監(jiān)督索引號53032311033500000
師宗縣水務(wù)局2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣水務(wù)局2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣水務(wù)局2020年部門預(yù)算表(點(diǎn)擊下載)
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本次下達(dá))
十一、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))
十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
第三部分 師宗縣水務(wù)局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(點(diǎn)擊下載)
師宗縣水務(wù)局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家水行政法律、法規(guī);結(jié)合師宗實(shí)際,研究擬定金縣水利工作的方針、政策,起草地方性法規(guī)和規(guī)章。
2、組織擬定金縣水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中長期規(guī)劃,年度計(jì)劃;制定全縣水資源統(tǒng)一管理、開發(fā)利用、有效保護(hù)、科學(xué)配置和節(jié)約的綜合性專業(yè)規(guī)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織監(jiān)督實(shí)施。
3、統(tǒng)一管理全縣水資源(含空中水、地表水、地下水);組織金縣水資源的監(jiān)測和調(diào)查評價(jià);擬定全縣水利中、長期供求計(jì)劃,水量分配方案并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施;對水資源保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理和實(shí)施取水許可制度;統(tǒng)一管理全縣節(jié)約用水和水資源費(fèi)、水土保持設(shè)施補(bǔ)償費(fèi)和水土流失防治費(fèi)的征收工作。
4、組織、指導(dǎo)水利設(shè)施和水域的管理與保護(hù);組織河流的治理與開發(fā);組織、指導(dǎo)水庫(壩塘)、河道的防洪管理。
5、按照國家資源與環(huán)境保護(hù)的有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),擬定水資源保護(hù)規(guī)劃并實(shí)施監(jiān)督管理;擬定水功能區(qū)排污和限制排污量的實(shí)施意見。
6、組織、指導(dǎo)水政監(jiān)察和行政執(zhí)法,協(xié)調(diào)和仲裁部門間和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的水事糾紛。
7、主管城鎮(zhèn)供水和農(nóng)村人畜飲水工作;組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)工作;指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。
8、組織實(shí)施全縣水土保持工作。編制水土保持規(guī)劃;申報(bào)或?qū)徟ㄔO(shè)項(xiàng)目中的水土保持方案;組織實(shí)施水土流失的綜合防治。
9、承擔(dān)全縣防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)的日常工作,組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)全縣防汛抗旱工作。
10、承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其它工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣水務(wù)局為師宗縣正處(縣)級行政單位。水務(wù)局內(nèi)設(shè)工程管理站、抗旱防洪中心、水土保持站、水政監(jiān)察大隊(duì)、水質(zhì)檢測中心、質(zhì)量與安全監(jiān)督站、勘測設(shè)計(jì)研究所、搬遷安置辦、丹鳳水庫管理所、竹基水庫管理所、葵山水庫管理所、彩云水庫管理所。
(三)重點(diǎn)工作概述
2020年,縣水務(wù)局將搶抓機(jī)遇,以高度負(fù)責(zé)的精神、嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)的作風(fēng)、扎實(shí)有力的舉措,進(jìn)一步夯實(shí)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),為全面建成小康社會提供相適應(yīng)的水安全保障體系。
(一)抓好項(xiàng)目前期工作。按照新時(shí)代治水要求,繼續(xù)做好普朝水庫、月牙井兩座?。ㄒ唬┬退畮?、燕麥沖水庫、安色白兩座?。ǘ┬退畮?、師宗縣小石山水庫-南片區(qū)連通工程、師宗縣溜子田中型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固工程等開工前準(zhǔn)備工作,統(tǒng)籌做好“十四五”水利規(guī)劃編制工作。
(二)抓好重點(diǎn)水利工程建設(shè)。一是繼續(xù)抓好花臉巖水庫大壩澆筑主體工程和輸水灌區(qū)配套管網(wǎng)安裝建設(shè),爭取2020年12月底完成工程建設(shè)任務(wù),完成工程投資14900萬元,積極準(zhǔn)備工程資料,做好工程驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。二是繼續(xù)抓好天生橋水庫大壩主體工程和輸水灌區(qū)配套管網(wǎng)安裝建設(shè),計(jì)劃于2月完成溢洪道工程,引調(diào)水管道工程完成1#隧洞807米、2#隧洞1017米,配套管網(wǎng)安裝12千米,5月水庫試蓄水,完成工程投資14500萬元。三是加快農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程進(jìn)程,全面完成彩云、高良、大同、葵山、五龍等5個(gè)千噸萬人集鎮(zhèn)供水工程及2019年度的9件飲水安全工程建設(shè)任務(wù)。四是繼續(xù)抓好珠江流域南盤江(師宗段)防洪綜合治理一期工程建設(shè),確保按計(jì)劃完成工程建設(shè)任務(wù)。
(三)抓好河湖長制工作。一是把河長制工作與提升人居環(huán)境、美麗鄉(xiāng)村、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略工作有機(jī)結(jié)合,形成“多部門、網(wǎng)格化、立體式”工作格局。積極開展河長巡河、清河行動、河湖“清四亂”專項(xiàng)行動及河長制“十二”專項(xiàng)行動,全面做好巡查督導(dǎo)檢查,從嚴(yán)從實(shí)抓好環(huán)保督察問題整改工作,落實(shí)河長制專項(xiàng)督察、明察暗訪反饋問題的整改工作。二是突出源頭截污管控,從工業(yè)污染、農(nóng)業(yè)面源污染、生活污染入手治理,切實(shí)保護(hù)好河庫水質(zhì),切實(shí)保障群眾飲用水水質(zhì)安全。三是完成河湖管理劃定方案編制,強(qiáng)化河湖規(guī)范化管理。
(四)抓好防汛抗旱工作。繼續(xù)落實(shí)防汛抗旱責(zé)任制,加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)報(bào),突出抓好山洪災(zāi)害防御、轄區(qū)內(nèi)中小河流和水庫、壩塘、水電站安全度汛及縣城排澇等各項(xiàng)工作,加強(qiáng)防洪工程建設(shè),做到不潰一庫一壩,強(qiáng)化抗旱用水管理和水量應(yīng)急調(diào)度,確保重要交通干線、城鄉(xiāng)生活、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境用水不受影響。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:
在職人員編制90人,其中:行政編制 9人,事業(yè)編制81人。在職實(shí)有83人,其中:財(cái)政全供養(yǎng) 83人。
離退休人員 35人,其中:退休 35人。
車輛編制9輛,實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入1456.43萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1456.43萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。2019年部門財(cái)務(wù)總收入1450.76萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1450.76萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年相比財(cái)務(wù)總收入增加5.67萬元,增長0.39%;增加的主要原因是人員工資正常晉升。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入1456.43萬元,其中:本年收入1456.43萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1456.43萬元(本級財(cái)力1456.43萬元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。2019年部門財(cái)政撥款收入1450.76萬元,其中:本年收入1450.76萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1450.76萬元(本級財(cái)力1450.76萬元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年相比財(cái)政撥款收入增加5.67萬元,增長0.39%,增加的主要原因是人員工資正常晉升。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 1456.43萬元。財(cái)政撥款安排支出 1456.43萬元,其中:基本支出1416.43萬元;項(xiàng)目支出40萬元。2019年部門預(yù)算總支出 1450.76萬元。財(cái)政撥款安排支出 1450.76萬元,其中:基本支出1330.76萬元;項(xiàng)目支出120萬元。
與上年相比基本支出增加85.67萬元,增長6.4%;增加的主要原因是人員工資正常晉升。
與上年相比項(xiàng)目支出減少80萬元,下降66.66%,減少的主要原因是項(xiàng)目減少。
(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休72.89萬元,主要用于退休人員退休工資發(fā)放以及公用經(jīng)費(fèi)。
2、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出119.57萬元,主要用于縣局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
3、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療75.65萬元,用于單位在職員工單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)。
4、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.44萬元,用于單位在職員工生育保險(xiǎn)。
5、農(nóng)林水支出-水利-行政運(yùn)行228.59萬元,其中:用于行政人員工資工資支出190.48萬元;用于退休工資2.11萬元;用于公務(wù)接待費(fèi)1萬元;用于交通補(bǔ)貼9萬元;用于辦公費(fèi)23.52萬元;用于培訓(xùn)費(fèi)0.93萬元;用于福利費(fèi)1.55萬元。
6、農(nóng)林水支出-水利-防汛10萬元,用于搶險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)。
7、農(nóng)林水支出-水利-抗旱30萬元,用于基礎(chǔ)設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)及抗旱工作。
8、農(nóng)林水支出-水利-水利技術(shù)推廣831.82萬元,其中:用于單位在職事業(yè)人員工資743.63萬元;用于退休工資4.3萬元;用于遺屬補(bǔ)助2.95萬元;用于用于公益性崗位工資4.49萬元;用于辦公費(fèi)11.24萬元;用于電費(fèi)3萬元;用于郵電費(fèi)2萬元;用于差旅費(fèi)0.45萬元;用于會議費(fèi)0.3萬元;用于培訓(xùn)費(fèi)4.16萬元;公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元;用于福利費(fèi)7.21萬元;用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元;用于河長制工作經(jīng)費(fèi)40萬元。
9、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金86.46萬元,用于單位職工繳納住房公積金。
(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、工資福利支出1217.22萬元(其中:基本支出1217.22萬元)
基本工資322.52萬元(其中:基本支出322.52萬元);
津貼補(bǔ)貼356.48萬元(其中:基本支出356.48萬元);
獎金26.88萬元(其中:基本支出26.88萬元);
績效工資223.73萬元(其中:基本支出223.73萬元);
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)119.57萬元(其中:基本支出119.57萬元);
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)75.65萬元(其中:基本支出75.65萬元);
其他社會保障繳1.44萬元(其中:基本支出1.44萬元);
住房公積金86.45萬元(其中:基本支出86.45萬元);
其他工資福利支出4.49萬元(其中:基本支出4.49萬元)。
2、商品和服務(wù)支出117.52萬元(其中:基本支出117.52萬元)
辦公費(fèi)65.42萬元(其中:基本支出65.42萬元);
電費(fèi)3萬元(其中:基本支出3萬元);
郵電費(fèi)2萬元(其中:基本支出2萬元);
差旅費(fèi)0.45萬元(其中:基本支出0.45萬元);
會議費(fèi)0.3萬元(其中:基本支出0.3萬元);
培訓(xùn)費(fèi)5.09萬元(其中:基本支出5.09萬元);
公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元(其中:基本支出3.5萬元);
勞務(wù)費(fèi)10萬元(其中:基本支出10萬元);
福利費(fèi)8.76萬元(其中:基本支出8.76萬元);
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元(其中:基本支出10萬元);
其他交通費(fèi)用9萬元(其中:基本支出9萬元)。
3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助81.69萬元(其中:基本支出81.69萬元)
退休費(fèi)78.69萬元(其中:基本支出78.69萬元);
生活補(bǔ)助2.99萬元(其中:基本支出2.99萬元)。
4、資本性支出40萬元(其中:項(xiàng)目支出40萬元)
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)40萬元(其中:項(xiàng)目支出40萬元)。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
(一)列入縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無。
(二)與中央配套事項(xiàng)
無。
(三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目5個(gè),采購預(yù)算資金25.94萬元。其中:政府采購貨物預(yù)算25.94萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣水務(wù)局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)13.5萬元,較上年增加5.16萬元,增長61.87%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)
師宗縣水務(wù)局2020年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計(jì)安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(境)0人次。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣水務(wù)局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.5萬元,較上年增加2.66萬元,增長316%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為24次,共計(jì)接待226人次。
增加的原因是上年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算錯(cuò)誤,遠(yuǎn)低于機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣水務(wù)局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10萬元,較上年增加2.5萬元,增長33.33%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元,較上年增加2.5萬元,增長33.33%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為4輛。
增加的主要原因是2020年扶貧工作及縣重點(diǎn)工程都到了決勝時(shí)刻,加大了公車的使用次數(shù)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
我單位有重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè),包括:
1、河長制工作經(jīng)費(fèi):水質(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)到90%以上
2、師宗縣防汛指揮部防汛經(jīng)費(fèi):保障水庫安全渡過汛期
3、移民專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi):確保2020年上級實(shí)施的各個(gè)項(xiàng)目順利實(shí)施
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。
4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣水務(wù)局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排117.52萬元,與上年對比增加52.3萬元,主要原因是因機(jī)構(gòu)改革,原移民開發(fā)局并入水務(wù)局,相關(guān)經(jīng)費(fèi)隨之并入。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號53032311033500111