師宗縣婦幼保健院2020年

預(yù)算公開目錄

 

第一部分 師宗縣婦幼保健院2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣婦幼保健院2020年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

 

 

 

 

 

 

師宗縣婦幼保健院2020年

預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

緊緊圍繞醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革精神，按照《2019年師宗縣婦幼健康工作目標責任書》、《基本公共衛(wèi)生及重大公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》、《婦幼健康計劃實施方案》等相關(guān)文件要求，有組織、有計劃的開展各項婦幼衛(wèi)生工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣婦幼保健院設(shè)有辦公室、財務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、預(yù)防保健科、內(nèi)科、婦產(chǎn)科、兒科、兒童保健科、麻醉科、醫(yī)學檢驗科、醫(yī)學影像科、預(yù)防接種門診等科室。負責全縣的婦幼保健工作。

（三）重點工作概述

（1）健全服務(wù)人員:為了切實加強婦幼保健服務(wù)工作順利開展，成立了相應(yīng)的婦幼健康公共衛(wèi)生技術(shù)指導小組，明確職責。

（2）業(yè)務(wù)技能培訓:為了加強婦幼衛(wèi)生人員的綜合素質(zhì)和能力作為提高服務(wù)水平的重要措施，開展了多期婦幼專干人員孕產(chǎn)婦管理、艾滋病、梅毒、乙肝、避孕藥具、兩癌、婦女常見病篩查、計劃生育服務(wù)技術(shù)信息統(tǒng)計等專題培訓會議，培訓會議形式多樣化的方式主要采取全方位、分層次、請進來、送出去等的培訓方法；培訓內(nèi)容豐富主要包括知識講座、考試、交流、查閱資料、臨床實踐、培訓效果比較顯著。

（3）目標任務(wù)下沉:針對我縣實際情況，婦女常見病、兩癌、婚前醫(yī)學檢査、優(yōu)生優(yōu)育篩查等篩查率較低，由于時間緊，任務(wù)中，我縣采取目標任務(wù)下放，在縣鄉(xiāng)村同時積極配合下，篩查率有所提高。

（4）業(yè)務(wù)設(shè)備購置：婦女常見病、兩癌篩查率低，購置電子陰道鏡，由于我縣篩查技術(shù)不成熟，我縣采取與昆明金域檢驗中心合作，目前項目已經(jīng)按質(zhì)按量完成；因為婚前醫(yī)學檢査設(shè)備不全，設(shè)置婚前醫(yī)學檢查宣教室、胸透(DR）、救護車專職接送婚檢人群等措施篩查率有所提高。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制49人，其中：事業(yè)編制49人。在職實有49人，其中： 財政全供養(yǎng) 49人。離退休人員 8人，其中： 退休8人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入 752.02萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款752.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)292.90萬元。

2019年部門財政總收入:774.58萬元，其中：工資和福利支出729.32萬元；商品和服務(wù)支出24.76萬元；對個人和家庭的補助15.50萬元（遺屬補助0.46萬元，退休費15.04萬元）；專項經(jīng)費5萬元。2020年部門財政總收入：752.02萬元，其中：工資和福利支出704.05萬元；商品和服務(wù)支出25.17萬元；對個人和家庭的補助17.80（遺屬補助0.55萬元，退休費17.25萬元。）；專項經(jīng)費5萬元；與2019年相比2020年財政總收入減少22.56萬元，增長率為-2.91%，主要原因是2019年預(yù)算在職實有50人，2020年2月份在職人員退休1人，2019年5月調(diào)減養(yǎng)老保險基數(shù)，2019年預(yù)算收入包含2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出，2020年未包含。導致年初預(yù)算數(shù)比上年有所減少。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入774.58萬元，其中:本年收入774.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款774.58萬元（本級財力774.58萬元，其中：專項收入5萬元）。2020年部門財政撥款收入752.02萬元，其中:本年收入752.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)292.90萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款752.02萬元（本級財力752.02萬元，其中：專項收入5萬元），與2019年相比2020年財政總收入減少22.56萬元，增長率為-2.91%，主要原因是2019年預(yù)算在職實有50人，2020年2月份在職人員退休1人，2019年5月調(diào)減養(yǎng)老保險基數(shù)導致年初預(yù)算數(shù)比上年有所減少。

4、      預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 774.58萬元。財政撥款安排支出 774.58萬元，其中，基本支出769.58萬元。2020年部門預(yù)算總支出752.02萬元，其中，基本支出747.02萬元。與2019年相比2020年部門預(yù)算基本支出減少了22.56萬元，增長率為-2.93%.主要原因是2019年預(yù)算在職實有50人，2020年2月份在職人員退休1人，2019年5月調(diào)減養(yǎng)老保險基數(shù)導致年初預(yù)算基本支出數(shù)比上年有所減少。

2019年項目預(yù)算支出5萬元，2020年項目預(yù)算支出5萬元，與2019年相比2020年項目預(yù)算支出無增減變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2019年部門預(yù)算總支出774.58萬元，其中：208社會保障和就業(yè)支出134.48萬元（2080502事業(yè)單位離退休支出15.18萬元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出84.63萬元，2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出33.85萬元，2082702財政對工傷保險基金的補助0.82萬元。）；210衛(wèi)生健康支出591.10萬元（2100403婦幼保健機構(gòu)支出550.27萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出40.83萬元。）；221住房保障支出49萬元（2210201住房公積金支出49萬元）。2020年部門預(yù)算總支出752.02萬元，其中：208社會保障和就業(yè)支出87.98萬元（2080502事業(yè)單位離退休支出17.41萬元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出70.57萬元）；210衛(wèi)生健康支出613.06萬元（2100403婦幼保健機構(gòu)支出567.60萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出44.60萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.86萬元）；221住房保障支出50.98萬元（2210201住房公積金支出50.98萬元）。

（2）      財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

2019年部門財政總支出:774.58萬元，其中基本支出：工資和福利支出729.32萬元；商品和服務(wù)支出24.76萬元；對個人和家庭的補助15.50萬元；項目支出5萬元。2020年部門財政總支出：752.02萬元，其中基本支出：工資和福利支出704.05萬元；商品和服務(wù)支出25.17萬元；對個人和家庭的補助17.80；項目支出5萬元。

5、      省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目16個，采購預(yù)算資金400.80萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）2019年部門預(yù)算總支出 774.58萬元。財政撥款安排支出 774.58萬元，其中，基本支出769.58萬元。2020年部門預(yù)算總支出752.02萬元，其中，基本支出747.02萬元。與2019年相比2020年部門預(yù)算基本支出減少了22.56萬元，增長率為-2.93%.主要原因是2019年預(yù)算在職實有50人，2020年2月份在職人員退休1人，2019年5月調(diào)減養(yǎng)老保險基數(shù)導致年初預(yù)算基本支出數(shù)比上年有所減少。2019年項目預(yù)算支出5萬元，2020年項目預(yù)算支出5萬元，與2019年相比2020年項目預(yù)算支出無增減變化。

      （二）、 師宗縣婦幼保健院2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算安排3.18萬元，其中：公務(wù)接待費0.68萬元，公務(wù)用車運行維護費2.5萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算安排3.8萬元，其中：公務(wù)接待費1.3萬元，公務(wù)用車運行維護費2.5萬元。與2019年相比2020年“三公”經(jīng)費增長0.62萬元，增長率19.5%，增長原因是2020年婦幼衛(wèi)生健康項目有所增加，管理進一步規(guī)范，導致上級主管部門督導考核次數(shù)增多。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、婦幼保健機構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)婦幼保健院；

2、基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指是指由疾病預(yù)防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

3、重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩；預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）重點項目預(yù)算績效目標情況

無。

 

附件4：師宗縣婦幼保健院預(yù)算公開表

 

 

師宗縣婦幼保健院

2020年2月18日

 

 

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