監(jiān)督索引號(hào)53032319056100000

師宗縣高良鄉(xiāng)2020年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分  師宗縣高良鄉(xiāng)2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分  師宗縣高良鄉(xiāng)2020年部門(mén)預(yù)算表（點(diǎn)擊下載）

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

第三部分： 師宗縣高良鄉(xiāng)2020年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)（點(diǎn)擊下載）

師宗縣高良鄉(xiāng)2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施； 
  2、組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 

3、負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作； 
  4、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；
  5、編制本鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；

6、完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我鄉(xiāng)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)13個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)13個(gè)分別為師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民代表大會(huì)主席團(tuán)；師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府；中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)委員會(huì)；師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)財(cái)政所；師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)文化綜合服務(wù)中心；師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心；師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦；師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦；師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦；師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦；師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)水務(wù)所；師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)應(yīng)急管理服務(wù)中心。其中黨政機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室、人大辦公室、紀(jì)委監(jiān)察機(jī)構(gòu)、人民武裝部、工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、掃黑除惡辦公室。事業(yè)單位內(nèi)設(shè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（包括農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)所）、文化綜合服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社應(yīng)急管理服務(wù)中心、財(cái)政所。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、聚焦提升，鞏固脫貧攻堅(jiān)質(zhì)量

脫貧攻堅(jiān)已到了決戰(zhàn)決勝、全面收官的關(guān)鍵階段。下步工作中，高良鄉(xiāng)將繼續(xù)堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，持續(xù)壓實(shí)脫貧攻堅(jiān)責(zé)任，按照“摘帽不摘責(zé)任、摘帽不摘政策、摘帽不摘幫扶、摘帽不摘監(jiān)管”的要求，認(rèn)真抓好脫貧攻堅(jiān)問(wèn)題檢視整改工作，確保問(wèn)題整改銷(xiāo)號(hào)清零，順利通過(guò)國(guó)家脫貧攻堅(jiān)普查。全力夯實(shí)脫貧基礎(chǔ)，完成剩余貧困人口脫貧任務(wù)，做好返貧、新致貧人口監(jiān)測(cè)和幫扶工作，確保現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)下農(nóng)村貧困人口全部脫貧。

2、聚焦產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

充分挖掘高良獨(dú)特的氣候資源優(yōu)勢(shì)和發(fā)展?jié)摿?，加速推?dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型優(yōu)化，著力構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，促進(jìn)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變。緊緊圍繞“以林產(chǎn)業(yè)為主體，以勞務(wù)輸出、熱區(qū)水果種植為兩翼”進(jìn)行重點(diǎn)布局和發(fā)展。引導(dǎo)和培育“一鄉(xiāng)一業(yè)”“一村一品”、“一村多品”的特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。一是繼續(xù)鞏固和發(fā)展林產(chǎn)業(yè)，開(kāi)展2020年林木采伐規(guī)劃設(shè)計(jì)工作，做好護(hù)林防火工作，核對(duì)好退耕還林、森林撫育、公益林補(bǔ)助等林業(yè)項(xiàng)目，并組織兌現(xiàn)，組織實(shí)施商品林采伐指標(biāo)分配，確保采伐指標(biāo)分配公正公開(kāi)。二是大力扶持發(fā)展熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)。修建機(jī)耕路、配套相應(yīng)的節(jié)水灌溉系統(tǒng)和溝渠灌溉系統(tǒng)，抓好熱區(qū)水果日常管護(hù)，開(kāi)展熱區(qū)水果技能培訓(xùn)，提高管理水平，新增無(wú)核沃柑種植面積7000畝，啟動(dòng)熱區(qū)水果交易市場(chǎng)建設(shè)，打造600畝無(wú)核沃柑水肥一體化示范基地，引導(dǎo)果農(nóng)轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)種植觀念，走規(guī)?；?、科技化、現(xiàn)代化發(fā)展之路。三是提升勞務(wù)產(chǎn)業(yè)組織化程度。政府國(guó)企搭建平臺(tái)，充分發(fā)揮縣鄉(xiāng)村三級(jí)組織優(yōu)勢(shì)、政策優(yōu)勢(shì)、平臺(tái)優(yōu)勢(shì)、信息優(yōu)勢(shì)和群眾優(yōu)勢(shì)，建立起“滬滇協(xié)作+政策扶持+國(guó)有背景+市場(chǎng)平臺(tái)+鄉(xiāng)村協(xié)作+外出務(wù)工者”的利益共同體，精準(zhǔn)開(kāi)展技能培訓(xùn)，提高勞動(dòng)力就業(yè)技能，拓寬就業(yè)渠道，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)移就業(yè)8000人，穩(wěn)定就業(yè)6000人目標(biāo)。四是繼續(xù)夯實(shí)傳統(tǒng)農(nóng)作物及經(jīng)濟(jì)作物基礎(chǔ)。完善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施，提高機(jī)械化水平，繼續(xù)發(fā)展薏仁、生姜等經(jīng)濟(jì)作物，水稻、玉米等谷類(lèi)作物，使農(nóng)業(yè)邁向“高效、優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)”軌道。

3、聚焦項(xiàng)目，爭(zhēng)補(bǔ)基礎(chǔ)設(shè)施短板

一是繼續(xù)加強(qiáng)全鄉(xiāng)通村道路建設(shè)。打通行政村與行政村，村小組與村小組之間的斷頭路，加強(qiáng)村內(nèi)道路建設(shè)，積極向上級(jí)部門(mén)爭(zhēng)取項(xiàng)目，改善群眾居住環(huán)境。加強(qiáng)道路維修保養(yǎng)，大力治理水毀道路。二是加快水利基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)設(shè)里聯(lián)村供水工程，2020年內(nèi)完成供水管網(wǎng)鋪設(shè)，力爭(zhēng)花臉巖水庫(kù)大壩主體封頂完工，推進(jìn)灌溉管網(wǎng)建設(shè)，完成珠江流域南盤(pán)江師宗段防洪工程治理一期工程設(shè)里集鎮(zhèn)段項(xiàng)目建設(shè)，對(duì)13件飲水老化或存在季節(jié)性缺水困難的自然村進(jìn)行人飲項(xiàng)目建設(shè)；對(duì)壩林、窩德、納廈、設(shè)里等農(nóng)田較為集中地區(qū)申報(bào)建設(shè)小中型灌渠，其它地區(qū)進(jìn)行取水壩和引水渠建設(shè)。三是夯實(shí)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施。規(guī)劃建設(shè)農(nóng)田水利設(shè)施、森林消防阻燃系統(tǒng)防火通道、機(jī)耕路、節(jié)水灌溉系統(tǒng)和溝渠灌溉系統(tǒng)。四是繼續(xù)加大對(duì)曲靖市內(nèi)較少民族村寨建設(shè)和打造力度，計(jì)劃投資專(zhuān)項(xiàng)資金300萬(wàn)元，打造丁累、上籠嘎、上細(xì)獨(dú)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村。

4、聚焦綠色，著力提升人居環(huán)境

深入實(shí)施農(nóng)村環(huán)境綜合整治，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村污水處理、垃圾清理等專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，全面提升鄉(xiāng)村人居環(huán)境。一是加快編制高良鄉(xiāng)污水治理規(guī)劃方案，加快污水處理廠(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村污水集中治理。二是探索建立行政村垃圾清運(yùn)保潔制度。依托公益性崗位保潔員、垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)處理設(shè)施，合理安排布局垃圾箱及清運(yùn)車(chē)輛，宣傳引導(dǎo)群眾共同參與，整治鄉(xiāng)村人居環(huán)境。三是開(kāi)展農(nóng)村“廁所革命”。建立公共廁所投入、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、管護(hù)長(zhǎng)效機(jī)制，保障公共廁所正常運(yùn)轉(zhuǎn)。加大“廁所革命”宣傳力度，廣泛開(kāi)展如廁宣傳教育，引導(dǎo)衛(wèi)生廁所進(jìn)村入戶(hù)。四是嚴(yán)格執(zhí)行森林采伐限額管理制度，扎實(shí)抓好森林防火和天然林管護(hù)工作，實(shí)現(xiàn)森林資源可持續(xù)發(fā)展與利用。五是認(rèn)真貫徹落實(shí)河長(zhǎng)制工作。開(kāi)展河道沿線(xiàn)污染源、污染點(diǎn)摸底治理工作，建立河道巡查機(jī)制，加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)河道管理，定期清理，確保河長(zhǎng)制責(zé)任落實(shí)落細(xì)。

5、聚焦民生，全民共享發(fā)展紅利

堅(jiān)持把保障和改善民生作為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的首要目標(biāo)，扎實(shí)做好各項(xiàng)民生事業(yè)，讓人民群眾在改革發(fā)展中得到更多實(shí)惠。一是堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，加大教育投入力度，不斷改善辦學(xué)條件；深入推進(jìn)義教均衡工作，促進(jìn)教育公平；加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，做好教師校本研修、培訓(xùn)工作；加強(qiáng)校園文化建設(shè)，打造窗口學(xué)校。二是切實(shí)加強(qiáng)社會(huì)保障，穩(wěn)步提高社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面，扎實(shí)做好“兩險(xiǎn)”參保工作，切實(shí)做到病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)；認(rèn)真落實(shí)城鄉(xiāng)低保、臨時(shí)救助、醫(yī)療救助、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼等各項(xiàng)社會(huì)保障政策，不斷提高生活困難群眾的幸福指數(shù)；推進(jìn)納非、窩德、團(tuán)坡3個(gè)行政村公益性公墓建設(shè)，確保殯葬改革工作順利推進(jìn)。三是健全公共衛(wèi)生體系，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件能力，扎實(shí)抓好疾病防控工作，切實(shí)做好新冠肺炎疫情防控工作，保障群眾生命安全。認(rèn)真貫徹落實(shí)健康扶貧及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行健康扶貧30條措施，防止因病致貧、因病返貧。

6、聚焦安全，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定

一是嚴(yán)格落實(shí)信訪(fǎng)工作責(zé)任制，加強(qiáng)信訪(fǎng)化解穩(wěn)控工作。開(kāi)展矛盾糾紛排查調(diào)處，加大初信初訪(fǎng)辦理力度，把矛盾糾紛化解在萌芽狀態(tài)。妥善做好涉林信訪(fǎng)、涉貧信訪(fǎng)調(diào)處工作，繼續(xù)做好上訪(fǎng)人員的思想穩(wěn)定工作。二是全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。堅(jiān)持“預(yù)防為主、綜合治理”的方針，對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、非煤礦山、建筑施工、交通運(yùn)輸?shù)戎攸c(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域，建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制；認(rèn)真抓好食品藥品安全監(jiān)管工作，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校食堂、農(nóng)村自辦酒席的檢查管理，努力實(shí)現(xiàn)重大安全事故、重大食品安全事故兩個(gè)“零發(fā)生”。三是深入開(kāi)展法制宣傳教育，推進(jìn)依法治鄉(xiāng)、依法治村、大力推行“自治、法治、德治”相融合，開(kāi)辦專(zhuān)題法制講座，不斷提高群眾法治觀念和法律意識(shí)。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)群防群治隊(duì)伍建設(shè)和“平安家庭”建設(shè)，努力營(yíng)造安全穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。四是加大掃黑除惡宣傳力度，按照“有黑掃黑、有惡除惡、有亂治亂”的要求，加強(qiáng)黑惡亂線(xiàn)索摸排和打擊力度，不斷提高群眾的安全感和幸福指數(shù)。五是持續(xù)推進(jìn)社會(huì)治理。加強(qiáng)基層組織建設(shè)；圍繞社會(huì)主義核心價(jià)值觀和農(nóng)村社會(huì)文明風(fēng)尚主題，進(jìn)一步完善村規(guī)民約，引導(dǎo)村民精簡(jiǎn)辦事，革新陳規(guī)陋習(xí)，遠(yuǎn)離封建迷信，匡正社會(huì)風(fēng)氣；開(kāi)展“道德模范”“文明家庭”等評(píng)選表彰活動(dòng)，用身邊事教育身邊人，凝聚社會(huì)正能量。

7、聚焦自身，優(yōu)化提升政府形象

一是加強(qiáng)思想政治建設(shè)。深入貫徹落實(shí)十九屆四中全會(huì)精神，把“不忘初心、牢記使命”主題教育常態(tài)化、制度化。旗幟鮮明講政治，樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)信念”。二是堅(jiān)持依法行政。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展理念，樹(shù)立正確的發(fā)展觀和政績(jī)觀。自覺(jué)運(yùn)用法治思維和法治方式推動(dòng)工作。完善權(quán)力清單和責(zé)任清單，健全“三重一大”民主決策機(jī)制，規(guī)范政府依法決策程序。主動(dòng)接受人大、政協(xié)、紀(jì)委監(jiān)委和社會(huì)輿論監(jiān)督。強(qiáng)化政務(wù)和信息依法公開(kāi)，讓權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)行。三是強(qiáng)化能力素質(zhì)和責(zé)任擔(dān)當(dāng)。各單位要扛起政治責(zé)任，永葆斗爭(zhēng)精神，以“釘釘子”精神將各項(xiàng)工作一抓到底、抓出成效。確實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)，強(qiáng)化工作調(diào)度，嚴(yán)格政務(wù)督查。認(rèn)真落實(shí)正向激勵(lì)、容錯(cuò)糾錯(cuò)等政策措施，充分激發(fā)干部干事創(chuàng)業(yè)激情，努力營(yíng)造人心思上、人心思進(jìn)、人心思干的良好氛圍。四是全面從嚴(yán)治政。認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)決履行黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”，切實(shí)加強(qiáng)政府系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神。統(tǒng)籌規(guī)范督查檢查考核，大力精文簡(jiǎn)會(huì)，從嚴(yán)整治形式主義、官僚主義，堅(jiān)決以良好形象取信于民、凝聚民心，大力營(yíng)造風(fēng)清氣正的政務(wù)環(huán)境

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共13個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位13個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位9個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制111人，其中：行政編制33人，事業(yè)編制78人。在職實(shí)有100人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)100人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 26人，其中： 離休 0人，退休26人。

車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1868.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1868.23萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比減少33.17萬(wàn)元，主要是因?yàn)?019年人員調(diào)出人員經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目支出中鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)及扶貧工作經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入 1868.23萬(wàn)元，其中:本年收入1868.23萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1868.23萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1868.23萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比減少33.17萬(wàn)元，主要是因?yàn)?019年人員調(diào)出人員經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目支出中鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)及扶貧工作經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門(mén)預(yù)算總支出 1868.23萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1868.23萬(wàn)元，其中：基本支出1822.43萬(wàn)元，2020年與2019年基本支出1835.6萬(wàn)元相比減少13.17萬(wàn)元，下降7.2%，主要是因?yàn)槿藛T調(diào)出經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出45.8萬(wàn)元，2020年與2019年項(xiàng)目支出65.8萬(wàn)元相比減少20萬(wàn)元，下降30%，是因?yàn)猷l(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)及扶貧工作經(jīng)費(fèi)減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1、一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-行政運(yùn)行29.9萬(wàn)元，主要用于人大在職人員人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2、一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-代表工作5.8萬(wàn)元，用于高良鄉(xiāng)人民代表大會(huì)開(kāi)展支出；

3、一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行327.43萬(wàn)元主要用于政府人員工資及日常工作經(jīng)費(fèi)支出；

4、一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行71.71萬(wàn)元，用于財(cái)政所人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

5、一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行60.19萬(wàn)元，主要用于黨委人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

6、文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化51.67萬(wàn)元，主要用于文化站人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理  事務(wù)-其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出107.37萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障服務(wù)中心人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-行政單位離退休38.38萬(wàn)元，用于行政單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休17.06萬(wàn)元，用于事業(yè)單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出132.44萬(wàn)元用于高良鄉(xiāng)在職在編人員2020年養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

11、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療79.59萬(wàn)元，用于高良鄉(xiāng)行政單位在職在編人員2020年醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

12、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療4.46萬(wàn)元，用于高良鄉(xiāng)事業(yè)單位單位在職在編人員2020年醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

13、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出81.25萬(wàn)元，主要用于國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

14、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運(yùn)行279.44萬(wàn)元，主要用于農(nóng)機(jī)、農(nóng)業(yè)、畜牧人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

15、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)145.8萬(wàn)元主要用于林業(yè)人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

16、農(nóng)林水支出-水利-水利技術(shù)推廣54.1萬(wàn)元主要用于水務(wù)人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

17、農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助215.65萬(wàn)元主要用于村委會(huì)人員工資、村小組人員工資、及行政村工作經(jīng)費(fèi)支出；

18、農(nóng)林水支出-扶貧-其他扶貧支出10萬(wàn)元，主要用于高良鄉(xiāng)政府扶貧工作經(jīng)費(fèi)支出。

19、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金96.05萬(wàn)元，主要用于高良鄉(xiāng)行政事業(yè)單位在職在編人員2020年住房公積金繳費(fèi)支出。

20、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行58.34萬(wàn)元，主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

1、基本支出1822.43萬(wàn)元：

（1）工資福利支出1630.02萬(wàn)元，其中基本工資327.59萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼463.17萬(wàn)元，獎(jiǎng)金27.3萬(wàn)元，績(jī)效工資260.10萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出132.44萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)84.05萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.60萬(wàn)元，住房公積金96.05萬(wàn)元，其他工資福利支出237.72萬(wàn)元。

（2）商品服務(wù)支出132.62萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)32.87萬(wàn)元，印刷費(fèi)3.75萬(wàn)元，水費(fèi)2.05萬(wàn)元，電費(fèi)7.35萬(wàn)元，郵電費(fèi)3.99萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.4萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.86萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)18.11萬(wàn)元， 勞務(wù)費(fèi)0.85萬(wàn)元，福利費(fèi)8.19萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用26.8萬(wàn)元， 其他商品和服務(wù)支出17.4萬(wàn)元。

（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出59.79萬(wàn)元，退休費(fèi)54.91萬(wàn)元，生活補(bǔ)助7.88萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目支出45.8萬(wàn)元

（1）商品服務(wù)支出45.8萬(wàn)元，其中辦公經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)8.8萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)13萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2萬(wàn)元。

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目59個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金16萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算16萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

高良鄉(xiāng)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)34萬(wàn)元，較上年減少2.7萬(wàn)元，下降7.36%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

高良鄉(xiāng)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

高良鄉(xiāng)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為13萬(wàn)元，較上年增加4.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.43%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為236次，共計(jì)接待2166人次。

高良鄉(xiāng)2020年公務(wù)接待費(fèi)較上年增加的原因是2019年縣級(jí)財(cái)力緊張，單位經(jīng)費(fèi)未執(zhí)行，導(dǎo)致2019年已產(chǎn)生的公務(wù)接待費(fèi)未支付，因此本年年初預(yù)算有所增加。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

高良鄉(xiāng)2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為21萬(wàn)元，較上年減少7萬(wàn)元，下降25%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬(wàn)元，較上年減少7萬(wàn)元，下降25%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。

2020年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的原因是：嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，縮減各項(xiàng)開(kāi)支包括公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門(mén)和財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)款安排的支出。

8、支出功能分類(lèi)：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類(lèi)；支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類(lèi)。

9、工資福利支出（類(lèi)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

11、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類(lèi)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

高良鄉(xiāng)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排119.01萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)33.97萬(wàn)元，印刷費(fèi)2.5萬(wàn)元，水費(fèi)0.3萬(wàn)元，電費(fèi)3.2萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.54萬(wàn)元， 會(huì)議費(fèi)8.8萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)15.61萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出19.4萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)13萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.85萬(wàn)元，福利費(fèi)2.35萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.5萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與上年135.08萬(wàn)元對(duì)比減少16.07萬(wàn)元，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)及扶貧工作經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

監(jiān)督索引號(hào)53032319056100111