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          師宗縣小石山水庫(kù)管理所2020年度部門(mén)預(yù)算

          • 師宗縣小石山水庫(kù)管理所
          • 2020-02-24 15:21

           

          監(jiān)督索引號(hào)53032311033400000

           師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2020年

          部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

          第一部分 師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

          一、基本職能及主要工作

          二、預(yù)算單位基本情況

          三、預(yù)算單位收入情況

          四、預(yù)算單位支出情況

          五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

          六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

          七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

          八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

          九、其他公開(kāi)信息

          第二部分 師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2020年部門(mén)預(yù)算表(點(diǎn)擊下載)

          一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

          二、部門(mén)收入總體情況表

          三、部門(mén)支出總體情況表

          四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

          五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

          六、部門(mén)基本支出情況表

          七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

          八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

          九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

          十、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

          十一、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

          十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

          十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

          部分 師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2020預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目(點(diǎn)擊下載)

           

           

          師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

           

          一、基本職能及主要工作

          (一)部門(mén)主要職責(zé)

          師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所為純公益性全額撥款事業(yè)單位,是水庫(kù)工程管理和資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的法人主體,負(fù)責(zé)師宗縣小石山水庫(kù)的運(yùn)行管理。隸屬于師宗縣水務(wù)局,核定編制人員4人。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

          師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所隸屬于師宗縣水務(wù)局,無(wú)下設(shè)機(jī)構(gòu)。

          )重點(diǎn)工作概述

          1.加強(qiáng)管理,不斷提高工程管理水平,定期檢查大壩樞紐建筑物運(yùn)行狀況,各部位檢查內(nèi)容齊全、記錄規(guī)范。認(rèn)真執(zhí)行工程觀測(cè)制度,觀測(cè)項(xiàng)目、頻率、精度應(yīng)滿足規(guī)范要求;觀測(cè)資料內(nèi)容齊全,并按年度整編歸檔。認(rèn)真執(zhí)行工程維護(hù)制度,工程外觀完好美觀、運(yùn)行正常、安全可靠,維修養(yǎng)護(hù)記錄規(guī)范。嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度運(yùn)用方案,按操作規(guī)程和調(diào)度指令運(yùn)行,記錄規(guī)范真實(shí)。

          2.年度供水,按照“科學(xué)調(diào)配、節(jié)約用水”的原則,最大限度的做好了工業(yè)供水和農(nóng)田灌溉供水工作,其中年農(nóng)田灌溉供水150萬(wàn)立方米。

          二、預(yù)算單位基本情況

          我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全供給單位1個(gè);部分供給單位0個(gè);特殊供給單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè);參公管理事業(yè)單位0個(gè);非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì),部門(mén)基本情況如下:

          在職人員編制4人,其中:行政編制 0人,事業(yè)編制4人。在職實(shí)有4人,其中: 財(cái)政全供養(yǎng) 4人,財(cái)政部分供養(yǎng)0人,非財(cái)政供養(yǎng)0人。

          離退休人員 6人,其中: 離休 0人,退休 6人。

          車輛編制0輛,實(shí)有車輛0輛。

          三、預(yù)算單位收入情況

          (一)部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

          2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 68.09萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款68.09萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。

          2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入比2019年68.09萬(wàn)元減1.75萬(wàn)元,主要原因2019年2月份有1人在職轉(zhuǎn)退休,人員工資福利正常減少。

          (二)財(cái)政撥款收入情況

          2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入68.09萬(wàn)元,其中:本年收入68.09萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款68.09萬(wàn)元(本級(jí)財(cái)力68.09萬(wàn)元,專項(xiàng)收入0萬(wàn)元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元,國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

          2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入比2019年68.09萬(wàn)元減1.75萬(wàn)元,主要原因2019年2月份有1人在職轉(zhuǎn)退休,人員工資福利正常減少。

          四、預(yù)算單位支出情況

          2020年部門(mén)預(yù)算總支出68.09萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出68.09萬(wàn)元,其中,基本支出68.09萬(wàn)元,2020年部門(mén)預(yù)算基本支出比2019年68.09萬(wàn)元減1.75萬(wàn)元,主要原因2019年2月份有1人在職轉(zhuǎn)退休,人員工資福利正常減少。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,與上年一致。

          (一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

          2080502事業(yè)單位離退休13.01萬(wàn)元,用于單位退休人員統(tǒng)籌外項(xiàng)工資;

          2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.16萬(wàn)元,用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi);

          2101102事業(yè)單位醫(yī)療3.27萬(wàn)元,用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi);

          2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.06萬(wàn)元,用于單位生育保險(xiǎn)繳費(fèi);

          2130311水資源節(jié)約管理與保護(hù)42.85萬(wàn)元,用于單位在職人員基本工資支出;

          2210201住房公積金3.74萬(wàn)元,用于單位住房公積金繳費(fèi)。

          (二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

          2020年財(cái)政撥款安排支出68.09萬(wàn)元,其中:基本支出68.09萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

          1、工資福利支出52.44萬(wàn)元(其中:基本支出52.44萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)

          基本工資13.1萬(wàn)元;

          津貼補(bǔ)貼15.25萬(wàn)元;

          獎(jiǎng)金1.09萬(wàn)元;

          績(jī)效工資10.77萬(wàn)元;

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.16萬(wàn)元;

          職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.33萬(wàn)元;

          住房公積金3.74萬(wàn)元;

          2、商品和服務(wù)支出1.85萬(wàn)元(其中:基本支出1.85萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)

          辦公費(fèi)1.32萬(wàn)元;

          培訓(xùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元;

          福利費(fèi)0.33萬(wàn)元。

          3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.8萬(wàn)元(其中:基本支出13.8萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)

          退休費(fèi)12.89萬(wàn)元;

          生活補(bǔ)助0.91萬(wàn)元。

          五、省對(duì)下項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

          (一)列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

          無(wú)

          (二)與中央配套事項(xiàng)

          無(wú)。

          (三) 按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

          無(wú)

          六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

          根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè),采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

          七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

          本單位2020年無(wú)三公經(jīng)費(fèi),2019年無(wú)三公經(jīng)費(fèi),無(wú)增減變化。

          八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

          無(wú)。

          、其他公開(kāi)信息

          (一)專業(yè)名詞解釋

          1.財(cái)政撥款收入:本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

             2.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

          3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的事業(yè)單位離退休(項(xiàng))反映未實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休支出。

          4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

          無(wú)。

          (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

          鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

           

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