監(jiān)督索引號53032311033500000

師宗縣水務(wù)局2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣水務(wù)局2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣水務(wù)局2020年部門預(yù)算表（點(diǎn)擊下載）

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

第三部分 師宗縣水務(wù)局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開（點(diǎn)擊下載）

師宗縣水務(wù)局2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家水行政法律、法規(guī)；結(jié)合師宗實(shí)際，研究擬定金縣水利工作的方針、政策，起草地方性法規(guī)和規(guī)章。
    2、組織擬定金縣水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中長期規(guī)劃，年度計(jì)劃；制定全縣水資源統(tǒng)一管理、開發(fā)利用、有效保護(hù)、科學(xué)配置和節(jié)約的綜合性專業(yè)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織監(jiān)督實(shí)施。
    3、統(tǒng)一管理全縣水資源(含空中水、地表水、地下水)；組織金縣水資源的監(jiān)測和調(diào)查評價(jià)；擬定全縣水利中、長期供求計(jì)劃，水量分配方案并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施；對水資源保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理和實(shí)施取水許可制度；統(tǒng)一管理全縣節(jié)約用水和水資源費(fèi)、水土保持設(shè)施補(bǔ)償費(fèi)和水土流失防治費(fèi)的征收工作。
    4、組織、指導(dǎo)水利設(shè)施和水域的管理與保護(hù)；組織河流的治理與開發(fā)；組織、指導(dǎo)水庫(壩塘)、河道的防洪管理。
    5、按照國家資源與環(huán)境保護(hù)的有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬定水資源保護(hù)規(guī)劃并實(shí)施監(jiān)督管理；擬定水功能區(qū)排污和限制排污量的實(shí)施意見。
    6、組織、指導(dǎo)水政監(jiān)察和行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)和仲裁部門間和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的水事糾紛。
    7、主管城鎮(zhèn)供水和農(nóng)村人畜飲水工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。
    8、組織實(shí)施全縣水土保持工作。編制水土保持規(guī)劃；申報(bào)或?qū)徟ㄔO(shè)項(xiàng)目中的水土保持方案；組織實(shí)施水土流失的綜合防治。
    9、承擔(dān)全縣防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)的日常工作，組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)全縣防汛抗旱工作。
   10、承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣水務(wù)局為師宗縣正處（縣）級行政單位。水務(wù)局內(nèi)設(shè)工程管理站、抗旱防洪中心、水土保持站、水政監(jiān)察大隊(duì)、水質(zhì)檢測中心、質(zhì)量與安全監(jiān)督站、勘測設(shè)計(jì)研究所、搬遷安置辦、丹鳳水庫管理所、竹基水庫管理所、葵山水庫管理所、彩云水庫管理所。

（三）重點(diǎn)工作概述

2020年，縣水務(wù)局將搶抓機(jī)遇，以高度負(fù)責(zé)的精神、嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)的作風(fēng)、扎實(shí)有力的舉措，進(jìn)一步夯實(shí)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為全面建成小康社會提供相適應(yīng)的水安全保障體系。

（一）抓好項(xiàng)目前期工作。按照新時(shí)代治水要求，繼續(xù)做好普朝水庫、月牙井兩座?。ㄒ唬┬退畮?、燕麥沖水庫、安色白兩座?。ǘ┬退畮?、師宗縣小石山水庫-南片區(qū)連通工程、師宗縣溜子田中型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固工程等開工前準(zhǔn)備工作，統(tǒng)籌做好“十四五”水利規(guī)劃編制工作。

（二）抓好重點(diǎn)水利工程建設(shè)。一是繼續(xù)抓好花臉巖水庫大壩澆筑主體工程和輸水灌區(qū)配套管網(wǎng)安裝建設(shè)，爭取2020年12月底完成工程建設(shè)任務(wù)，完成工程投資14900萬元，積極準(zhǔn)備工程資料，做好工程驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。二是繼續(xù)抓好天生橋水庫大壩主體工程和輸水灌區(qū)配套管網(wǎng)安裝建設(shè)，計(jì)劃于2月完成溢洪道工程，引調(diào)水管道工程完成1#隧洞807米、2#隧洞1017米，配套管網(wǎng)安裝12千米，5月水庫試蓄水，完成工程投資14500萬元。三是加快農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程進(jìn)程，全面完成彩云、高良、大同、葵山、五龍等5個(gè)千噸萬人集鎮(zhèn)供水工程及2019年度的9件飲水安全工程建設(shè)任務(wù)。四是繼續(xù)抓好珠江流域南盤江（師宗段）防洪綜合治理一期工程建設(shè)，確保按計(jì)劃完成工程建設(shè)任務(wù)。

（三）抓好河湖長制工作。一是把河長制工作與提升人居環(huán)境、美麗鄉(xiāng)村、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略工作有機(jī)結(jié)合，形成“多部門、網(wǎng)格化、立體式”工作格局。積極開展河長巡河、清河行動、河湖“清四亂”專項(xiàng)行動及河長制“十二”專項(xiàng)行動，全面做好巡查督導(dǎo)檢查，從嚴(yán)從實(shí)抓好環(huán)保督察問題整改工作，落實(shí)河長制專項(xiàng)督察、明察暗訪反饋問題的整改工作。二是突出源頭截污管控，從工業(yè)污染、農(nóng)業(yè)面源污染、生活污染入手治理，切實(shí)保護(hù)好河庫水質(zhì)，切實(shí)保障群眾飲用水水質(zhì)安全。三是完成河湖管理劃定方案編制，強(qiáng)化河湖規(guī)范化管理。

（四）抓好防汛抗旱工作。繼續(xù)落實(shí)防汛抗旱責(zé)任制，加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)報(bào)，突出抓好山洪災(zāi)害防御、轄區(qū)內(nèi)中小河流和水庫、壩塘、水電站安全度汛及縣城排澇等各項(xiàng)工作，加強(qiáng)防洪工程建設(shè)，做到不潰一庫一壩，強(qiáng)化抗旱用水管理和水量應(yīng)急調(diào)度，確保重要交通干線、城鄉(xiāng)生活、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境用水不受影響。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制90人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制81人。在職實(shí)有83人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 83人。

離退休人員 35人，其中：退休 35人。

車輛編制9輛，實(shí)有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入1456.43萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1456.43萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。2019年部門財(cái)務(wù)總收入1450.76萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1450.76萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年相比財(cái)務(wù)總收入增加5.67萬元，增長0.39%；增加的主要原因是人員工資正常晉升。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入1456.43萬元，其中:本年收入1456.43萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1456.43萬元（本級財(cái)力1456.43萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。2019年部門財(cái)政撥款收入1450.76萬元，其中:本年收入1450.76萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1450.76萬元（本級財(cái)力1450.76萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年相比財(cái)政撥款收入增加5.67萬元，增長0.39%，增加的主要原因是人員工資正常晉升。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 1456.43萬元。財(cái)政撥款安排支出 1456.43萬元，其中：基本支出1416.43萬元；項(xiàng)目支出40萬元。2019年部門預(yù)算總支出 1450.76萬元。財(cái)政撥款安排支出 1450.76萬元，其中：基本支出1330.76萬元；項(xiàng)目支出120萬元。

與上年相比基本支出增加85.67萬元，增長6.4%；增加的主要原因是人員工資正常晉升。

與上年相比項(xiàng)目支出減少80萬元，下降66.66%，減少的主要原因是項(xiàng)目減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休72.89萬元，主要用于退休人員退休工資發(fā)放以及公用經(jīng)費(fèi)。

2、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出119.57萬元，主要用于縣局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。    

3、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療75.65萬元，用于單位在職員工單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)。

4、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.44萬元，用于單位在職員工生育保險(xiǎn)。

5、農(nóng)林水支出-水利-行政運(yùn)行228.59萬元，其中：用于行政人員工資工資支出190.48萬元；用于退休工資2.11萬元；用于公務(wù)接待費(fèi)1萬元；用于交通補(bǔ)貼9萬元；用于辦公費(fèi)23.52萬元；用于培訓(xùn)費(fèi)0.93萬元；用于福利費(fèi)1.55萬元。

6、農(nóng)林水支出-水利-防汛10萬元，用于搶險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)。

7、農(nóng)林水支出-水利-抗旱30萬元，用于基礎(chǔ)設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)及抗旱工作。

8、農(nóng)林水支出-水利-水利技術(shù)推廣831.82萬元，其中：用于單位在職事業(yè)人員工資743.63萬元；用于退休工資4.3萬元；用于遺屬補(bǔ)助2.95萬元；用于用于公益性崗位工資4.49萬元；用于辦公費(fèi)11.24萬元；用于電費(fèi)3萬元；用于郵電費(fèi)2萬元；用于差旅費(fèi)0.45萬元；用于會議費(fèi)0.3萬元；用于培訓(xùn)費(fèi)4.16萬元；公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元；用于福利費(fèi)7.21萬元；用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元；用于河長制工作經(jīng)費(fèi)40萬元。

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金86.46萬元，用于單位職工繳納住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

    1、工資福利支出1217.22萬元（其中：基本支出1217.22萬元）

基本工資322.52萬元（其中：基本支出322.52萬元）；

津貼補(bǔ)貼356.48萬元（其中：基本支出356.48萬元）；

獎金26.88萬元（其中：基本支出26.88萬元）；

績效工資223.73萬元（其中：基本支出223.73萬元）；

機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)119.57萬元（其中：基本支出119.57萬元）；

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)75.65萬元（其中：基本支出75.65萬元）；

其他社會保障繳1.44萬元（其中：基本支出1.44萬元）；

住房公積金86.45萬元（其中：基本支出86.45萬元）；

其他工資福利支出4.49萬元（其中：基本支出4.49萬元）。

2、商品和服務(wù)支出117.52萬元（其中：基本支出117.52萬元）

辦公費(fèi)65.42萬元（其中：基本支出65.42萬元）；

電費(fèi)3萬元（其中：基本支出3萬元）；

郵電費(fèi)2萬元（其中：基本支出2萬元）；

差旅費(fèi)0.45萬元（其中：基本支出0.45萬元）；

會議費(fèi)0.3萬元（其中：基本支出0.3萬元）；

培訓(xùn)費(fèi)5.09萬元（其中：基本支出5.09萬元）；

公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元（其中：基本支出3.5萬元）；

勞務(wù)費(fèi)10萬元（其中：基本支出10萬元）；

福利費(fèi)8.76萬元（其中：基本支出8.76萬元）；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元（其中：基本支出10萬元）；

其他交通費(fèi)用9萬元（其中：基本支出9萬元）。

3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助81.69萬元（其中：基本支出81.69萬元）

退休費(fèi)78.69萬元（其中：基本支出78.69萬元）；

生活補(bǔ)助2.99萬元（其中：基本支出2.99萬元）。

4、資本性支出40萬元（其中：項(xiàng)目支出40萬元）

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)40萬元（其中：項(xiàng)目支出40萬元）。

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

     無。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個(gè)，采購預(yù)算資金25.94萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算25.94萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣水務(wù)局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)13.5萬元，較上年增加5.16萬元，增長61.87%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣水務(wù)局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣水務(wù)局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.5萬元，較上年增加2.66萬元，增長316%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為24次，共計(jì)接待226人次。

增加的原因是上年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算錯(cuò)誤，遠(yuǎn)低于機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣水務(wù)局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10萬元，較上年增加2.5萬元，增長33.33%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，較上年增加2.5萬元，增長33.33%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

增加的主要原因是2020年扶貧工作及縣重點(diǎn)工程都到了決勝時(shí)刻，加大了公車的使用次數(shù)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我單位有重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，包括：

1、河長制工作經(jīng)費(fèi)：水質(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)到90%以上

2、師宗縣防汛指揮部防汛經(jīng)費(fèi)：保障水庫安全渡過汛期

3、移民專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)：確保2020年上級實(shí)施的各個(gè)項(xiàng)目順利實(shí)施

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

  2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣水務(wù)局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排117.52萬元，與上年對比增加52.3萬元，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，原移民開發(fā)局并入水務(wù)局，相關(guān)經(jīng)費(fèi)隨之并入。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

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