監(jiān)督索引號(hào)53032311032700000
師宗縣林業(yè)和草原局2020年預(yù)算公開目錄
第一部分師宗縣林業(yè)和草原局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況（無）
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分師宗縣林業(yè)和草原局2020年部門預(yù)算表（點(diǎn)擊下載）
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
第三部分師宗縣林業(yè)和草原局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本（點(diǎn)擊下載）
師宗縣林業(yè)和草原局2020年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
根據(jù)中共師宗縣委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《師宗縣林業(yè)和草原局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（師辦通〔2019〕58 號(hào)），師宗縣林業(yè)和草原局是師宗縣人民政府工作部門，為正科級(jí)。主要履行以下職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理；貫徹落實(shí)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息；承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2、組織開展林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作；
組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹和城鄉(xiāng)綠化工作；指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作；承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。
3、負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理；組織編制森林采伐限額，經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施；監(jiān)督管理國(guó)有林區(qū)的國(guó)有森林資源；負(fù)責(zé)國(guó)家、省級(jí)級(jí)公益林審核報(bào)批，組織實(shí)施省級(jí)公益林劃定，指導(dǎo)公益林管理工作；負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用；負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃、執(zhí)行濕地保護(hù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
4、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作；組織開展荒漠調(diào)查，
組織擬訂石漠化防治和沙化土地封禁及保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，遵照上級(jí)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。
5、負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動(dòng)物棲息地調(diào)查、管理；組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，執(zhí)行省、市重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用。
6、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地；擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃，執(zhí)行自然保護(hù)地有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；組織開展國(guó)家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作；提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的建議并按程序報(bào)批；擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實(shí)施，擬定風(fēng)景名勝區(qū)的管理辦法；負(fù)責(zé)各級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報(bào)批和監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報(bào)；負(fù)責(zé)森林旅游發(fā)展的規(guī)劃、指導(dǎo)、管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。
7、負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作；貫徹執(zhí)行集體林權(quán)制度、國(guó)有林區(qū)、國(guó)有林場(chǎng)、草原等重大改革并組織實(shí)施；落實(shí)林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作；指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展；開展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。
8、擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用管理辦法，
執(zhí)行上級(jí)相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。
9、指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種 種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量；監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)；指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)定位站和生態(tài)體系建設(shè)。
10、負(fù)責(zé)林業(yè)和草原局行政執(zhí)法監(jiān)督管理，查處相關(guān)重大違法案件。
11、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃、執(zhí)行防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；組織指導(dǎo)國(guó)有（集體）林場(chǎng)林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計(jì)評(píng)估及恢復(fù)重建工作。
12、監(jiān)督管理各級(jí)林業(yè)和草原資金和國(guó)有資產(chǎn)，提出林
業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、各級(jí)財(cái)政性資金安排建議，按規(guī)定的權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；執(zhí)行林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。
13、 負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原對(duì)外交流與合作事務(wù)。
14、 完成市林業(yè)和草原局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)設(shè) 5 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委，分別是：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、生態(tài)修復(fù)管理暨產(chǎn)業(yè)發(fā)展股（加掛師宗縣綠化委員會(huì)辦公室牌子）、生態(tài)保護(hù)管理股和森林草原災(zāi)害預(yù)防股。縣林草局直屬8個(gè)股所級(jí)事業(yè)單位,分別是：1個(gè)參公管理的事業(yè)單位--林業(yè)有害生物防治檢疫站；7個(gè)非參公管理事業(yè)單位：林木種苗管理站、營(yíng)林站（林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)）、農(nóng)村能源管理站、天保退耕管理辦公室、國(guó)際合作項(xiàng)目辦公室、林業(yè)綜合行政執(zhí)法隊(duì)和木材檢查站?？h林草局和8個(gè)直屬事業(yè)單位全部為財(cái)政全額撥款，8個(gè)直屬股所級(jí)事業(yè)單位財(cái)務(wù)沒有獨(dú)立核算，一并由縣林草局統(tǒng)一核算。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、抓擴(kuò)綠提質(zhì)，確保生態(tài)屏障建設(shè)上新臺(tái)階。以建設(shè)森林師宗為抓手，以新一輪退耕還林、中央財(cái)政造林補(bǔ)貼、天保工程人工造林等林業(yè)重點(diǎn)工程實(shí)施為依托，全面推進(jìn)以城市建成區(qū)、鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)規(guī)劃區(qū)、城鎮(zhèn)面山、交通干線、公路沿線、水源保護(hù)區(qū)為重點(diǎn)的城鄉(xiāng)綠化造林。至2020年底完成新造林面積1萬畝，森林覆蓋率達(dá)53%，林木綠化率達(dá)58%。認(rèn)真抓好省級(jí)森林城市創(chuàng)建工作，完善各類痕跡檔案，確保順利通過省級(jí)驗(yàn)收。
2、抓依法治林，確保和諧林業(yè)建設(shè)有新成效。充分發(fā)揮護(hù)林員作用，切實(shí)管好全縣森林資源。認(rèn)真落實(shí)林業(yè)“三防”責(zé)任制，森林火災(zāi)受害率控制在0.9‰以下，林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在4‰以下，無公害防治率達(dá)85%以上。嚴(yán)格執(zhí)行林地保護(hù)利用規(guī)劃和林地定額管理制度，依法做好項(xiàng)目征占用林地審核報(bào)批管理服務(wù)工作。嚴(yán)格采伐限額管理，讓林木資源得到合理利用。全面加強(qiáng)林業(yè)綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)，持續(xù)深入開展林業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊毀林開荒、亂砍濫伐、非法占用林地等涉林違法犯罪行為。
3、抓機(jī)制創(chuàng)新，確保深化林業(yè)改革有新突破。認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市有關(guān)深化集體林權(quán)制度改革的政策及會(huì)議精神，著力構(gòu)建“評(píng)估、擔(dān)保、收儲(chǔ)、流轉(zhuǎn)、貸款”五位一體的林業(yè)服務(wù)體系，引導(dǎo)林地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)有序流轉(zhuǎn)，鼓勵(lì)和支持林地向林業(yè)專業(yè)合作社、家庭林場(chǎng)和林業(yè)龍頭企業(yè)等新型林業(yè)經(jīng)營(yíng)主體聚集，發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)。圍繞縣委全面深化改革的統(tǒng)一部署和要求，結(jié)合部門實(shí)際，認(rèn)真抓好經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域和生態(tài)領(lǐng)域改革林草部門負(fù)責(zé)的年度工作任務(wù)，確保在深化林業(yè)改革上取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
4、抓轉(zhuǎn)型升級(jí)，確保推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁出新步伐。科學(xué)引導(dǎo)林農(nóng)發(fā)展林下種植、養(yǎng)殖、采集加工和森林旅游業(yè)，至2020年建設(shè)林下種植和養(yǎng)殖縣級(jí)示范基地1個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)示范點(diǎn)3個(gè)，帶動(dòng)發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)0.3萬畝，完成投資150萬元。立足區(qū)位優(yōu)勢(shì)，明確主攻方向，五龍、高良、龍慶以發(fā)展杉木、油茶、熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)為主，丹鳳、雄壁、竹基、葵山、彩云以發(fā)展生態(tài)林、核桃產(chǎn)業(yè)為主。
5、抓行業(yè)扶貧，確保民生林業(yè)建設(shè)有新作為。切實(shí)加大林業(yè)項(xiàng)目資金整合和傾斜力度，大力開展生態(tài)治理扶貧和特色林產(chǎn)業(yè)開發(fā)扶貧，把退耕還林項(xiàng)目、中央財(cái)政造林補(bǔ)貼等項(xiàng)目?jī)A斜到貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)，著力發(fā)展適宜種植的生態(tài)林和特色經(jīng)濟(jì)林。繼續(xù)落實(shí)好林業(yè)支持扶貧政策措施，在林地征占用審批、森林植被恢復(fù)費(fèi)減免和林業(yè)項(xiàng)目安排等方面給予支持。進(jìn)一步抓好“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作，細(xì)化落實(shí)工作措施、幫扶責(zé)任，完成掛鉤幫扶村脫貧任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣林業(yè)和草原局編制的2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制87人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制81人。在職實(shí)有95人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 95人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 40人，其中： 離休 0人，退休 40人（包含代南林局發(fā)放事業(yè)退休人員4人、企業(yè)退休人員1人按事業(yè)人員政策發(fā)放退休待遇）。
車輛編制7輛，實(shí)有車輛6輛，財(cái)政供養(yǎng)車輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況：
2020年部門財(cái)務(wù)總收入2479.35萬元，其中：一般公共預(yù)算2479.35萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。
比上年增加219.75萬元，同比增長(zhǎng)9.73%。增加主要原因：一是森林管護(hù)經(jīng)費(fèi)增加，經(jīng)費(fèi)增加原因是生態(tài)護(hù)林員人數(shù)增加178人；二是森林草原防災(zāi)減災(zāi)撲火經(jīng)費(fèi)沒有納入預(yù)算，經(jīng)費(fèi)減少，經(jīng)費(fèi)減少原因是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革森林防火撲火職能調(diào)應(yīng)急管理部門；三是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出減少，減少原因是2020年財(cái)政部門通知單位職業(yè)年金不納入預(yù)算；四是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少，減少原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例由20%降為16%。
（2） 財(cái)政撥款收入情況：
2020年部門財(cái)政撥款收入2479.35萬元，其中:本年收入2479.35萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2479.35萬元（本級(jí)財(cái)力2459.35萬元，專項(xiàng)收入20萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
比上年增加219.75萬元，同比增長(zhǎng)9.73%。增加主要原因：一是森林管護(hù)經(jīng)費(fèi)增加，經(jīng)費(fèi)增加原因是生態(tài)護(hù)林員人數(shù)增加178人；二是森林草原防災(zāi)減災(zāi)撲火經(jīng)費(fèi)沒有納入預(yù)算，經(jīng)費(fèi)減少，經(jīng)費(fèi)減少原因是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革森林防火撲火職能調(diào)應(yīng)急管理部門；三是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出減少，減少原因是2020年財(cái)政部門通知單位職業(yè)年金不納入預(yù)算；四是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少，減少原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例由20%降為16%。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出2479.35萬元。財(cái)政撥款安排支出2479.35萬元，其中：基本支出1599.55萬元，項(xiàng)目支出879.8萬元。
基本支出與上年相比減少15.85萬元，同比下降0.98%。下降主要原因：一是2020年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)沒有納入預(yù)算；二是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例由20%降為16%。
項(xiàng)目支出與上年相比增加235.6萬元，同比增長(zhǎng)36.57%。增加主要原因：一是森林管護(hù)經(jīng)費(fèi)增加，經(jīng)費(fèi)增加原因是生態(tài)護(hù)林員人數(shù)增加178人；二是增加行業(yè)業(yè)務(wù)管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算；三是森林草原防災(zāi)減災(zāi)撲火經(jīng)費(fèi)沒有納入預(yù)算，經(jīng)費(fèi)減少，經(jīng)費(fèi)減少原因是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革森林防火撲火職能調(diào)應(yīng)急管理部門；四是森林資源培育經(jīng)費(fèi)2020年沒有納入預(yù)算，預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。
（一）財(cái)政撥款安排的支出按功能科目分類情況
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--行政單位離退休：預(yù)算88.57萬元，比上年增加4.56萬元，同比增長(zhǎng)5.43%。增加主要原因是2020年增退休人員，增退休統(tǒng)籌外生活費(fèi)。行政單位離退休經(jīng)費(fèi)主要用于縣局40名退休人員除社保部門發(fā)放外的統(tǒng)籌外生活費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：預(yù)算136.82萬元，比上年減少24.17萬元，同比下降15.01%。下降主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例由20%降為16%，導(dǎo)致預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出經(jīng)費(fèi)主要用于縣局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位95名在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
3、衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--行政單位醫(yī)療：預(yù)算28.7萬元，比上年減少49.1萬元，同比下降63.11%。下降主要原因是2020年事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)預(yù)算在事業(yè)單位醫(yī)療科目，導(dǎo)致預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。經(jīng)費(fèi)主要用于縣局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)30名在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
4、衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--事業(yè)單位醫(yī)療：預(yù)算57.91萬元，比上年增加57.91萬元。增加主要原因是2019年事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)預(yù)算在行政單位醫(yī)療科目，導(dǎo)致預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。經(jīng)費(fèi)主要用于縣局機(jī)關(guān)直屬7個(gè)非參公管理事業(yè)單位65名在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
5、衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（生育保險(xiǎn)）：預(yù)算1.65萬元，比上年增加1.65萬元。增加主要原因是2019年我局生育保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)沒有納入預(yù)算，導(dǎo)致預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。經(jīng)費(fèi)主要用于縣局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位95名在職人員生育保險(xiǎn)繳費(fèi)。
6、節(jié)能環(huán)保支出--天然林保護(hù)--森林管護(hù)：預(yù)算814.8萬元，比上年增加344.4萬元，同比增長(zhǎng)73.21%。增加主要原因是2020年比2019年增加生態(tài)護(hù)林員337名，另外2019年新增加的生態(tài)護(hù)林員管護(hù)費(fèi)74.8萬元沒有追加預(yù)算，今年才納入預(yù)算，導(dǎo)致預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。經(jīng)費(fèi)主要用于2020年925名生態(tài)護(hù)林員森林管護(hù)支出，經(jīng)費(fèi)740萬元；2019年新增187名生態(tài)護(hù)林員沒有發(fā)放的管護(hù)費(fèi)74.8萬元。
7、農(nóng)林水支出--林業(yè)和草原--行政運(yùn)行：預(yù)算454.64萬元，比上年減少678.67萬元，同比下降59.88%。下降主要原因是2020年事業(yè)人員機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算在事業(yè)機(jī)構(gòu)科目，導(dǎo)致預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。經(jīng)費(fèi)主要用于縣局機(jī)關(guān)及直屬參公管理事業(yè)單位30名在職人員工資（含基本工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效工資和獎(jiǎng)金），機(jī)關(guān)日常辦公經(jīng)費(fèi)（含行政人員公車改革補(bǔ)助26.52萬元），會(huì)議費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，9名其他人員遺屬生活補(bǔ)助5.68萬元。
8、農(nóng)林水支出--林業(yè)和草原--事業(yè)機(jī)構(gòu)：預(yù)算732.28萬元，比上年增加732.28萬元。增加主要原因是2019年事業(yè)人員機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算在行政運(yùn)行科目，導(dǎo)致預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。經(jīng)費(fèi)主要用于縣局機(jī)關(guān)直屬事業(yè)單位65名在職人員工資（含基本工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效工資和獎(jiǎng)金），日常辦公經(jīng)費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)和維修費(fèi)。
9、農(nóng)林水支出--林業(yè)和草原--行業(yè)業(yè)務(wù)管理：預(yù)算20萬元，比上年增加10萬元，同比增長(zhǎng)100%。增加主要原因是從2019年開始每年年末都要對(duì)當(dāng)年的森林資源進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)調(diào)查出數(shù)，該項(xiàng)調(diào)查最低需要經(jīng)費(fèi)10萬元。經(jīng)費(fèi)主要用于林業(yè)工程和項(xiàng)目評(píng)審評(píng)估、審計(jì)、績(jī)效評(píng)價(jià)、檢查驗(yàn)收等方面的管理支出，以及2020年森林資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)調(diào)查。
10、住房保障支出--住房改革支出--住房公積金：預(yù)算98.98萬元，比上年執(zhí)行數(shù)（2019年99.1萬元）減少0.12萬元，同比下降0.12%。減少主要原因是上年人員變動(dòng)導(dǎo)致住房公積金減少，另外工資正常晉升導(dǎo)致住房公積金增加。經(jīng)費(fèi)主要用于縣局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位95名在職人員單位部分住房公積金繳費(fèi)。
11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出--自然災(zāi)害防治--森林草原防災(zāi)減災(zāi)：預(yù)算資金45萬元，比上年減少93.8萬元，同比下降67.68%。經(jīng)費(fèi)減少主要原因是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革森林防火撲火職能調(diào)應(yīng)急管理部門，2019年救災(zāi)大隊(duì)機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)90萬元我局沒有納入預(yù)算。主要用于全縣森林草原防火支出，其中：10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及森工企業(yè)林場(chǎng)防火補(bǔ)助30萬元（高良鄉(xiāng)、五龍鄉(xiāng)和龍慶鄉(xiāng)各4萬元；雄壁鎮(zhèn)、葵山鎮(zhèn)、彩云鎮(zhèn)和竹基鎮(zhèn)各2萬元；漾月街道、丹鳳街道和大同街道各2萬元；南林局和五洛河林場(chǎng)各2萬元），縣林草局機(jī)關(guān)森林防火宣傳等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)6萬元，全縣5座森林防火瞭望臺(tái)監(jiān)測(cè)人員補(bǔ)助工資9萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、 基本支出1599.55萬元，其中：
（1） 工資福利支出1420.75萬元，其中：基本工資363.37萬元，津貼補(bǔ)貼454.18萬元，獎(jiǎng)金30.28萬元，績(jī)效工資248.86萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)136.82萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)86.61萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)（生育保險(xiǎn)）1.65萬元，住房公積金98.98萬元。
（2） 商品和服務(wù)支出85.36萬元，其中：辦公費(fèi)8.86萬元，印刷費(fèi)1萬元，水費(fèi)1.2萬元，電費(fèi)1.8萬元，郵電費(fèi)2.8萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.65萬元，差旅費(fèi)5萬元，維（修）護(hù)費(fèi)1萬元，會(huì)議費(fèi)2萬元，培訓(xùn)費(fèi)5.45萬元，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，福利費(fèi)9.08萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元，其他交通費(fèi)用26.52萬元（行政人員公車改革補(bǔ)助）。
（3） 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助93.44萬元，其中：退休費(fèi)87.76萬元（社保發(fā)放退休人員統(tǒng)籌外生活費(fèi)），生活補(bǔ)助5.68萬元。
2、 項(xiàng)目支出879.8萬元，其中：
（1） 工資福利支出4.14萬元，其中：其他工資福利支出4.14萬元，用于森林防火期間應(yīng)急值守人員節(jié)假日、雙休日值班費(fèi)。
（2） 商品和服務(wù)支出873.66萬元，其中：印刷費(fèi)0.6萬元（森林防火戒嚴(yán)令印刷費(fèi)），差旅費(fèi)1.26萬元（森林防火撲火人員伙食補(bǔ)助費(fèi)），勞務(wù)費(fèi)823.8萬元（925名建檔立卡戶生態(tài)護(hù)林員勞務(wù)費(fèi)814.8萬元和10名瞭望臺(tái)監(jiān)測(cè)人員勞務(wù)費(fèi)9萬元），委托業(yè)務(wù)費(fèi)10萬元（森林資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)調(diào)查費(fèi)），其他商品和服務(wù)支出38萬元（森林防火28萬元，下?lián)?/span>雄壁鎮(zhèn)、葵山鎮(zhèn)、彩云鎮(zhèn)和竹基鎮(zhèn)各2萬元；漾月街道、丹鳳街道和大同街道各2萬元；五洛河林場(chǎng)各2萬元，其他10萬元）。
（3）對(duì)企業(yè)補(bǔ)助2萬元，其中：費(fèi)用補(bǔ)貼2萬元（補(bǔ)助南林局2020年森林防火補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)）。
5、 縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，涉及采購(gòu)資金20萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算20萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
縣林草局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)5萬元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行15萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算22萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)7萬元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行15萬元。較上年減少2萬元，同比下降9.09%，具體變動(dòng)情況如下：
1、 因公出國(guó)（境）費(fèi)
2020年，2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)都為0元?？h林草局一般情況沒有因公出國(guó)（境）費(fèi)用發(fā)生，如果上級(jí)安排因公出國(guó)（境）考察學(xué)習(xí)，縣領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，費(fèi)用納入當(dāng)年調(diào)整預(yù)算。
2、 公務(wù)接待費(fèi)
2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬元，2019年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為7萬元。較上年減少2萬元，同比下降28.57%。 減少的主要原因是2019年公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)3.28萬元，結(jié)合我局2020年工作計(jì)劃任務(wù)等其他因素，2020年公務(wù)接待費(fèi)在2019年預(yù)算數(shù)的基礎(chǔ)上下降2萬元。2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為125次，共計(jì)接待880人次。
3、 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：
師宗縣林業(yè)和草原局2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年縣林草局項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款56萬元；納入部門為主體的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目2個(gè)，分別是森林草原防災(zāi)減災(zāi)項(xiàng)目36萬元、林草工程與項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)20萬元。
森林草原防災(zāi)減災(zāi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)-有林地受害面積-小于等于64公頃，產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)-森林火災(zāi)次數(shù)-小于等于8次，產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)-火案查處率大于等于90%；效益指標(biāo)-社會(huì)效益指標(biāo)-森林受害率小于等于0.1%；滿意度指標(biāo)-服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-當(dāng)日火災(zāi)撲滅率大于等于98%。
林草工程與項(xiàng)目管理績(jī)效目標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)-完成退耕還林造林面積和資金兌現(xiàn)、完成森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金兌現(xiàn)、完成森林資源、濕地資源監(jiān)測(cè)任務(wù)；效益指標(biāo)-社會(huì)效益指標(biāo)-林業(yè)工作認(rèn)可度大于等于90%；滿意度指標(biāo)-服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-項(xiàng)目區(qū)群眾滿意度大于等于90%。
9、 其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付給單位的財(cái)政預(yù)算撥款收入和政府性基金收入。
2、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、行政運(yùn)行（林業(yè)和草原）：反映縣林草局（包括參公管理單位縣林業(yè)有害生物防治檢疫站）的工資福利支出（不包括社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金）和公用經(jīng)費(fèi)支出。
5、事業(yè)機(jī)構(gòu)（林業(yè)和草原）：反映縣林草局直屬的7個(gè)非參公管理事業(yè)單位的工資福利支出（不包括社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金）和公用經(jīng)費(fèi)支出。
6、行政單位離退休：反映縣林草局（包括實(shí)行直屬事業(yè)單位）開支的統(tǒng)籌外離退休生活費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
7、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映縣林草局和8個(gè)直屬事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
8、行政單位醫(yī)療：反映反映縣林草局（包括參公管理單位縣林業(yè)有害生物防治檢疫站）的實(shí)施基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9、事業(yè)單位醫(yī)療：反映縣林草局直屬的7個(gè)非參公管理事業(yè)單位的實(shí)施基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
10、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的單位部分住房公積金。
11、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12、森林管護(hù)：反映財(cái)政專項(xiàng)用于森林資源管護(hù)方面的支出。我縣預(yù)算的森林管護(hù)資金主要用于聘請(qǐng)農(nóng)村建檔立卡貧困戶生態(tài)護(hù)林員管護(hù)森林資源方面的支出。
13、行業(yè)業(yè)務(wù)管理：反映行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、政策法規(guī)、規(guī)劃規(guī)程制定，生態(tài)保護(hù)及項(xiàng)目的可研、評(píng)審評(píng)估、績(jī)效評(píng)估、檢查驗(yàn)收，資金資產(chǎn)監(jiān)督管理，統(tǒng)計(jì)調(diào)查與數(shù)據(jù)分析分布，檢疫檢測(cè)等方面的支出。
14、森林草原防災(zāi)減災(zāi)：反映防治森林草原火災(zāi)、自然水旱災(zāi)害等方面發(fā)生的支出。
15、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他費(fèi)用。
16、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境） 費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
縣林草局2020年機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排85.36萬元，包括辦公費(fèi)8.86萬元，印刷費(fèi)1萬元，水費(fèi)1.2萬元，電費(fèi)1.8萬元，郵電費(fèi)2.8萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.65萬元，差旅費(fèi)5萬元，維（修）護(hù)費(fèi)1萬元，會(huì)議費(fèi)2萬元，培訓(xùn)費(fèi)5.45萬元，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，福利費(fèi)9.08萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元，其他交通費(fèi)用26.52萬元（行政人員公車改革補(bǔ)助）。2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排82.84萬元。比上年增加2.52萬元，同比增長(zhǎng)3.04%。增加主要原因：一是公務(wù)員比2019年增加1人；二是由于工資正常增長(zhǎng)培訓(xùn)費(fèi)和福利費(fèi)也相應(yīng)增加（培訓(xùn)費(fèi)和福利費(fèi)按工資比例計(jì)提）。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
師宗縣林業(yè)和草原局
2020年2月20日
監(jiān)督索引號(hào)53032311032700111