師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院部門2020年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計(jì)劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

2.貫徹落實(shí)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國(guó)家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實(shí)施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導(dǎo)全縣各醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務(wù)建設(shè)。

3.確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境。加強(qiáng)中醫(yī)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化管理。

4.貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作；負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。

5. 承擔(dān)意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預(yù)防、保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識(shí)宣傳普及。 

6. 充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)中的優(yōu)勢(shì)和作用，負(fù)責(zé)全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)中醫(yī)藥健康管理項(xiàng)目的實(shí)施和日常管理。承擔(dān)縣委、縣政府及縣衛(wèi)計(jì)局交辦的其他衛(wèi)生工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位主要設(shè)有醫(yī)療科室：預(yù)防保健科/內(nèi)科/外科/婦產(chǎn)科（婦科專業(yè)、產(chǎn)科專業(yè)、計(jì)劃生育專業(yè)、優(yōu)生學(xué)專業(yè)、生殖健康與不孕癥專業(yè))/兒科/口腔科/傳染科/急診醫(yī)學(xué)科/麻醉科/醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科（臨床體液、血液專業(yè)、臨床生化檢驗(yàn)專業(yè)、臨床免疫、血清學(xué)專業(yè)）/醫(yī)學(xué)影像科（X線診斷專業(yè)、CT診斷專業(yè)、超聲診斷專業(yè)、心電診斷專業(yè)）/中醫(yī)科（內(nèi)科專業(yè)、外科專業(yè)、婦產(chǎn)科專業(yè)、兒科專業(yè)、皮膚科專業(yè)、口腔科專業(yè)、腫瘤科專業(yè)、骨傷科專業(yè)、肛腸科專業(yè)、老年病科專業(yè)、針灸科專業(yè)、推拿科專業(yè)、康復(fù)醫(yī)學(xué)專業(yè)）/中西醫(yī)結(jié)合科。  

（三）重點(diǎn)工作概述

以中醫(yī)中藥為主，為人民身體健康提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計(jì)劃生育指導(dǎo)、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。做好醫(yī)療衛(wèi)生基本保障工作，確保醫(yī)療衛(wèi)生能夠更好地為廣大人民群眾服務(wù)，使廣大人民群眾能病有所醫(yī)，堅(jiān)持以各級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生工作會(huì)議精神為指引，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，狠抓基礎(chǔ)管理，提高醫(yī)療質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療活動(dòng)，完善服務(wù)措施，使醫(yī)院各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階，力爭(zhēng)達(dá)到社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益雙豐收。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：部分供給單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制94人，其中：事業(yè)編制94人。在職實(shí)有91人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)29人，財(cái)政部分供養(yǎng)62人。

離退休人員 28人，其中:退休 28人。

實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 713.13萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款713.13萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)180.97萬元。

與上年對(duì)比收入減少了166.84萬元，減少了18.96%，主要原因是，2020年沒有專項(xiàng)收入，導(dǎo)致收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 713.13萬元，其中:本年收入713.13萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)123.82萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款713.14萬元（本級(jí)財(cái)力713.14萬元）。

與上年對(duì)比收入減少了166.84萬元，減少了18.96%，主要原因是，2020年沒有專項(xiàng)收入，導(dǎo)致收入減少。

4、      預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 713.13萬元。財(cái)政撥款安排支出 713.13萬元，其中，基本支出713.13萬元，與上年對(duì)比增長(zhǎng)了33.17萬元，主要原因是2020年在職人員崗位薪級(jí)的正常晉升，造成的基本支出增加；與上年對(duì)比減少了200萬元，主要原因2020年為安排專項(xiàng)收入。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

1、社會(huì)和保障就業(yè)支出-事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)：事業(yè)單位退休人員經(jīng)費(fèi)60.38萬元。

2、衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-中醫(yī)（民族）醫(yī)院 在職人員經(jīng)費(fèi)共計(jì)648.29萬元，其中：基本工資251.4萬元，津貼補(bǔ)貼231.91萬元，績(jī)效工資164.98萬元。

3、中醫(yī)（民族）醫(yī)院 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助共計(jì)4.46萬元，其中：遺屬補(bǔ)助4.46萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出713.13萬元）。

1、一般公共預(yù)算-工資福利支出共計(jì)648.29萬元，其中：基本工資251.4萬元，津貼補(bǔ)貼231.91萬元，績(jī)效工資164.98萬元。

2、一般公共預(yù)算-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助共計(jì)64.84萬元，其中：退休費(fèi)60.38萬元，生活補(bǔ)助4.46萬元。

5、      省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

無

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、中醫(yī)醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)中醫(yī)醫(yī)院；

2、基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國(guó)力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
    3、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)：是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國(guó)家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項(xiàng)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

無。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

附件4：師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2020年部門預(yù)算公開表

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院

2020年2月18日

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