監(jiān)督索引號53032318071400000

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2020年部門預(yù)算表 （點(diǎn)擊下載）

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

第三部分 師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開  （點(diǎn)擊下載）

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.承擔(dān)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作的重要責(zé)任；引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士學(xué)習(xí)貫徹黨的路線方針政策，遵守國家法律法規(guī)，增強(qiáng)“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護(hù)”;做好政策到企、形勢宣講、解疑釋惑等工作，培養(yǎng)擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)、走中國特色社會主義道路的非公有制經(jīng)濟(jì)人士隊伍。

2.承擔(dān)參政議政組成部門的重要職能;組織引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士有序參與政治協(xié)商、民主監(jiān)督、建言獻(xiàn)策。

3.承擔(dān)對外聯(lián)絡(luò)和經(jīng)濟(jì)服務(wù)的重要任務(wù);做好行業(yè)產(chǎn)業(yè)企業(yè)發(fā)展課題調(diào)研、政策研究及其成果推薦評選工作；做好各級黨委、政府支持非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策貫徹落實(shí)情況調(diào)查、第三方評估工作；做好規(guī)模以上民營企業(yè)調(diào)研推薦排名工作；做好非公有制經(jīng)濟(jì)企業(yè)、人士社會責(zé)任調(diào)研統(tǒng)計報告工作；做好“貸免扶補(bǔ)”創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款年度任務(wù)落實(shí)工作；做好招商引資企業(yè)項目服務(wù)任務(wù)落實(shí)工作；做好工商企業(yè)商務(wù)活動、對外交往聯(lián)絡(luò)的工作；做好光彩事業(yè)、社會扶貧臺賬運(yùn)行管理工作。

4.承擔(dān)會員發(fā)展和商會建設(shè)主管單位的重要職責(zé);對會員宣傳黨和國家的法律、法規(guī)、方針、政策，做好團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育工作;反映會員合理的意見、建議和訴求;負(fù)責(zé)所屬商會改革發(fā)展和商會組織建設(shè)工作;加強(qiáng)商會班子建設(shè)，重視商會的團(tuán)結(jié)教育工作，重視商會平臺建設(shè)和開展商務(wù)活動，推進(jìn)商會自律規(guī)范。

5.承擔(dān)法律維權(quán)的牽頭責(zé)任;做好非公有制經(jīng)濟(jì)人士評議政府職能部門的工作；做好面向非公有制經(jīng)濟(jì)組織、人士的信訪、咨詢、服務(wù)工作；做好法律維權(quán)服務(wù)工作；做好“三方四家”協(xié)調(diào)勞動關(guān)系部門任務(wù)落實(shí)工作。

6.承擔(dān)企業(yè)家隊伍建設(shè)的歷史責(zé)任;做好非公有制經(jīng)濟(jì)及其典型企業(yè)、優(yōu)秀企業(yè)家宣傳報道工作；做好非公有制企業(yè)、企業(yè)家創(chuàng)先爭優(yōu)工作；做好凝練企業(yè)家精神工作；做好企業(yè)家專題班、研修班等素質(zhì)提升工作，開展理想信念教育實(shí)踐活動。

7.貫徹執(zhí)行縣工商聯(lián)黨組和縣工商聯(lián)執(zhí)委會、主席會的決議、決定。

8.完成縣委、縣人民政府和上級工商聯(lián)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會為一級預(yù)算單位，設(shè)2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、會員工作股。工商聯(lián)共有行政編制數(shù)3名，其中財政供養(yǎng)實(shí)有在職人員5人，退休人員1人，財政半供養(yǎng)人員1人。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.開展非公有制經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育

深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，開展“不忘初心、牢記使命”主題教育行動，切實(shí)增強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)人士對中國特色社會主義的信念、對黨和政府的信任、對企業(yè)發(fā)展的信心和對社會的信譽(yù)，以持續(xù)不斷的實(shí)踐活動引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長。

2.深入調(diào)研，不斷提高非公經(jīng)濟(jì)服務(wù)水平

積極走訪，認(rèn)真開展調(diào)查研究，及時了解企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和困難，形成調(diào)研報告，幫助企業(yè)解決實(shí)際困難。

3.開展“五好”縣級工商聯(lián)建設(shè)

按照全國、省、市工商聯(lián)“五好”縣級工商聯(lián)建設(shè)工作實(shí)施方案的要求，以領(lǐng)導(dǎo)班子好、會員發(fā)展好、商會建設(shè)好、作用發(fā)揮好、工作保障好等“五好標(biāo)準(zhǔn)”為目標(biāo)，切實(shí)加大“五好”縣級工商聯(lián)建設(shè)工作力度。

4.開展“四好”商會建設(shè)工作

堅持原則，組建商會。按照“成熟一個、建立一個、作用發(fā)揮好一個”的原則，加強(qiáng)協(xié)會、商會組織建設(shè)。積極籌建浙江商會、四川商會、中藥材協(xié)會、電商協(xié)會。

5.做好“貸免扶補(bǔ)”小額貸款工作

按規(guī)定完成師宗縣工商聯(lián)“貸免扶補(bǔ)”創(chuàng)業(yè)貸款工作，有效解決我縣小微企業(yè)和個體工商戶融資難、融資貴問題，助力企業(yè)發(fā)展壯大。

6.“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作

深入走訪群眾，通過召開群眾會、黨員會、貧情分析會，積極提供人、財、物，全力支持脫貧攻堅工作。向全縣非公企業(yè)及非公經(jīng)濟(jì)人士發(fā)出倡議，號召全縣民營企業(yè)和廣大非公經(jīng)濟(jì)人士積極參與精準(zhǔn)扶貧。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制3人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有6人，其中：財政全供養(yǎng)5人，財政部分供養(yǎng)1人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛（抽調(diào)至政府公車平臺使用）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入120.29萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款120.29萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對比增加18.39萬元，主要原因為調(diào)入1人，工資等相關(guān)支出增加。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入120.29萬元，其中:本年收入120.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款120.29萬元（本級財力120.29萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比增加18.39萬元，主要原因為調(diào)入1人，工資等相關(guān)支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出120.29萬元。財政撥款安排支出120.29萬元，其中：基本支出104.29萬元，與上年對比增加17.39萬元，主要原因為調(diào)入1人，工資等相關(guān)支出增加；項目支出16萬元，與上年對比增加1萬元，主要原因是加大調(diào)研培訓(xùn)工作力度，相關(guān)費(fèi)用支出增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

 一般公共服務(wù)支出-民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)-行政運(yùn)行98.71萬元，主要用于工資福利支出以及維護(hù)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)；

 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休2.23萬元，主要用于發(fā)放退休人員統(tǒng)籌外工資；

 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出8.18萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)；

 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療5.17萬元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)；

 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.1萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險費(fèi)；

 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金5.91萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出-基本工資22.005萬元（其中基本支出22.05萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼34.28萬元（其中基本支出34.28萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-獎金1.84萬元（其中基本支出1.84萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-績效工資12萬元（其中基本支出12萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)8.18萬元（其中基本支出8.18萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)5.17萬元（其中基本支出5.17萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)0.1萬元（其中基本支出0.1萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金5.91萬元（其中基本支出5.91萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-其他工資福利支出5.66萬元（其中基本支出5.66萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)8.62萬元（其中基本支出0.02萬元，項目支出8.6萬元）；

商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)2萬元（其中基本支出0萬元，項目支出2萬元）；

商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.2萬元（其中基本支出0萬元，項目支出0.2萬元）；

商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)2.2萬元（其中基本支出0萬元，項目支出2.2萬元）；

商品和服務(wù)支出-租賃費(fèi)2萬元（其中基本支出0萬元，項目支出2.2萬元）；

商品和服務(wù)支出-會議費(fèi)1萬元（其中基本支出0萬元，項目支出1萬元）；

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)1.33萬元（其中基本支出1.33萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元（其中基本支出0.4萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)0.55萬元（其中基本支出0.55萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用4.5萬元（其中基本支出4.5萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出0.1萬元（其中基本支出0.1萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)0.1萬元（其中基本支出2.21萬元，項目支出0萬元）。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央配套事項

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

無。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0.4萬元，與上年相比無變化，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年相比無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.4萬元，與上年相比無變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次約為5次，共計接待約80人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，與上年相比無變化。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費(fèi)，價格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達(dá)，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

無。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會

2020年2月21日

監(jiān)督索引號53032318071400111