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          師宗縣公安局2020年部門預(yù)算公開

          • 師宗縣公安局
          • 2020-02-21 17:29

          監(jiān)督索引號53032318031200000

           

          師宗縣公安局2020年部門預(yù)算編制說明及目錄

           

           

           

          第一部分 師宗縣公安局2020年部門預(yù)算編制說明

           

          第二部分 師宗縣公安局2020年部門預(yù)算表(點(diǎn)擊下載)

           

          一、部門財務(wù)收支總體情況表

           

          二、部門收入總體情況表

           

          三、部門支出總體情況表

           

          四、部門財政撥款收支總體情況表

           

          五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

           

          六、部門基本支出情況表

           

          七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

           

          八、財政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

           

          九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

           

          十、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本次下達(dá))

           

          十一、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))

           

          十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

           

          十三、部門政府采購情況表

           

          第三部分 師宗縣公安局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目文本公開(點(diǎn)擊下載)

           

           

           

           

           

           

           

          師宗縣公安局2020年部門預(yù)算編制說明

           

           

           

          一、基本職能及主要工作

           

          (一)部門主要職責(zé)

           

          師宗縣公安局的職能是維護(hù)社會治安平穩(wěn),打擊違法犯罪。

           

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

           

          師宗縣公安局2020年內(nèi)設(shè)部門27個,其中派出所10個,具體內(nèi)設(shè)部門為:指揮中心、政工監(jiān)督室、住局紀(jì)檢組、督察大隊(duì)、警務(wù)保障室、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國保大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、法制大隊(duì)、警察協(xié)會、拘留所、看守所,作戰(zhàn)室。10個派出所為:漾月派出所、丹鳳派出所、葵山派出所、雄壁派出所、竹基派出所、彩云派出所、龍慶派出所、五龍派出所、高良派出所、大同派出所。

           

          (三)重點(diǎn)工作概述

           

          師宗縣公安局2020年重點(diǎn)工作:1、推進(jìn)全縣公安機(jī)關(guān)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)上臺階;2、維護(hù)國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè);3、深入開展掃黑除惡等專項(xiàng)斗爭,切實(shí)保障人民安居樂業(yè)、社會安定有序、國家長治久安;4、堅(jiān)持改革引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動,奮力開創(chuàng)新時代公安工作新局面;5、突出重點(diǎn),狠抓各項(xiàng)安保維穩(wěn)工作措施的落實(shí),確保全縣社會治安大局持續(xù)穩(wěn)定。切實(shí)加強(qiáng)情報信息工作,切實(shí)加強(qiáng)矛盾糾紛排查化解,切實(shí)加強(qiáng)重點(diǎn)人員管控,切實(shí)加強(qiáng)社會面整體防控,切實(shí)加強(qiáng)違法犯罪打擊力度,切實(shí)加強(qiáng)公共安全管理,切實(shí)加強(qiáng)隊(duì)伍管理。

           

          二、預(yù)算單位基本情況

           

          我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個,參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位0個。截至201911月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:

           

           在職人員編制268人,其中:行政編制268人,事業(yè)編制0人。在職實(shí)有256人,其中:財政全供養(yǎng)256人,財政部分供養(yǎng)0人,非財政供養(yǎng)0人。

           

          離退休人員42人,其中:離休 1人,退休 41人。

           

          車輛編制45輛,實(shí)有車輛45輛。

           

          三、預(yù)算單位收入情況

           

          (一)部門財務(wù)收入情況

           

          2020年部門財務(wù)總收入6787.93萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款6787.93萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元,夠有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。。

           

          與上年對比減少832.01萬元主要原因是基本支出、項(xiàng)目支出進(jìn)行縮減。

           

          (二)財政撥款收入情況

           

          2020年部門財政撥款收入6787.93萬元,其中:本年收入6787.93萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款6787.93萬元(本級財力6787.93萬元,專項(xiàng)收入0萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬元),政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

           

          與上年對比減少832.01萬元,主要原因是基本支出、項(xiàng)目支出進(jìn)行縮減。

           

          四、預(yù)算單位支出情況

           

          2020年部門預(yù)算總支出6787.93萬元。財政撥款安排支出 6787.93萬元,其中:基本支出6459.93萬元,與上年對比減少730.01萬元,主要原因是財政經(jīng)費(fèi)緊張,部門盡量縮減支出、勤儉節(jié)約。項(xiàng)目支出328萬元,與上年對比減少102萬元,主要原因是財政經(jīng)費(fèi)緊張,部門盡量縮減支出、勤儉節(jié)約

           

          (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

           

          1、公共安全支出公安行政運(yùn)行支出為5319.11萬元,主要用于人員工資獎金及辦公用公用經(jīng)費(fèi)支出;

           

          2、公共安全支出公安信息化建設(shè)328.00萬元,主要用于城市監(jiān)控設(shè)施租賃及維護(hù);

           

          3、社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出行政單位離退休103.41萬元,主要用于離退休人員離退休金;

           

          4、社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出436.39萬元,主要用于在職人員養(yǎng)老保險單位承擔(dān)部分的繳納;

           

          5、衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療278.00萬元,主要用于在職人員醫(yī)療保險單位承擔(dān)部分的繳納;

           

          6、衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.30萬元,主要用于在職人員醫(yī)療保險單位承擔(dān)部分的繳納;

           

          7、住房保障支出住房改革支出住房公積金317.72萬元,主要用于在職人員住房公積金單位承擔(dān)部分的繳納。

           

          (二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

           

          1、工資福利支出5768.83萬元(其中:基本支出5768.83萬元,項(xiàng)目支出0萬元),其中基本工資957.07萬元,津貼補(bǔ)貼2538.39萬元,獎金79.75萬元,績效工資614.40萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出436.38萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)278.00萬元,其他社會保障繳費(fèi)5.30萬元,住房公積金317.72萬元,其他工資福利支出541.82萬元;

           

          2、商品服務(wù)支出495.7萬元(其中:基本支出467.7萬元,項(xiàng)目支出28萬元)

           

          辦公費(fèi)112.82萬元(其中:基本支出112.82萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

           

          差旅費(fèi)32.00萬元(其中:基本支出32.00萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

           

          培訓(xùn)費(fèi)14.36萬元(其中:基本支出14.36萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

           

          福利費(fèi)23.93萬元(其中:基本支出23.93萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

           

          勞務(wù)費(fèi)28萬元(其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出28萬元);

           

          公務(wù)接待費(fèi)11.12萬元(其中:基本支出11.12萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

           

          公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.00萬元(其中:基本支出42.00萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

           

          其他交通費(fèi)用231.48萬元(其中:基本支出231.48萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

           

          3、對個人和家庭的補(bǔ)助支出223.40萬元(其中:基本支出223.40萬元,項(xiàng)目支出0萬元),其中離休費(fèi)13.57萬元,退休費(fèi)89.02萬元,生活補(bǔ)助120.81萬元。

           

          4、資本性支出300萬元(其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出300萬元)

           

             信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新300萬元(其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出300萬元)

           

          五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

           

          (一)列入縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

           

          師宗縣公安局對下補(bǔ)助項(xiàng)目屬省保密局認(rèn)定為涉及國家秘密項(xiàng)目,績效目標(biāo)不公開。

           

          (二)與中央配套事項(xiàng)

           

          無。

           

          三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

           

          無。

           

          六、政府采購預(yù)算情況

           

          根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目3個,采購預(yù)算資金138.00萬元,其中:政府采購服務(wù)預(yù)算138.00萬元(二、三級主干網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)及邊界平臺維護(hù)10.00萬元;網(wǎng)絡(luò)租賃28.00萬元;警務(wù)通查詢費(fèi)100.00萬元),政府采購貨物預(yù)算0萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元。

           

          七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

           

          2020年一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)169.12萬元,較上年減少6.88萬元,下降3.91%,具體變動情況如下:

           

          (一)因公出國(境)費(fèi)

           

          2020年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元,與上年相比無變化。

           

          (二)公務(wù)接待費(fèi)

           

          2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為11.12萬元,較上年減少4.88萬元,下降30.5%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為95次,共計(jì)接待1689人次。

           

          減少原因是厲行節(jié)約,參照上年實(shí)際接待費(fèi)用只減不增預(yù)算本年公務(wù)接待費(fèi)。

           

          (三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

           

          2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為158萬元,較上年減少2萬元,下降1.25%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年相比無變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)158萬元,較上年減少2萬元,下降1.25%。年末公務(wù)用車保有量為45輛。

           

          公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少原因?yàn)榭s減支出、厲行節(jié)約。

           

          八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

           

          無。

           

          九、其他公開信息

           

          (一)專業(yè)名詞解釋

           

          1、執(zhí)法規(guī)范化:執(zhí)法行為規(guī)范是公安機(jī)關(guān)人民警察依法正確履行職責(zé),保護(hù)公民、法人和其他組織合法權(quán)益的行為準(zhǔn)則,也是確保公安機(jī)關(guān)人民警察廉潔勤政、執(zhí)法為民、端正黨風(fēng)、純潔警風(fēng)的強(qiáng)力保證。

           

          2、公共安全管理:是指管理者對自然災(zāi)害、意外事故、公共衛(wèi)生與社會安全事件所進(jìn)行的計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和控制的一系列的活動,以保護(hù)人民在此過程中的人身安全與健康、財產(chǎn)不遭到或減少損失的一種安排。

           

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

           

          師宗縣公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排197.12萬元,其中:辦公費(fèi)112.00萬元,差旅費(fèi)32.00萬元,公務(wù)接待費(fèi)11.12萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.00萬元。

           

          2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排197.12萬元,與上年對比減少84.98萬元,主要原因是縮減經(jīng)費(fèi)支出,勤儉節(jié)約。

           

          (三)國有資產(chǎn)占用情況

           

          鑒于截至20191231日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至20191231日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

           

           

           

           

           

                                                 師宗縣公安局

           

          2020219

           

           

           

          監(jiān)督索引號53032318031200111

           

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