供水400萬立方米,農(nóng)田灌溉供水350萬立方米。

          二、預(yù)算單位基本情況

          我單位編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全供給單位0個;部分供給單位1個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

          在職人員編制8人,其中:行政編制 0人,事業(yè)編制8人。在職實有8人,其中: 財政全供養(yǎng) 0人,財政部分供養(yǎng)8人,非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 7人,其中: 離休 0人,退休 7人。車輛編制0輛,實有車輛0輛。

          三、預(yù)算單位收入情況

          (一)部門財務(wù)收入情況

          2020年部門財務(wù)總收入 62.59萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款62.59萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

          2020年部門財務(wù)總收入62.59萬元,比上年減少2.22萬元。其中:2130311水資源管與保護(hù)比上年減少0.97萬元,原因是在職人員退休一人,經(jīng)費減少;2080502事業(yè)單位離退休比上年減少1.25萬元,原因是退休人員死亡一人,經(jīng)費減少。

          (二)財政撥款收入情況

          2020年部門財政撥款收入 62.59萬元,其中:本年收入62.59萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款62.59萬元(本級財力62.59萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費成本補(bǔ)償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬元),政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

          與上年對比

          科目名稱

          2019年

          2020年

          2080502  事業(yè)單位離退休

          93120

          80600

          2130311  水資源管理與保護(hù)

          555021.6

          545309.2

          合計

          648141.6

           625909.2

          主要原因分析:比上年減少2.22萬元,其中2130311水資源管與保護(hù)比上年減少0.97萬元,原因是在職人員轉(zhuǎn)退休一人,經(jīng)費減少;2080502事業(yè)單位離退休比上年減少1.25萬元,原因是退休人員死亡一人,經(jīng)費減少。

          四、預(yù)算單位支出情況

          2020年部門預(yù)算總支出62.59萬元。財政撥款安排支出 62.59萬元,其中,基本支出62.59萬元,與上年對比減少2.22萬元,主要原因是在職人員轉(zhuǎn)退休一人,退休人員死亡一人。項目支出0萬元,本單位屬財政差額撥款事業(yè)單位,無項目支出,與上年一致,無增減變化。

          (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

          2080502事業(yè)單位離退休8.06萬元,用于退休人員生活補(bǔ)貼支出。

          2130311水資源管理與保護(hù)54.53萬元,用于在職人員70%工資福利支出。

          (二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

          1、工資福利支出54.53萬元(其中:基本支出54.53萬元,項目支出0萬元)基本工資19.00萬元;津貼補(bǔ)貼20.05萬元;績效工資15.04萬元。

          2、對個人和家庭的補(bǔ)助8.06萬元(其中:基本支出8.06萬元,項目支出0萬元)退休費7.2萬元;其他對個人和家庭的補(bǔ)助0.86萬元。

          五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

          (一)列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

          無。

          (二)與中央配套事項

          無。

          (三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

          無。

          六、政府采購預(yù)算情況

          無。

          七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

          由于本單位屬差額撥款事業(yè)單位,財政只負(fù)擔(dān)人員經(jīng)費的70%,其它費用沒有,所以本單位無三公經(jīng)費。與上年無增減變化。

          八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

          無。

          九、其他公開信息

          (一)專業(yè)名詞解釋

          1.財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付給單位的財政預(yù)算撥款收入和政府性基金收入。

          2.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

          (二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

          無。

          (三)國有資產(chǎn)占用情況

          鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

          監(jiān)督索引號53032311033600111

           

           

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