監(jiān)督索引號53032312047500000

師宗縣供銷合作聯(lián)合社2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2020年預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2020年部門預(yù)算表（點擊下載）

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）

十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

第三部分 附件5.部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開（點擊下載）

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹落實黨和國家關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針、政策，宣傳貫徹縣委、縣政府“三農(nóng)”工作方針政策，制定全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷合作社的改革發(fā)展。

2、是對全縣供銷社系統(tǒng)企事業(yè)單位、合作經(jīng)濟組織進行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)；監(jiān)督社有企業(yè)依法依規(guī)經(jīng)營，督促其完善內(nèi)部管理，建立健全管理制度；對全縣供銷系統(tǒng)的財務(wù)、會計及財產(chǎn)等進行管理，監(jiān)管社有資產(chǎn)，行使出資人職責(zé)；對全縣供銷社系統(tǒng)的經(jīng)營情況進行統(tǒng)計分析；研究提出促進農(nóng)村經(jīng)濟社會和行業(yè)發(fā)展的政策文件建議，維護供銷合作社的合法權(quán)益。

3、加快推進農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。改造農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，整合農(nóng)村日用消費品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，完善農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)，參與全縣再生資源回收利用體系建設(shè)。健全農(nóng)村流通信息網(wǎng)絡(luò)，強化農(nóng)產(chǎn)品市場網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。

4、發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢，強化服務(wù)功能。加強專業(yè)合作服務(wù)，強化農(nóng)村綜合服務(wù)，完善行業(yè)協(xié)會服務(wù)；積極參與構(gòu)建新型農(nóng)村社會化服務(wù)體系，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度，促進合作經(jīng)濟的發(fā)展。發(fā)揮合作經(jīng)濟組織特長和優(yōu)勢，全面參與鄉(xiāng)村振興。

5、推進全縣供銷合作社綜合改革，開放辦社。協(xié)調(diào)有關(guān)部門的關(guān)系，指導(dǎo)基層供銷合作社業(yè)務(wù)活動，發(fā)揮供銷系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，配合社有企業(yè)做好煙花爆竹的經(jīng)營和管理，完善購銷管理機制。發(fā)展電子商務(wù)和開展農(nóng)村合作金融服務(wù)。

6、指導(dǎo)基層供銷合作社大力發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會，領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，開拓城鄉(xiāng)市場，推進鄉(xiāng)村流通體系的建立完善，積極參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度。指導(dǎo)社有資產(chǎn)運營，確保社有資產(chǎn)保值增值和安全責(zé)任。

7、組織開展對合作經(jīng)濟組織的職工、社員和農(nóng)民教育培訓(xùn)。開展農(nóng)民專業(yè)合作社帶頭人、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人、農(nóng)民實用技能等培訓(xùn)。

8、完成曲靖市供銷合作社聯(lián)合社、縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

1、辦公室。負責(zé)文秘、會務(wù)、機要、保密、信息、檔案、宣傳、后勤保障工作；負責(zé)縣社機關(guān)日?？己?、年度考核、縣委縣政府年度綜合考核等工作。負責(zé)機構(gòu)編制、組織人事工作；負責(zé)統(tǒng)戰(zhàn)、信訪、工會、青年、婦女、和軍轉(zhuǎn)安置等工作；辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案，制定機關(guān)工作制度并監(jiān)督落實；考察內(nèi)設(shè)機構(gòu)和下屬單位的領(lǐng)導(dǎo)班子和班子成員，向黨組提出加強班子和干部隊伍建設(shè)意見和建議；指導(dǎo)下屬企業(yè)單位的社會保障工作、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國勞動法》；制定全縣供銷合作社教育發(fā)展規(guī)劃，加強行業(yè)素質(zhì)培訓(xùn)，做好供銷社各級各類教育及指導(dǎo)工作，組織指導(dǎo)本系統(tǒng)人力資源開發(fā)工作。指導(dǎo)直屬單位做好思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)、精神文明建設(shè)等有關(guān)業(yè)務(wù)工作；貫徹落實老干部工作的有關(guān)政策。

負責(zé)機關(guān)的黨群工作，負責(zé)縣供銷社聯(lián)合社黨總支的日常工作；做好黨風(fēng)廉政建設(shè)、黨務(wù)公開、民主生活會、支部組織生活會、黨員納新、組織關(guān)系接轉(zhuǎn)、民主評議黨員、黨費收繳、領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉、個人事項報告等有關(guān)黨務(wù)業(yè)務(wù)工作。

2、經(jīng)濟合作指導(dǎo)股。貫徹黨和國家有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的方針、政策；對全縣供銷社改革和發(fā)展提出指導(dǎo)意見和建議；負責(zé)統(tǒng)計、培訓(xùn)、信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作；指導(dǎo)各基層聯(lián)合社經(jīng)營管理活動；指導(dǎo)以供銷社為依托開拓城鄉(xiāng)市場，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營業(yè)務(wù)工作；按照國家的有關(guān)方針、政策，研究提出全縣供銷合作社經(jīng)濟發(fā)展的政策、措施；指導(dǎo)全系統(tǒng)省級農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)項目、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)供銷合作社部門項目的儲備、組織申報、督促實施工作。

3、財務(wù)股。負責(zé)本系統(tǒng)財務(wù)會計日常工作，對下屬單位財務(wù)工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督；負責(zé)機關(guān)財務(wù)核算和統(tǒng)計工作，統(tǒng)一管理社屬企業(yè)的資產(chǎn)及財務(wù)工作；負責(zé)系統(tǒng)會計報表的匯編和上報工作；本社資金的調(diào)度和審計監(jiān)督工作；機關(guān)和所屬單位基本建設(shè)投資的審核、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作。

4、經(jīng)營監(jiān)督股。負責(zé)監(jiān)督理事會對章程和社員代表大會決議的執(zhí)行情況；指導(dǎo)成員社監(jiān)事會開展工作，向縣供銷社監(jiān)事會報告工作。對全縣供銷社系統(tǒng)的安全生產(chǎn)、經(jīng)營、倉儲、煙花爆竹儲存營銷等環(huán)節(jié)進行安全監(jiān)督指導(dǎo)；做好安全保衛(wèi)和綜合治理工作。

（三）重點工作概述

2020年，供銷社將緊緊圍繞市社下達的目標(biāo)任務(wù)和縣委、縣政府中心工作，堅持為“三農(nóng)”服務(wù)宗旨，重點從以下方面抓好貫徹落實：

一是繼續(xù)深入推進供銷綜合改革。重點做好三個方面的工作：首先是實現(xiàn)從管資產(chǎn)向管資本的轉(zhuǎn)變，做好供銷汽修城項目的組織實施。其次是在實現(xiàn)社有資產(chǎn)統(tǒng)一全部管理的基礎(chǔ)上向提高收益轉(zhuǎn)變。第三是進一步建立健全產(chǎn)權(quán)清晰、責(zé)權(quán)明確的現(xiàn)代企業(yè)管理模式。

二是圍繞縣委縣政府中心工作，抓好脫貧攻堅成果鞏固提升、固定資產(chǎn)投資等中心工作。

三是認真履行“一崗雙責(zé)”，全面抓好黨建工作。重點做到“三個突出”：一是突出抓好政治學(xué)習(xí)。以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨章黨規(guī)及十九大相關(guān)會議精神為主要內(nèi)容，強化政治學(xué)習(xí)，提高政治站位。二是突出抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。結(jié)合部門實際，制定黨風(fēng)廉政建設(shè)工作目標(biāo)責(zé)任制，及時簽訂并著重抓好日常監(jiān)管和督促檢查考核工作。三是突出抓好基層黨務(wù)工作。嚴(yán)格對照規(guī)范化黨支部建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，督促指導(dǎo)下設(shè)黨支部逐步規(guī)范“三會一課”、民主評議黨員和組織生活會等制度，完善資料收集，做好痕跡管理，積極做好規(guī)范化黨支部創(chuàng)建工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制13人。在職實有14人，其中： 財政全供養(yǎng) 14人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 18人，其中： 離休5人，退休13人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入 403.14萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款403.14萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年財務(wù)總收入357.75萬元對比增加45.39萬元，增加的原因主要是本年項目預(yù)算一并下達40萬元，另外5.39萬元是工資基數(shù)增長所致。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 403.14萬元，其中:本年收入403.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款403.14萬元（本級財力403.14萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

 與上年財政撥款收入357.75萬元對比增加45.39萬元，增加的原因主要是本年項目預(yù)算一并下達40萬元，另外5.39萬元是工資基數(shù)增長所致。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 403.14萬元。與上年預(yù)算總支出 357.75萬元對比增加45.39萬元，增加的原因主要是本年項目預(yù)算一并下達40萬元，另外5.39萬元是工資基數(shù)增長所致。財政撥款安排支出 403.14萬元，其中，基本支出363.14萬元，與上年基本支出357.75萬元對比增加5.39萬元，增加的原因主要是本年工資基數(shù)增長。項目支出40萬元，與上年0萬元對比增加40萬元，主要原因是上年項目資金是財政對口科室統(tǒng)一預(yù)算，單位預(yù)算表內(nèi)沒有預(yù)算數(shù)字反映。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502 事業(yè)單位離退休95.63萬元。主要用于：離休費5人67.65萬元，退休費13人27.71萬元，退休人員13人公用經(jīng)費0.26萬元。

2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21.77萬元。  主要用于：在職人員15人基本養(yǎng)老保險繳費21.77萬元。

2101101 行政單位醫(yī)療13.78萬元。主要用于：在職人員15人13.78萬元。

2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.26萬元。主要用于：退休人員公務(wù)費用。

2150805 中小企業(yè)發(fā)展專項40.00萬元。主要用于：供銷社綜合改革“三社”建設(shè)基層社改造（雄壁供銷社）。

2160299 其他商業(yè)流通事務(wù)支出215.97萬元。主要用于：15個在職員基本工資58.45萬元，津貼補貼91.27萬元，獎金4.87萬元，績效工資33.6萬元，公用經(jīng)費21.04萬元（公車運行維護費2.5萬元，公務(wù)接待費0.2萬元，公務(wù)交通補貼15人12萬元，其他辦公費6.34萬元），遺屬生活費6.74萬元。

2210201 住房公積金15.74萬元。主要用于：在職人員15人本年住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資58.45萬元（其中：基本支出58.45萬元）

工資福利支出-津貼補貼91.27萬元（其中：基本支出91.27萬元）

工資福利支出-獎金4.87萬元（其中：基本支出4.87萬元）

工資福利支出-績效工資33.6萬元（其中：基本支出33.6萬元）

工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費21.77萬元（其中：基本支出21.77萬元）

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費13.77萬元（其中：基本支出13.77萬元）

工資福利支出-其他社會保障繳費0.26萬元（其中：基本支出0.26萬元）

工資福利支出-住房公積金15.74萬元（其中：基本支出15.74萬元）

商品和服務(wù)支出-辦公費0.86萬元（其中：基本支出0.86萬元）

商品和服務(wù)支出-電費0.60萬元（其中：基本支出0.60萬元）

商品和服務(wù)支出-郵電費1萬元（其中：基本支出1萬元）

商品和服務(wù)支出-差旅費1.20萬元（其中：基本支出1.20萬元）

商品和服務(wù)支出-維修（護）費0.60萬元（其中：基本支出0.60萬元）

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費0.88萬元（其中：基本支出0.88萬元）

商品和服務(wù)支出- 公務(wù)接待費0.2萬元（其中：基本支出0.2萬元）

商品和服務(wù)支出-福利費1.46萬元（其中：基本支出1.46萬元）

商品和服務(wù)支出- 公務(wù)用車運行維護費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元）

商品和服務(wù)支出-其他交通費用12.00萬元（其中：基本支出12.00萬元）

對個人和家庭的補助- 離休費67.65萬元（其中：基本支出67.65萬元）

對個人和家庭的補助- 退休費27.71萬元（其中：基本支出27.71萬元）

對個人和家庭的補助-生活補助6.74萬元（其中：基本支出6.74萬元）

對企業(yè)補助-其他對企業(yè)補助40萬元（其中：項目支出40萬元）

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：無。

（二）與中央配套事項

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，采購預(yù)算資金1.8萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.8萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

 師宗縣供銷合作聯(lián)合社2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.7萬元，與上年一致，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣供銷合作聯(lián)合社2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年一致，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣供銷合作聯(lián)合社2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0.2萬元，與上年一致，國內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計接待36人次。

 （三）公務(wù)用車購置及運行維護費

師宗縣供銷合作聯(lián)合社2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.5萬元，與上年一致。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年一致；公務(wù)用車運行維護費2.5萬元，與上年一致。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

 八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣供銷社合作社聯(lián)合社2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排21.3萬元，與上年21.07萬元相比增加0.23萬元，主要原因是工資基數(shù)增加計提福利費增加，培訓(xùn)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

             無。

監(jiān)督索引號53032312047500111