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          曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年度部門預(yù)算

          • 曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局
          • 2020-02-24 15:05

           

          監(jiān)督索引號53032312047600000

          曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年預(yù)算公開目錄

           

          部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年部門預(yù)算編制說明

          第二部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年部門預(yù)算表(點(diǎn)此下載)

          一、部門財務(wù)收支總體情況表

          二、部門收入總體情況表

          三、部門支出總體情況表

          四、部門財政撥款收支總體情況表

          五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

          六、部門基本支出情況表

          七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

          八、財政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

          九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

          十、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本次下達(dá))

          十一、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))

          十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

          十三、政府采購情況表

          部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局部門2020預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目文本公開(點(diǎn)此下載)

           

           

           

           

          曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年部門預(yù)算編制說明

           

          一、基本職能及主要工作

          (一)部門主要職責(zé)

          1、擬訂本縣地方性環(huán)境保護(hù)政策、規(guī)劃和規(guī)范性文件,并組織實(shí)施;組織編制環(huán)境功能區(qū)劃,擬訂重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和城鄉(xiāng)飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,并監(jiān)督實(shí)施。

          2、負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。協(xié)調(diào)處理轄區(qū)內(nèi)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件、重大突發(fā)事件的應(yīng)急、預(yù)警工作,依法行使環(huán)境保護(hù)處罰權(quán),調(diào)處跨轄區(qū)的環(huán)境污染糾紛。

          3、承擔(dān)落實(shí)減排目標(biāo)的責(zé)任。監(jiān)督實(shí)施主要污染物排放總量控制和排污許可證制度,負(fù)責(zé)督查、督辦、核查環(huán)境污染物減排任務(wù)完成情況,組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制和總量減排工作。

          4、負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的建議,負(fù)責(zé)編制環(huán)境保護(hù)資金安排計劃,配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施、監(jiān)督工作。會同有關(guān)部門編制環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃。配合有關(guān)部門做好重點(diǎn)環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的前期工作。

          5、承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受師宗縣人民政府委托,對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃、開發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價,對涉及環(huán)境保護(hù)的地方性法規(guī)草案、規(guī)章及規(guī)范性文件提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見,組織對我縣有關(guān)規(guī)劃環(huán)境影響評價進(jìn)行審查,按照規(guī)定審批建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價文件。

          6、負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。監(jiān)督管理大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、危險廢物、有毒化學(xué)品、持久性有機(jī)污染物、機(jī)動車尾氣等方面的污染防治。

          7、監(jiān)督、管理生態(tài)保護(hù)工作。擬訂本縣生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。

          8、負(fù)責(zé)核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理。擬訂有關(guān)政策、規(guī)劃、地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

          9、負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計、監(jiān)測和信息發(fā)布。制定環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)章并組織實(shí)施。

          10、組織環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展、重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。指導(dǎo)和推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

          11、組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。開展環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。

          12、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

          曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局機(jī)關(guān)編制6名,根據(jù)上述職責(zé),曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局設(shè)置5個職能股(室)(分別是:辦公室;計劃財務(wù)股;法規(guī)宣教股;污染控制及防治股;自然生態(tài)保護(hù)監(jiān)督管理股),設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)局長1 名,副局長4名,股室領(lǐng)導(dǎo)1名。

          下屬兩個事業(yè)單位,分別是:

          師宗縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)事業(yè)編制15名(參照公務(wù)員法管理),副科級單位,設(shè)大隊(duì)長1名(副科級),設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(正股級):分別是:綜合科、排污收費(fèi)監(jiān)察科、環(huán)境案件調(diào)處與應(yīng)急事故調(diào)查科。

          師宗縣環(huán)境監(jiān)測站事業(yè)編制13名,正股級單位。

          (三)重點(diǎn)工作概述

          1、縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量部分指標(biāo)在2019年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高。

          2、摸清各類污染源基本情況,了解污染源數(shù)量、結(jié)構(gòu)和分布狀況,掌握國家、區(qū)域、流域、行業(yè)污染物產(chǎn)生、排放和處理情況,建立健全重點(diǎn)污染源檔案、污染源信息數(shù)據(jù)庫和環(huán)境統(tǒng)計平臺,為加強(qiáng)污染源監(jiān)管、改善環(huán)境質(zhì)量、防控環(huán)境風(fēng)險、服務(wù)環(huán)境與發(fā)展綜合決策提供依據(jù)。按國家統(tǒng)一要求完成任務(wù)普查的全部內(nèi)容。完善各普查工作后續(xù)工作任務(wù),對普查成果的利用。

          32020年城市建城區(qū)城市噪聲功能區(qū)劃編制工作。

          4、年度目標(biāo)(2020年起,向社會公布縣城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道飲用水安全狀況信息。縣城于2020年底前完成備用水源建設(shè);到2020年底前實(shí)現(xiàn)水面無大面積漂浮物、無垃圾,無違法排污口,做到水清、岸綠、景美;縣工業(yè)園區(qū)應(yīng)于2020年底前全面實(shí)現(xiàn)工業(yè)污水集中治理,并安裝自動在線監(jiān)控裝置;2020年底前,依法關(guān)閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)的畜禽養(yǎng)殖場(小區(qū))和養(yǎng)殖專業(yè)戶;2020年底前,現(xiàn)有規(guī)?;笄蒺B(yǎng)殖場(小區(qū))要根據(jù)污染防治需要,配套建設(shè)糞便污水貯存、處理、利用設(shè)施; 2020年起,單體建筑面積超過1.5萬平方米的新建公共建筑應(yīng)配套建設(shè)中水回用設(shè)施。

          5、改善縣城建成區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量,不斷提升人居環(huán)境,到2020年,全縣空氣質(zhì)量明顯改善,轄區(qū)重污染天氣較大幅度減少,優(yōu)良天數(shù)逐年提高,可吸入顆物(PM10)濃度比2019年有所下降)。

          6、到2020年底,全縣重要河庫水功能區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)到83%以上,縣城、鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)集鎮(zhèn)集中式飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)到 95%以上,納入國家和省考核的地表水優(yōu)良水體(達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類)比例達(dá)到 66%以上,自然濕地面積保護(hù)率達(dá)到 92%以上)

          7、2020年完成《師宗縣非道路移動機(jī)械摸底調(diào)查和編碼登記》。

          8、2020年完成《師宗縣建成區(qū)高污染燃料禁燃區(qū)劃定》規(guī)劃方案編制。

          9、2020年完成《師宗縣畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)調(diào)整禁養(yǎng)區(qū)》調(diào)整方案編制。

          102020年完成全縣13個《農(nóng)村“千噸萬人”飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測》。我縣13個水源地,地表水飲用水水源地(監(jiān)測項(xiàng)目28項(xiàng)),地下水飲用水水源地(監(jiān)測項(xiàng)目39項(xiàng)),監(jiān)測頻次(第季度監(jiān)測1次)。

          二、預(yù)算單位基本情況

          我部門編制2020年部門預(yù)算單位共3個。其中:財政全供給單位3個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個,參公管理事業(yè)單位1個,非參公管理事業(yè)單位1個。截至201912月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

          在職人員編制34人,其中:行政編制 6人,事業(yè)編制28人(其中參公管理事業(yè)編制15人)。在職實(shí)有28人,其中: 財政全供養(yǎng) 28人,財政部分供養(yǎng)0人,非財政供養(yǎng)0人。

          離退休人員 5人,其中: 離休0人,退休 5人。

          車輛編制4輛,實(shí)有車輛4輛。

          三、預(yù)算單位收入情況

          (一)部門財務(wù)收入情況

          2020年部門財務(wù)總收入653.43萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款653.43萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。

          與上年對比減少23.63萬元,下降3.49%,原因是項(xiàng)目預(yù)算比上年有所壓縮。

          (二)財政撥款收入情況

          2020年部門財政撥款收入 653.43萬元,其中:本年收入653.43萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款653.43萬元(本級財力653.43萬元,專項(xiàng)收入0.00萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬元,財政專戶管理的收入0.00萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0.00萬元),政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

          與上年對比減少23.63萬元,下降3.49%,原因是項(xiàng)目預(yù)算比上年有所壓縮。

          四、預(yù)算單位支出情況

          2020年部門預(yù)算總支出 653.43萬元。財政撥款安排支出 653.43萬元,其中:基本支出493.43萬元,與上年對比增加16.37萬元,增長3.43%,主要是在職人員比上年增加1人,退休人員比上年增加2人。項(xiàng)目支出160.00萬元,與上年對比減少40萬元,下降20%,原因是一次性項(xiàng)目預(yù)算比上年有所壓縮減少40萬元。

          基本支出分別是:

          事業(yè)單位離退休:預(yù)算支出11.03萬元,與上年對比增加4.47萬元,增長68.14%,主要是退休人員比上年增加2人(20193人,20205人,增長66.67%)。

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出:預(yù)算支出40.13萬元,與上年對比減少5.76萬元,下降12.55%,主要是基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)費(fèi)率下調(diào)4個百分點(diǎn)。

          行政單位醫(yī)療:預(yù)算支出25.45萬元,與上年對比增加3.24萬元,增長14.59%,主要是在職人員比上年增加1人,增加一人繳費(fèi);另外,2019年工資標(biāo)準(zhǔn)提高,2020年醫(yī)療保險基數(shù)相應(yīng)增大,繳費(fèi)額也相應(yīng)增加。

          其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(工傷保險):預(yù)算支出0.49萬元,與上年對比增加0.5萬元,增長11.36%,主要是在職人員比上年增加1人,增加一人繳費(fèi);另外,2019年工資標(biāo)準(zhǔn)提高,2020年工傷保險基數(shù)相應(yīng)增大,繳費(fèi)額也相應(yīng)增加。

          行政運(yùn)行:預(yù)算支出268.85萬元,與上年對比增加18.69萬元,增長7.47%,主要是在職人員比上年增加1人,工資相應(yīng)增加。

          其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出:預(yù)算支出118.4萬元,與上年對比增加2.43萬元,增長10.88%,主要是在職人員在2019年有五人崗位晉升(其中:兩人從中級職稱晉升到副高級職稱,三人從初級職稱晉升到中級職稱),工資相應(yīng)調(diào)整增加。

          住房公積金:預(yù)算支出29.08萬元,與上年對比增加2.43萬元,增長9.12%,主要是在職人員比上年增加1人,住房公積金相應(yīng)增加。

          項(xiàng)目支出分別是:

          其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出(《第二次全國污染源普查工作》經(jīng)費(fèi)):預(yù)算支出50萬元,與上年對比無變化。

          其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出(縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測評價與考核監(jiān)測經(jīng)費(fèi)):預(yù)算支出80萬元,與上年對比減少20萬元,下降20%,主要是預(yù)算統(tǒng)一口徑調(diào)減。

          大氣(師宗縣建成區(qū)高污染燃料禁燃區(qū)劃定經(jīng)費(fèi)):預(yù)算支出15萬元,上年無此項(xiàng)目預(yù)算,當(dāng)年新增。

          農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(師宗縣畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)調(diào)整經(jīng)費(fèi)):預(yù)算支出15萬元,上年無此項(xiàng)目預(yù)算,當(dāng)年新增。

          (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

          1、社會保障和就業(yè)支出:51.15萬元。其中:

          2080502事業(yè)單位離退休11.02萬元,主要用于退休人員生活補(bǔ)助(5人)。

          2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出40.13萬元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)在職人員基本養(yǎng)老保險費(fèi)(28人)。

          2、衛(wèi)生健康支出:25.93萬元。其中:

          2101101行政單位醫(yī)療25.45萬元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)在職人員基本醫(yī)療保險費(fèi)(28人)。

          2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療0.48萬元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)在職人員工傷保險費(fèi)。

          3、節(jié)能環(huán)保支出:547.26萬元。其中:

          2110101行政運(yùn)行268.86萬元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)在職人員(18人)全年工資和正常預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)(含車行維護(hù)費(fèi))。

          2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出118.40萬元,主要用于事業(yè)在職人員全年工資和正常預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)(10人)。

          2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出50萬元,主要用于第二次全國污染源普查工作經(jīng)費(fèi),2019年工作已完成,需付第三方委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

          2110299其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出80萬元,主要用于“縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核”工作,以支付第三方技術(shù)服務(wù)費(fèi)為主,2020年底前需完成。

          2110301大氣15萬元,主要用于師宗縣建成區(qū)高污染燃料禁燃區(qū)劃定工作經(jīng)費(fèi),2019年工作已完成,需付第三方委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

          2110401農(nóng)村環(huán)境保護(hù)15萬元,主要用于師宗縣畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)調(diào)整編制工作經(jīng)費(fèi),2020年底前需完成。

          4、住房保障支出:29.09萬元。其中:

          2210201住房公積金29.09萬元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)在職人員住房公積金28人)。

          (二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

          1、基本支出493.43萬元

          工資福利支出444.12萬元(其中:基本工資支出101.07萬元,津貼補(bǔ)貼支出168.41萬元,獎金支出8.42萬元,績效工資支出71.07萬元, 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出40.13萬元, 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出25.45萬元,其他社會保障繳費(fèi)支出0.48萬元(工傷保險),住房公積金支出29.09萬元)。

          商品服務(wù)支出38.39萬元(其中:辦公費(fèi)2.01萬元,水費(fèi)0萬元,電費(fèi)萬1.00元,郵電費(fèi)1.5萬元,差旅費(fèi)2.00萬元,會議費(fèi)0.50萬元,培訓(xùn)費(fèi)2.51萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元,福利費(fèi)2.53萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元,其他交通費(fèi)用15.84萬元)。

          對個人和家庭的補(bǔ)助支出10.92萬元(其中:離休費(fèi)0萬元,退休費(fèi)10.92萬元)。

          2、項(xiàng)目支出160.00萬元

          商品服務(wù)支出160.00萬元(其中:印刷費(fèi)2萬元,電費(fèi)3萬元,公務(wù)接待費(fèi)2萬元,專用材料費(fèi)10萬元,專用燃料費(fèi)8萬元,勞務(wù)費(fèi)25萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)110萬元)。

          五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

          (一)列入縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

          無。

          (二)與中央配套事項(xiàng)

          無。

          (三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

          無。

          六、政府采購預(yù)算情況

          根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目35個,采購預(yù)算資金12.1萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算9.6萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算2.5萬元。

          七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

          曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計12.5萬元,較上年增加4.2萬元,增長50.6%,具體變動情況如下:

          (一)因公出國(境)費(fèi)

          曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元,2019年預(yù)算為0萬元,與上年相比無變化,共計安排因公出國(境)團(tuán)組0個,因公出國(境)0人次。

          (二)公務(wù)接待費(fèi)

          曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.5萬元,較上年增加1.7萬元,增長212.5%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為40次,共計接待360人次。

          增加原因是省市對環(huán)保督察、監(jiān)管力度加大,責(zé)任壓實(shí),工作下沉頻次增加,接待相應(yīng)隨之增加(公務(wù)接待嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定相關(guān)文件精神)。

          (三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

          曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10萬元,較上年增加2.5萬元,增長33.33%。其中:2020年公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,2019年預(yù)算0萬元,較上年無變化;2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元,較上年增加2.5萬元,增長33.33%。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為4輛。

          增加原因是車輛比上年多納入財政預(yù)算保障一輛,20193輛,20204輛,比上年增加一輛。

          八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

          項(xiàng)目名稱:縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測評價與考核監(jiān)測經(jīng)費(fèi)。

          目績效目標(biāo):縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量部分指標(biāo)在2019年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高??h域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測評價與考核工作,采取縣級相關(guān)部門參與年度考核。在12月底前,向市人民政府環(huán)境保護(hù)主管部門報送上一年度縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核自查報告。完成2020年師宗縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測評價與考核,確實(shí)改善本縣范圍內(nèi)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量,建成成熟、規(guī)范化的縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量的監(jiān)測、評價體系,確保全縣生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金績效;嚴(yán)格按照省、市指定的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測方案、監(jiān)督性監(jiān)測方案、自行監(jiān)測方案開展或者監(jiān)督排污單位實(shí)施。

          九、其他公開信息

          (一)專業(yè)名詞解釋

          1.財政撥款收入:從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
              2.
          事業(yè)單位專戶資金收入:從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
              3.
          事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,不含財政專戶管理資金收入。
              4.
          經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
              5.
          其他收入:預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入(財政專戶管理資金收入)、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入(含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入)。
              6.
          用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
              7.
          上年結(jié)轉(zhuǎn):預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
              8.
          結(jié)余分配:事業(yè)單位按照國家規(guī)定應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
              9.
          結(jié)轉(zhuǎn)下年:預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
              10.
          基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
              11.
          項(xiàng)目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
              12.
          因公出國(境)費(fèi)用:反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城縣間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
              13.
          公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
              14.
          公務(wù)用車購置:反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
              15.
          公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
              16.
          機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款資金購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi),即使用一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

          曲靖市生態(tài)環(huán)境師宗分局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排38.39萬元,與上年對比增加4.37萬元,增長11.38%,主要原因是納入財政預(yù)算保障車輛比上年多一輛,另外,財政供養(yǎng)人員(在職人員比上年增加1人,退休人員比上年增加2人),致使培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用(公務(wù)交通補(bǔ)貼)相應(yīng)比上年增加。

          (三)國有資產(chǎn)占用情況

          鑒于截至20191231日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至20191231日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

           

           

          曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局

           

                              2020221

                            

          監(jiān)督索引號53032312047600111

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