監(jiān)督索引號53032318021100000
中共師宗縣委宣傳部2020年預算公開
目錄
第一部分 中共師宗縣委宣傳部2020年部門預算編制說明
第二部分 中共師宗縣委宣傳部2020年部門預算表（點擊下載）
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
第三部分 中共師宗縣委宣傳部2020年預算重點領域財政項目
文本公開 （點擊下載）
中共師宗縣委宣傳部2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
中共師宗縣委宣傳部是縣委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門，主要職責是：
1.指導和擔負全縣理論學習、理論研究、理論宣傳工作。
2.負責指導、協(xié)調全縣的宣傳工作和社會輿論工作。
3.負責全縣對外宣傳工作的綜合管理協(xié)調、指導、把關監(jiān)督。
4.負責全縣新聞出版和文藝工作，協(xié)調宣傳文化系統(tǒng)和部門之間的工作。
5.負責全縣思想政治工作。
6.從宏觀上統(tǒng)籌指導協(xié)調全縣互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調數(shù)字新媒體的建設與管理。
7.組織指導協(xié)調全縣“掃黃打非”工作，組織指導全縣軟件正版化工作。負責縣融媒體中心的監(jiān)督管理，負責全縣新聞記者證的管理。
8.全縣精神文明建設工作。
9.從宏觀上統(tǒng)籌指導協(xié)調全縣互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調數(shù)字新媒體的建設與管理。
10.統(tǒng)籌協(xié)調組織開展全縣新聞發(fā)布工作。執(zhí)行國家和省、市關于廣播電視、網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務管理的各項政策法規(guī)，實施依法設定的行政許可，配合查處重大違法違規(guī)行為。
（二）機構設置情況
宣傳部為正科級行政單位。行政編制9人，實有8人，內設有辦公室、理論股、宣傳和新聞股、文化股、出版版權股、文明辦綜合股、網(wǎng)絡安全和信息化股、廣播電視股8個股室。下屬1、師宗縣網(wǎng)絡安全和信息化服務中心（事業(yè)編制5人，實有3人）、2、師宗縣電影發(fā)行放映公司（自收自支，編制1人，實有1人）。
（三）重點工作概述
1.認真貫徹落實中央及省、市、縣委對意識形態(tài)工作的決策部署，創(chuàng)造性地開展工作，各項工作有力度、有影響、有成效。大興學習之風、宣講之風，多措并舉推進理論武裝工作。
2.“四個強化”確保全縣意識形態(tài)領域穩(wěn)定良好，全年無意識形態(tài)安全事件發(fā)生。
3.堅持正確導向，營造濃厚氛圍，輿論引導作用不斷增強，深入學習宣傳黨的十九大精神，強化思想引領。
4.推進縣融媒體中心建設，提升縣級媒體的傳播力、引導力、影響力、公信力。
5.深入培育踐行社會主義核心價值觀，核心價值觀更加深入人心，廣泛開展社會主義核心價值觀宣傳教育活動。
6.加強精神文明建設，社會文明水平持續(xù)得到提升。創(chuàng)新主題實踐活動。積極做好新時代文明實踐中心建設工作，起草完成《師宗縣新時代文明實踐中心建設實施方案》。
7.深入開展“掃黃打非”，進一步提升社會治理水平。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個，為財政全額供給的行政單位。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制5人。在職實有11人，其中： 財政全供養(yǎng) 11人，財政部分供養(yǎng)0人。
離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休 4人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入524.49萬元，其中：一般公共預算財政撥款524.49萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比部門財務總收入減少54.05萬元，下降9%，主要原因是2019年機構改革單位在職在編行政人員減少2人；事業(yè)人員減少8人。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入524.49萬元，其中:本年收入524.49萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款524.49萬元（本級財力524.49萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比部門財政撥款收入減少54.05萬元，下降9%，主要原因是2019年機構改革單位在職在編行政人員減少2人；事業(yè)人員減少8人。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 524.49萬元。財政撥款安排支出 524.49萬元，其中：基本支出257.49萬元，與上年對比減少79.05萬元，下降23%，主要原因是2019年機構改革單位在職在編行政人員減少2人；事業(yè)人員減少8人；項目支出267萬元，與上年對比增加25萬元，增長10%，主要原因是2019年機構改革后單位職能職責變動，增加了“掃黃打非”項目經(jīng)費預算，及全縣黨報黨刊經(jīng)費預算比上年增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務支出－宣傳事務－行政運行146.04萬元，主要用于單位行政人員工資、公用經(jīng)費等。
一般公共服務支出－宣傳事務－其他宣傳事支出267萬元，主要用于全縣黨報黨刊征訂及文明村社（單位）等獎勵支出 。
文化旅游體育與傳媒支出—新聞出版電影－電影62.67萬元，主要用于電影管理站在職人員工資及老放映員生活補助。
社會保障和就業(yè)支出－行政單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休支出4.34萬元，主要用于宣傳部機關退休人員統(tǒng)籌外工資支出。
社會保障和就業(yè)支出－行政單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休支出4.26萬元，主要用于電影管理站退休人員統(tǒng)籌外工資支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.97萬元，主要用于在職職工養(yǎng)老保險繳費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療10.74萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.20萬元，主要用于單位工傷保險等支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金12.27萬元，主要用于在職職工住房公積金的繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1、工資福利支出192.88萬元（其中：基本支出192.88萬元，項目支出0萬元）
基本工資45.68萬元（其中：基本支出45.68萬元，項目支出0萬元）；
津貼補貼65.03萬元（其中：基本支出65.03萬元，項目支出0萬元）；
獎金3.8萬元（其中：基本支出3.8萬元，項目支出0萬元）；
績效工資27.22萬元（其中：基本支出27.22萬元，項目支出0萬元）；
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險16.97萬元（其中：基本支出16.97萬元，項目支出0萬元）；
職工基本醫(yī)療保險繳費10.74萬元（其中：基本支出10.74萬元，項目支出0萬元）；
其他社會保障繳費0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出0萬元）；
住房公積金12.27萬元（其中：基本支出12.27萬元，項目支出0萬元）；
其他工資福利支出10.97萬元（其中：基本支出10.97萬元，項目支出0萬元）；
2、商品和服務支出263.92萬元（其中：基本支出25.92萬元，項目支出238萬元）；
辦公費11.94萬元（其中：基本支出1.66萬元，項目支出10.28萬元）；
印刷費3.32萬元（其中：基本支出0.82萬元，項目支出2.50萬元）；
咨詢費0.07萬元（其中：基本支出0.07萬元，項目支出0萬元）；
手續(xù)費0.05萬元（其中：基本支出0.05萬元，項目支出0萬元）；
水費0.04萬元（其中：基本支出0.04萬元，項目支出0萬元）；
電費0.44萬元（其中：基本支出0.44萬元，項目支出0萬元）；
郵電費0.28萬元（其中：基本支出0.26萬元，項目支出0.02萬元）；
物業(yè)管理費0.05萬元（其中：基本支出0.05萬元，項目支出0萬元）；
差旅費7.60萬元（其中：基本支出0.90萬元，項目支出6.70萬元）；
維修（護）費0.2萬元（其中：基本支出0.2萬元，項目支出0萬元）；
會議費2.45萬元（其中：基本支出0.25萬元，項目支出2.20萬元）；
租賃費0.2萬元（其中：基本支出0.2萬元，項目支出0萬元）；
培訓費2.19萬元（其中：基本支出0.69萬元，項目支出1.50萬元）；
公務接待費1.45萬元（其中：基本支出0.65萬元，項目支出0.80萬元）；
勞務費4.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出4萬元）；
福利費1.14萬元（其中：基本支出1.14萬元，項目支出0萬元）；
公務用車運行維護費10.50萬元（其中基本支出10.50萬元，項目支出0萬元）；
其他交通費7.60萬元（其中：基本支出7.60萬元，項目支出0萬元）；
其他商品和服務支出210.20萬元（其中：基本支出0.2萬元，項目支出210萬元）。
3、對個人和家庭的補助67.44萬元（其中：基本支出38.44萬元，項目支出29萬元）
退休費8.52萬元（其中：基本支出8.52萬元，項目支出0萬元）;
生活補助29.92萬元（其中：基本支出29.92萬元，項目支出0萬元）;
獎勵金29萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出29萬元）。
4、資本性支出0.25萬元（其中：基本支出0.25萬元，項目支出0萬元）
辦公設備購置0.25萬元（其中：基本支出0.25萬元，項目支出0萬元）。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，采購預算資金4.85萬元。其中：政府采購貨物預算4.85萬元，政府采購服務0萬元，政府采購工程預算0萬元，具體采購情況如下：
1、打印機2臺，預算采購金額1.50萬元；2、辦公家具3套，預算采購金額0.75萬元；3、車輛保險3輛，預算采購金額1.8萬元；4、檔案設備4批，預算采購金額0.8萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中共師宗縣委宣傳部2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計11.95萬元，較上年增加2.95萬元，增長33%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中共師宗縣委宣傳部2020年因公出國（境）費0萬元，與上年一致。
（二）公務接待費
中共師宗縣委宣傳部2020年公務接待費預算為1.45萬元，較上年減少0.55萬元，下降28%，國內公務接待批次為16次，共計接待200人次。
減少原因：2019年機構改革，宣傳部人員減少，相對應公用經(jīng)費減少，公務接待預算按比例減少。
（三）公務用車購置及運行維護費
中共師宗縣委宣傳部2020年公務用車購置及運行維護費為10.5萬元，較上年增加3.5萬元，增長50%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費10.5萬元，較上年增加3.5萬元，增長50%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
增加原因：2019年機構改革，電影管理站帶著一輛皮卡車轉隸到宣傳部下。
八、重點項目預算績效目標情況
中共師宗縣委宣傳部2020年無重點項目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【財政轉移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。
【一般性轉移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉移支付和專項轉移支付為主的轉移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉移支付主要包括：一般性轉移支付、民族地區(qū)轉移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調整工資轉移支付、農(nóng)村稅費改革轉移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉移支付。
【專項轉移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
【財政撥款收入】是指市財政當年撥付的資金。
【基本支出】指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
【項目支出】指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
【機關運行經(jīng)費】機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參公管理事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
機關運行經(jīng)費安排：主要用于車輛、日常辦公經(jīng)費開支等方面。
中共師宗縣委宣傳部2020年機關運行經(jīng)費安排263.92萬元，與上年對比增加24萬元，主要原因是2020年項目支出增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號53032318021100111