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          師宗縣國有五洛河林場2020年部門預(yù)算

          • 師宗縣國有五洛河林場
          • 2020-02-24 11:51

          師宗縣國有五洛河林場2020年預(yù)算公開目錄

           

          第一部分 師宗縣國有五洛河林場2020年部門預(yù)算編制說明

          第二部分 師宗縣國有五洛河林場2020年部門預(yù)算表(點(diǎn)擊下載)

          一、部門財務(wù)收支總體情況表

          二、部門收入總體情況表

          三、部門支出總體情況表

          四、部門財政撥款收支總體情況表

          五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

          六、部門基本支出情況表

          七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

          八、財政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

          九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

          十、本級項目支出績效目標(biāo)表(本次下達(dá))

          十一、本級項目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))

          十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

          十三、部門政府采購情況表

          部分 師宗縣國有五洛河林場2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開(點(diǎn)擊下載)

           

           

           

          師宗縣國有五洛河林場部門2020年部門預(yù)算編制說明

           

          一、基本職能及主要工作

          (一)部門主要職責(zé)

          管理國有林場,促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。保護(hù)、培育、和管理森林資源,主要承擔(dān)森林防火、林政管理、有害生物防治,維護(hù)國家生態(tài)安全。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

          管理國有林場,促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。保護(hù)、培育、和管理森林資源,主要承擔(dān)森林防火、林政管理、有害生物防治,維護(hù)國家生態(tài)安全。

          )重點(diǎn)工作概述

          1)對轄區(qū)內(nèi)29.8618萬畝國有森林資源的保護(hù)和培育,積極完成轄區(qū)天然林保護(hù)工程和生態(tài)公益林等實施工作。

          2)組織開展轄區(qū)森林資源、陸生野生動植物資源、濕地和石漠化調(diào)查并保護(hù),承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)。

          3)監(jiān)督檢查轄區(qū)林木憑證采伐、運(yùn)輸、林地、林權(quán)管理。

          4)認(rèn)真做好森林防火和森林病蟲害防治工作。

          5)受師宗縣林業(yè)局委托,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)行政執(zhí)法工作,查處破壞森林資源和野生動植物資源的林業(yè)案件。

          二、預(yù)算單位基本情況

          我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位0個。截至201911月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

          在職人員編制47人,其中:行政編制 0人,事業(yè)編制47人。在職實有47人,其中: 財政全供養(yǎng) 47人,財政部分供養(yǎng)0人,非財政供養(yǎng)0人。

          離退休人員 30人,其中: 離休 0人,退休 30人。

          車輛編制0輛,實有車輛5輛。

          三、預(yù)算單位收入情況

          (一)部門財務(wù)收入情況

          2020年部門財務(wù)總收入 740.80萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款740.80萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

          與上年財務(wù)總收入 740.88萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款740.88萬元對比相差不大。

          (二)財政撥款收入情況

          2020年部門財政撥款收入740.80萬元,其中:本年收入740.80萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款740.80萬元(本級財力740.80萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬元),政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

          與上年與上年財務(wù)總收入 740.88萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款740.88萬元對比相差不大。

          四、預(yù)算單位支出情況

          (本條分組按項級科目細(xì)化)

          2020年部門預(yù)算總支出 740.80萬元。財政撥款安排支出 740.80萬元,其中基本支出740.80萬元,與上年對比相差不大。

          (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

          功能科目分組,主要用于

          1.208社會保障和就業(yè)支出140.69萬元。其中:

          1)2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休76.80萬元。

          2)2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出63.89萬元。

          2.210衛(wèi)生健康支出41.24萬元。其中:

          1)2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療40.47萬元。

          2)2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.77萬元。

          3.213農(nóng)林水支出512.62萬元。其中:

          2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)512.62萬元。

          4.221住房保障支出46.25萬元。其中:

          2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金46.25萬元。

          (二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

          (本條按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類)

          經(jīng)濟(jì)科目分組(其中:基本支出740.80萬元,項目支出0萬元)。

          1.208社會保障和就業(yè)支出140.69萬元。其中:

          1)2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休76.80萬元。

          2)2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出63.89萬元。

          2.210衛(wèi)生健康支出41.24萬元。其中:

          1)2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療40.47萬元。

          2)2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.77萬元。

          3.213農(nóng)林水支出512.62萬元。其中:

          2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)512.62萬元。

          5.221住房保障支出46.25萬元。其中:

          2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金46.25萬元。

          五、省對下項轉(zhuǎn)移支付情況

          (本條分組按項級科目細(xì)化)

          (一)列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

          部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為:金額0萬元。

          (二)與中央配套事項

          三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

          。

          六、政府采購預(yù)算情況

          根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目0個,采購預(yù)算資金0萬元。

          七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

          師宗縣國有五洛河林場2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計2萬元,較上年減少1萬元,增長(下降)33.33%,具體變動情況如下:

          (一)因公出國(境)費(fèi)

          師宗縣國有五洛河林場2020年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,共計安排因公出國(境)團(tuán)組0個,因公出國(境)0人次。

          (二)公務(wù)接待費(fèi)

          師宗縣國有五洛河林場2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬元,較上年減少1萬元,下降33.33%。

          (三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

          師宗縣國有五洛河林場2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為5輛。

          八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

          無。

          、其他公開信息

          (一)專業(yè)名詞解釋

          1.財政撥款收入:本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

          2.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

          師宗縣國有五洛河林場2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元。

          (三)國有資產(chǎn)占用情況

          鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

                                        2020年2月21日

           

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