監(jiān)督索引號53032306035700000
師宗縣文化和旅游局
2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣文化和旅游局2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣文化和旅游局2020年部門預(yù)算表(點(diǎn)擊下載)
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
第三部分 師宗縣文化和旅游局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開（點(diǎn)擊下載）
師宗縣文化和旅游局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)黨的文化工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革。
3.管理全縣性重大文化藝術(shù)活動(dòng)，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全縣旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國際、國內(nèi)市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。
4.指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
6.指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣智慧旅游建設(shè)。
7.組織開展文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興，擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。
8.指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。
9.負(fù)責(zé)全縣文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場秩序。
10.負(fù)責(zé)全縣文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文化院團(tuán)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。
11.完成市文化和旅游局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師發(fā)〔2019〕7號文件機(jī)構(gòu)改革，我單位體育指導(dǎo)中心劃轉(zhuǎn)教育體育局，電影管理站劃轉(zhuǎn)宣傳部，廣播電視服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)成立融媒體中心，現(xiàn)師宗縣文化和旅游局設(shè) 7 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、藝術(shù)股、公共服務(wù)股、文化遺產(chǎn)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、行業(yè)管理股。下設(shè)事業(yè)單位5個(gè)：文化市場行政執(zhí)法大隊(duì)、文化館、圖書館、文物管理所、菌子山景區(qū)管理所、鳳凰谷景區(qū)管理所。
（三）重點(diǎn)工作概述
緊緊圍繞全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建目標(biāo)，不斷豐富縣域旅游內(nèi)涵，促進(jìn)生態(tài)旅游與民族文化、高原體育融合發(fā)展，加快構(gòu)建資源整合、產(chǎn)業(yè)融合、信息共享的旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。一是旅游規(guī)劃發(fā)展工作取得新進(jìn)展，持續(xù)推進(jìn)《師宗縣全域旅游總體規(guī)劃》編制工作，目前已完成初稿編制工作。二是配合完成《師宗縣國土空間規(guī)劃》資料收集工作。三是配合市生態(tài)環(huán)境局師宗分局完成師宗縣自然保護(hù)區(qū)生態(tài)紅線劃分申報(bào)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制49人，其中：行政編制 14人，事業(yè)編制35人。在職實(shí)有49人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 49人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 22人，其中： 離休 0人，退休 22人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 1363.94萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款955萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)408.94萬元。
與上年對比減少296.89萬元，主要原因分析為2019年機(jī)構(gòu)改革，我單位原廣播電視服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)成立新單位，人員減少16人；體育指導(dǎo)服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)教育體育局，人員減少3人；電影管理站劃轉(zhuǎn)宣傳部，人員減少3人，各部門相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入1314.5萬元，其中:本年收入955萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)359.5萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款955萬元（本級財(cái)力955萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比減少346.33萬元，主要原因?yàn)?/span>2019年機(jī)構(gòu)改革，我單位原廣播電視服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)成立新單位，人員減少16人；體育指導(dǎo)服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)教育體育局，人員減少3人；電影管理站劃轉(zhuǎn)宣傳部，人員減少3人，各部門相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 1363.94萬元。財(cái)政撥款安排支出 1314.5萬元，其中：基本支出1206.7萬元，與上年對比減少308.13萬元，主要原因?yàn)?/span>2019年機(jī)構(gòu)改革，我單位原廣播電視服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)成立新單位，人員減少16人；體育指導(dǎo)服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)教育體育局，人員減少3人；電影管理站劃轉(zhuǎn)宣傳部，人員減少3人，人員工資預(yù)算減少；項(xiàng)目支出107.8萬元，與上年對比減少38.2萬元，主要原因分析2019年機(jī)構(gòu)改革，我單位原廣播電視服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)成立新單位；體育指導(dǎo)服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)教育體育局；電影管理站劃轉(zhuǎn)宣傳部，各部門縣級年初預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2070101行政運(yùn)行291萬元,主要用于我單位機(jī)關(guān)人員工資及公用經(jīng)費(fèi)；
3.2070109群眾文化249.32萬元，主要用于文化館人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)及文化館免費(fèi)開放保障經(jīng)費(fèi)；
5.2070112文化和旅游市場管理95.97萬元，主要用于文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)及文化和旅游市場執(zhí)法監(jiān)管費(fèi)用；
7.2070199其他文化和旅游支出29.69萬元，主要用于報(bào)告用運(yùn)行維護(hù)、文化事業(yè)發(fā)展及協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)；
9.2070205博物館68.88萬元，主要用于文管所人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)及博物館免費(fèi)開放保障經(jīng)費(fèi)；
11.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出198.91萬元，主要用于我單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
15.2130599其他扶貧支出20萬元，主要用于鳳凰谷漂流景區(qū)建設(shè)補(bǔ)助；
17.2210203購房補(bǔ)貼1.58萬元，主要用于退休人員購房補(bǔ)貼發(fā)放；
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出1087.34萬元（其中：基本支出1087.34萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中：基本工資199.76萬元；津貼補(bǔ)貼249.88萬元；獎(jiǎng)金16.65萬元；績效工資266.77萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出198.9萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)76.52萬元；住房公積金67.36萬元；其他工資福利支出10.6萬元。
2.商品和服務(wù)支出134.39萬元（其中：基本支出78.44萬元，項(xiàng)目支出55.95），其中：辦公費(fèi)16.12萬元（其中：基本支出9.06萬元，項(xiàng)目支出7.06萬元）；印刷費(fèi)6.1萬元（其中：基本支出1.1萬元，項(xiàng)目支出5萬元）；水費(fèi)2.94萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出2.94萬元）；電費(fèi)3.7萬元（其中：基本支出0萬元：，項(xiàng)目支出萬元3.7萬元）；郵電費(fèi)1.1萬元（其中：基本支出1.1萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；物業(yè)管理費(fèi)10.56萬元（其中：基本支出0萬元：，項(xiàng)目支出10.56萬元）；差旅費(fèi)9.2萬元（其中：基本支出2.2萬元：，項(xiàng)目支出7萬元）；維修費(fèi)0.5萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0.5萬元）；培訓(xùn)費(fèi)41.05萬元（其中：基本支出12.83萬元，項(xiàng)目支出28.22萬元）；公務(wù)接待費(fèi)2萬元（其中：基本支出2萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；專用材料費(fèi)2萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出2萬元）勞務(wù)費(fèi)6.6萬元（其中：基本支出1.98萬元，項(xiàng)目支出4.62萬元）；福利費(fèi)5萬元（其中：基本支出5萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元（其中：基本支出10萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；其他交通費(fèi)17.52萬元（其中：基本支出17.52萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
2.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助56.57萬元（其中：基本支出56.57萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中：退休費(fèi)45萬元；生活補(bǔ)助11.57萬元；
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項(xiàng)
我單位無與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
我單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，采購預(yù)算資金13.1萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算13.1萬元，具體是：
1.圖書購置采購：共采購圖書1686冊，金額為10萬元；
2.文物保護(hù)消防設(shè)備購置：共購置消防設(shè)備1臺(tái)，金額為0.5萬元；
七、部門三公經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣文化和旅游局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)12萬元，較上年減少6.63萬元，下降35%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣文化和旅游局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣文化和旅游局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬元，較上年減少1.63萬元，下降44%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待310人次。
我單位2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少1.63萬元，主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革我單位廣播電視服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)成立新單位，原新聞、節(jié)目制作指導(dǎo)培訓(xùn)等公務(wù)接待減少，加之我單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，控制公務(wù)接待餐費(fèi)、標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人員等，嚴(yán)格按照公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣文化和旅游局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10萬元，較上年減少5萬元，下降33%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，較上年減少5萬元，下降33%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
我單位2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年減少5萬元，主要原因?yàn)?/span>2019年機(jī)構(gòu)改革我單位原廣播電視服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)成立新單位；原有車輛及運(yùn)行費(fèi)劃轉(zhuǎn)并減少1輛；電影管理站劃轉(zhuǎn)宣傳部，原有車輛及運(yùn)行費(fèi)劃轉(zhuǎn)并減少1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
非物質(zhì)文化遺產(chǎn)指被各群體、團(tuán)體、有時(shí)為個(gè)人所視為其文化遺產(chǎn)的各種實(shí)踐、表演、表現(xiàn)形式、知識體系和技能及其有關(guān)的工具、實(shí)物、工藝品和文化場所。各個(gè)群體和團(tuán)體隨著其所處環(huán)境、與自然界的相互關(guān)系和歷史條件的變化不斷使這種代代相傳的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)得到創(chuàng)新，同時(shí)使他們自己具有一種認(rèn)同感和歷史感，從而促進(jìn)了文化多樣性和激發(fā)人類的創(chuàng)造力。公約所定義的"非物質(zhì)文化遺產(chǎn)"包括以下方面:1、 口頭傳統(tǒng)和表現(xiàn)形式，包括作為非物質(zhì)文化遺產(chǎn)媒介的語言; 2、表演藝術(shù);3、 社會(huì)實(shí)踐、儀式、節(jié)慶活動(dòng);4、 有關(guān)自然界和宇宙的知識和實(shí)踐;5、傳統(tǒng)手工藝。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣文化和旅游局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排18.41萬元，與上年對比減少5.55萬元，主要原因?yàn)?/span>2019年機(jī)構(gòu)改革，我單位原廣播電視服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)成立新單位；體育指導(dǎo)服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)教育體育局；電影管理站劃轉(zhuǎn)宣傳部，各部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
2020年2月21日
監(jiān)督索引號53032306035700111