師宗縣疾病預(yù)防控制中心2020年

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 師宗縣疾病預(yù)防控制中心2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 師宗縣疾病預(yù)防控制中心2020年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

師宗縣疾病預(yù)防控制中心2020年

部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

師宗縣疾病預(yù)防控制中心承擔(dān)全縣的疾病預(yù)防控制任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣疾病預(yù)防控制中心設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)科、急傳科、免疫規(guī)劃科、慢病科、性病艾滋病防治科、衛(wèi)結(jié)防科、檢驗(yàn)公共衛(wèi)生科、預(yù)防接種門(mén)診等科室。承擔(dān)全縣的疾病預(yù)防控制任務(wù)。

（三）重點(diǎn)工作概述

先后制訂了霍亂、鼠疫、不明原因肺炎、傷寒/副傷寒、流感/禽流感、狂犬病等應(yīng)急預(yù)案。建立健全了突發(fā)公共應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組和與之相適應(yīng)的應(yīng)急技術(shù)隊(duì)伍，同時(shí)完善了車(chē)輛、藥械、防護(hù)用具等基本應(yīng)急設(shè)施、設(shè)備的儲(chǔ)備。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣疾病預(yù)防控制中心編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制44人，其中：事業(yè)編制44人。在職實(shí)有44人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 44人。

離退休人員 20人，其中：退休 22人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 1048.94萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款703.72萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)345.22萬(wàn)元。

與上年對(duì)比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少5.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)率下降0.84%，下降主要原因是楊忠元同志和湯世良同志去世，減少了經(jīng)費(fèi)支出。其中基本收入687.72萬(wàn)元，項(xiàng)目收入8萬(wàn)元?；局С霭ǎ菏聵I(yè)單位離退休費(fèi)43.54萬(wàn)元，比上年同期下降4.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為-9.03%，下降主要原因是楊忠元同志和湯世良同志去世，減少了離退休費(fèi)支出經(jīng)費(fèi)；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出60.86萬(wàn)元，比上年同期下降10.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為-14.55%，下降的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下降；疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)在職人員工資500.05萬(wàn)元，同比上年增加22.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為4.7%，上升主要原因是在職人員職稱變動(dòng)及正常增加薪級(jí)工資；行政事業(yè)單位醫(yī)療38.52，同比上年增加4.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為11.95%，上升的主要原因是隨在職人員工資增加而增加；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療收入（工傷保險(xiǎn)和計(jì)劃生育保險(xiǎn)）0.73萬(wàn)元，同比上年增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為5.78%，上升的主要原因是增加了計(jì)劃生育保險(xiǎn)；住房保障收入44.02萬(wàn)元，同比上年增加2.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為6.62%，上升的主要原因是隨在職人員工資增加而增加。2019年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出28.5萬(wàn)元，2020年未安排機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算；2019未安排項(xiàng)目預(yù)算，2020年項(xiàng)目預(yù)算8萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入703.72萬(wàn)元，其中：本年收入703.72萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款703.72萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力695.72萬(wàn)元）。

與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入下降5.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)率下降0.84%，下降的主要原因是楊忠元同志和湯世良同志去世，減少了經(jīng)費(fèi)支出。其中基本收入687.72萬(wàn)元，項(xiàng)目收入8萬(wàn)元?；局С霭ǎ菏聵I(yè)單位離退休費(fèi)43.54萬(wàn)元，比上年同期下降4.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為-9.03%，下降主要原因是楊忠元同志和湯世良同志去世，減少了離退休費(fèi)支出經(jīng)費(fèi)；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出60.86萬(wàn)元，比上年同期下降10.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為-14.55%，下降的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下降；疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)在職人員工資500.05萬(wàn)元，同比上年增加22.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為4.7%，上升主要原因是在職人員職稱變動(dòng)及正常增加薪級(jí)工資；行政事業(yè)單位醫(yī)療38.52，同比上年增加4.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為11.95%，上升的主要原因是隨在職人員工資增加而增加；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療收入（工傷保險(xiǎn)和計(jì)劃生育保險(xiǎn)）0.73萬(wàn)元，同比上年增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為5.78%，上升的主要原因是增加了計(jì)劃生育保險(xiǎn)；住房保障收入44.02萬(wàn)元，同比上年增加2.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為6.62%，上升的主要原因是隨在職人員工資增加而增加。2019年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出28.5萬(wàn)元，2020年未安排機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算；2019未安排項(xiàng)目預(yù)算，2020年項(xiàng)目預(yù)算8萬(wàn)元。

4、      預(yù)算單位支出情況

2020年部門(mén)預(yù)算總支出703.72萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出703.72萬(wàn)元，分別為基本支出695.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8萬(wàn)元?；局С霭ǎ菏聵I(yè)單位離退休費(fèi)43.54萬(wàn)元，比上年同期下降4.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為-9.03%，下降主要原因是楊忠元同志和湯世良同志去世，減少了離退休費(fèi)支出經(jīng)費(fèi)；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出60.86萬(wàn)元，比上年同期下降10.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為-14.55%，下降的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下降；疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)在職人員工資508.05萬(wàn)元，同比上年增加22.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為4.7%，上升主要原因是在職人員職稱變動(dòng)及正常增加薪級(jí)工資；行政事業(yè)單位醫(yī)療38.52，同比上年增加4.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為11.95%，上升的主要原因是隨在職人員工資增加而增加；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（工傷保險(xiǎn)和計(jì)劃生育保險(xiǎn)）0.73萬(wàn)元，同比上年增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為5.78%，上升的主要原因是增加了計(jì)劃生育保險(xiǎn)；住房保障支出44.02萬(wàn)元，同比上年增加2.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為6.62%，上升的主要原因是隨在職人員工資增加而增加。2019年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出28.5萬(wàn)元，2020年未安排機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算；2019未安排項(xiàng)目預(yù)算，2020年項(xiàng)目預(yù)算8萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于2080502事業(yè)單位離退休43.54萬(wàn)元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金費(fèi)支出60.86萬(wàn)元；2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)508.05萬(wàn)元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療38.52萬(wàn)元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.73萬(wàn)元；2210201住房公積金44.02萬(wàn)元，合計(jì)703.72 萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出695.72 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8萬(wàn)元）。

5、      省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金126.25萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣疾病預(yù)防控制中心2020年“三公”經(jīng)費(fèi)安排8.8萬(wàn)元，與上年對(duì)比上升5.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為187.79%，主要原因是。其中：公務(wù)接待1.3萬(wàn)元，同比上年增加0.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為120.24%，上升的主要原因是；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬(wàn)元，同比上年上升5萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為200%，上升的主要原因是增加了艾滋病項(xiàng)目專用車(chē)1輛、疫苗冷鏈運(yùn)輸車(chē)1輛。

八、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)疾病預(yù)防控制中心；

2、基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無(wú)論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國(guó)力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

3、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)：是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國(guó)家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩；預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項(xiàng)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

無(wú)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)。

附件4：師宗縣疾病預(yù)防控制中心2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

師宗縣疾病預(yù)防控制中心

2020年2月18日

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