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          師宗縣文化和旅游局2020年度部門預(yù)算

          • 師宗縣文化和旅游局
          • 2020-02-21 14:58

          監(jiān)督索引號53032306035700000

           

           

           

           

           

           

           

          師宗縣文化和旅游局

          2020年預(yù)算公開目錄

           

          第一部分 師宗縣文化和旅游局2020年部門預(yù)算編制說明

          第二部分 師宗縣文化和旅游局2020年部門預(yù)算表(點(diǎn)擊下載)

          一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

          二、部門收入總體情況表

          三、部門支出總體情況表

          四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

          五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

          六、部門基本支出情況表

          七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

          八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

          九、部門一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出情況表

          十、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本次下達(dá))

          十一、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))

          十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

          十三、部門政府采購情況表

          部分 師宗縣文化和旅游局2020預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(點(diǎn)擊下載)

           

          師宗縣文化和旅游局2020年部門預(yù)算編制說明

           

          一、基本職能及主要工作

          (一)部門主要職責(zé)

          1.貫徹落實(shí)黨的文化工作方針政策,研究擬訂文化和旅游政策措施。

          2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展,推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革。

          3.管理全縣性重大文化藝術(shù)活動(dòng),指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè),組織全縣旅游整體形象推廣,促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國際、國內(nèi)市場推廣,制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施,指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

          4.指導(dǎo)、管理文藝事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

          5.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展,推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),深入實(shí)施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

          6.指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展,推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),負(fù)責(zé)全縣智慧旅游建設(shè)。

          7.組織開展文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作,推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興,擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,管理、指導(dǎo)文物、博物工作。

          8.指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展,對文化和旅游市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管,推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè),依法規(guī)范文化和旅游市場。

          9.負(fù)責(zé)全縣文化和旅游綜合執(zhí)法,組織查處全縣性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為,督查督辦大案要案,維護(hù)市場秩序。

          10.負(fù)責(zé)全縣文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè),加強(qiáng)文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng),推進(jìn)文化院團(tuán)與高等院校合作培養(yǎng)人才,開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

          11.完成市文化和旅游局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

          師發(fā)〔2019〕7號文件機(jī)構(gòu)改革,我單位體育指導(dǎo)中心劃轉(zhuǎn)教育體育局,電影管理站劃轉(zhuǎn)宣傳部,廣播電視服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)成立融媒體中心,現(xiàn)師宗縣文化和旅游局設(shè) 7 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室藝術(shù)股、公共服務(wù)股、文化遺產(chǎn)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股行業(yè)管理股。下設(shè)事業(yè)單位5個(gè):文化市場行政執(zhí)法大隊(duì)、文化館、圖書館、文物管理所、菌子山景區(qū)管理所、鳳凰谷景區(qū)管理所。

          )重點(diǎn)工作概述

          緊緊圍繞全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建目標(biāo),不斷豐富縣域旅游內(nèi)涵,促進(jìn)生態(tài)旅游與民族文化、高原體育融合發(fā)展,加快構(gòu)建資源整合、產(chǎn)業(yè)融合、信息共享的旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。一是旅游規(guī)劃發(fā)展工作取得新進(jìn)展,持續(xù)推進(jìn)《師宗縣全域旅游總體規(guī)劃》編制工作,目前已完成初稿編制工作。二是配合完成《師宗縣國土空間規(guī)劃》資料收集工作。三是配合市生態(tài)環(huán)境局師宗分局完成師宗縣自然保護(hù)區(qū)生態(tài)紅線劃分申報(bào)工作。

          二、預(yù)算單位基本情況

          我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全供給單位1個(gè);部分供給單位0個(gè);特殊供給單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè);參公管理事業(yè)單位0個(gè);非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至201911月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:

          在職人員編制49人,其中:行政編制 14人,事業(yè)編制35人。在職實(shí)有49人,其中: 財(cái)政全供養(yǎng) 49人,財(cái)政部分供養(yǎng)0人,非財(cái)政供養(yǎng)0人。

          離退休人員 22人,其中: 離休 0人,退休 22人。

          車輛編制4輛,實(shí)有車輛5輛。

          三、預(yù)算單位收入情況

          (一)部門財(cái)務(wù)收入情況

          2020年部門財(cái)務(wù)總收入 1363.94萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款955萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)408.94萬元。

          與上年對比減少296.89萬元,主要原因分析為2019年機(jī)構(gòu)改革,我單位原廣播電視服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)成立新單位,人員減少16人;體育指導(dǎo)服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)教育體育局,人員減少3人;電影管理站劃轉(zhuǎn)宣傳部,人員減少3人,各部門相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

          (二)財(cái)政撥款收入情況

          2020年部門財(cái)政撥款收入1314.5萬元,其中:本年收入955萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)359.5萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款955萬元(本級財(cái)力955萬元,專項(xiàng)收入0萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元,財(cái)政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

          與上年對比減少346.33萬元,主要原因?yàn)?/span>2019年機(jī)構(gòu)改革,我單位原廣播電視服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)成立新單位,人員減少16人;體育指導(dǎo)服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)教育體育局,人員減少3人;電影管理站劃轉(zhuǎn)宣傳部,人員減少3人,各部門相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

          四、預(yù)算單位支出情況

          2020年部門預(yù)算總支出 1363.94萬元。財(cái)政撥款安排支出 1314.5萬元,其中基本支出1206.7萬元,與上年對比減少308.13萬元主要原因?yàn)?/span>2019年機(jī)構(gòu)改革,我單位原廣播電視服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)成立新單位,人員減少16人;體育指導(dǎo)服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)教育體育局,人員減少3人;電影管理站劃轉(zhuǎn)宣傳部,人員減少3人,人員工資預(yù)算減少;項(xiàng)目支出107.8萬元與上年對比減少38.2萬元,主要原因分析2019年機(jī)構(gòu)改革,我單位原廣播電視服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)成立新單位;體育指導(dǎo)服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)教育體育局;電影管理站劃轉(zhuǎn)宣傳部,各部門縣級年初預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

          (一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

          1.2070101行政運(yùn)行291萬元,主要用于我單位機(jī)關(guān)人員工資及公用經(jīng)費(fèi);

          2.2070104圖書館101.2萬元,主要用于圖書館人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、圖書購置費(fèi)用博物館免費(fèi)開放保障經(jīng)費(fèi);

          3.2070109群眾文化249.32萬元,主要用于文化館人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)及文化館免費(fèi)開放保障經(jīng)費(fèi);

          4.2070111文化創(chuàng)作與保護(hù)6.13萬元,主要用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)申報(bào)費(fèi)用;

          5.2070112文化和旅游市場管理95.97萬元,主要用于文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)及文化和旅游市場執(zhí)法監(jiān)管費(fèi)用;

          6.2070114旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理46.4萬元,主要用于旅游行業(yè)業(yè)務(wù)監(jiān)管費(fèi)用;

          7.2070199其他文化和旅游支出29.69萬元,主要用于報(bào)告用運(yùn)行維護(hù)、文化事業(yè)發(fā)展及協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi);

          8.2070204文物保護(hù)3萬元,主要用于各項(xiàng)文物發(fā)掘、保護(hù)經(jīng)費(fèi);

          9.2070205博物館68.88萬元,主要用于文管所人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)及博物館免費(fèi)開放保障經(jīng)費(fèi);

          10.2080502事業(yè)單位離退休45.51萬元,主要用于退休人員退休費(fèi);

          11.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出198.91萬元,主要用于我單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;

          12.2011101行政單位醫(yī)療72.4萬元,主要用于我單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;

          13.2101102事業(yè)單位醫(yī)療4.13萬元,主要用于我單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;

          14.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.9萬元,主要用于我單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;

          15.2130599其他扶貧支出20萬元,主要用于鳳凰谷漂流景區(qū)建設(shè)補(bǔ)助;

          16.2210201住房公積金65.75萬元,主要用于住房公積金繳費(fèi)支出;

          17.2210203購房補(bǔ)貼1.58萬元,主要用于退休人員購房補(bǔ)貼發(fā)放;

          18.2079999其他文化體育與傳媒支出13.73萬元,主要用于非遺文化活動(dòng)補(bǔ)助。

          (二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

           1.工資福利支出1087.34萬元(其中:基本支出1087.34萬元,項(xiàng)目支出0萬元),其中:基本工資199.76萬元;津貼補(bǔ)貼249.88萬元;獎(jiǎng)金16.65萬元;績效工資266.77萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出198.9萬元;職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)76.52萬元;住房公積金67.36萬元;其他工資福利支出10.6萬元。

          2.商品和服務(wù)支出134.39萬元(其中:基本支出78.44萬元,項(xiàng)目支出55.95),其中:辦公費(fèi)16.12萬元(其中:基本支出9.06萬元,項(xiàng)目支出7.06萬元);印刷費(fèi)6.1萬元(其中:基本支出1.1萬元,項(xiàng)目支出5萬元);水費(fèi)2.94萬元(其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出2.94萬元);電費(fèi)3.7萬元(其中:基本支出0萬元:,項(xiàng)目支出萬元3.7萬元);郵電費(fèi)1.1萬元(其中:基本支出1.1萬元,項(xiàng)目支出0萬元);物業(yè)管理費(fèi)10.56萬元(其中:基本支出0萬元:,項(xiàng)目支出10.56萬元);差旅費(fèi)9.2萬元(其中:基本支出2.2萬元:,項(xiàng)目支出7萬元);維修費(fèi)0.5萬元(其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0.5萬元);培訓(xùn)費(fèi)41.05萬元(其中:基本支出12.83萬元,項(xiàng)目支出28.22萬元);公務(wù)接待費(fèi)2萬元(其中:基本支出2萬元,項(xiàng)目支出0萬元);專用材料費(fèi)2萬元(其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出2萬元)勞務(wù)費(fèi)6.6萬元(其中:基本支出1.98萬元,項(xiàng)目支出4.62萬元);福利費(fèi)5萬元(其中:基本支出5萬元,項(xiàng)目支出0萬元);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元(其中:基本支出10萬元,項(xiàng)目支出0萬元);其他交通費(fèi)17.52萬元(其中:基本支出17.52萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。

          2.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助56.57萬元(其中:基本支出56.57萬元,項(xiàng)目支出0萬元),其中:退休費(fèi)45萬元;生活補(bǔ)助11.57萬元;

          4.資本性支出36.2萬元(其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出36.2萬元),其中:專用設(shè)備購置費(fèi)1.2萬元;基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)20萬元;其他資本性建設(shè)費(fèi)用15萬元。

          五、對下項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

          (一)列入對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

          部門列入對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為:金額0萬元。

          (二)與中央配套事項(xiàng)

          我單位無與中央配套事項(xiàng)。

          三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

          我單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

          六、政府采購預(yù)算情況

          根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目3個(gè),采購預(yù)算資金13.1萬元其中:政府采購貨物預(yù)算13.1萬元,具體是:

          1.圖書購置采購:共采購圖書1686冊,金額為10萬元;

          2.文物保護(hù)消防設(shè)備購置:共購置消防設(shè)備1臺(tái),金額為0.5萬元;

          3.文化市場監(jiān)管執(zhí)法服裝采購:共采購文化市場監(jiān)管執(zhí)法服裝7套,金額為2.6萬元。

          七、部門三公經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

          師宗縣文化和旅游局2020一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)合計(jì)12萬元,較上年減少6.63萬元,下降35%,具體變動(dòng)情況如下:

          (一)因公出國(境)費(fèi)

          師宗縣文化和旅游局2020因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元,與上年一致,共計(jì)安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(境)0人次。

          (二)公務(wù)接待費(fèi)

          師宗縣文化和旅游局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬元,較上年減少1.63萬元,下降44%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次,共計(jì)接待310人次

          我單位2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少1.63萬元,主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革我單位廣播電視服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)成立新單位,原新聞、節(jié)目制作指導(dǎo)培訓(xùn)等公務(wù)接待減少,加之我單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出,控制公務(wù)接待餐費(fèi)、標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人員等,嚴(yán)格按照公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

          (三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

          師宗縣文化和旅游局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元,較上年減少5萬元,下降33%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年一致;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元,較上年減少5萬元,下降33%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為4輛。

          我單位2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年減少5萬元,主要原因?yàn)?/span>2019年機(jī)構(gòu)改革我單位原廣播電視服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)成立新單位;原有車輛及運(yùn)行費(fèi)劃轉(zhuǎn)并減少1輛;電影管理站劃轉(zhuǎn)宣傳部,原有車輛及運(yùn)行費(fèi)劃轉(zhuǎn)并減少1輛。

          八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

          、其他公開信息

          (一)專業(yè)名詞解釋

          非物質(zhì)文化遺產(chǎn)指被各群體、團(tuán)體、有時(shí)為個(gè)人所視為其文化遺產(chǎn)的各種實(shí)踐、表演、表現(xiàn)形式、知識體系和技能及其有關(guān)的工具、實(shí)物、工藝品和文化場所。各個(gè)群體和團(tuán)體隨著其所處環(huán)境、與自然界的相互關(guān)系和歷史條件的變化不斷使這種代代相傳的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)得到創(chuàng)新,同時(shí)使他們自己具有一種認(rèn)同感和歷史感,從而促進(jìn)了文化多樣性激發(fā)人類的創(chuàng)造力。公約所定義的"非物質(zhì)文化遺產(chǎn)"包括以下方面:1、 口頭傳統(tǒng)和表現(xiàn)形式,包括作為非物質(zhì)文化遺產(chǎn)媒介的語言; 2、表演藝術(shù);3、 社會(huì)實(shí)踐、儀式、節(jié)慶活動(dòng);4、 有關(guān)自然界和宇宙的知識和實(shí)踐;5、傳統(tǒng)手工藝。

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

          師宗縣文化和旅游局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排18.41萬元,與上年對比減少5.55萬元,主要原因?yàn)?/span>2019年機(jī)構(gòu)改革,我單位原廣播電視服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)成立新單位;體育指導(dǎo)服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)教育體育局;電影管理站劃轉(zhuǎn)宣傳部,各部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

          (三)國有資產(chǎn)占用情況

          鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

           

          師宗縣文化和旅游局

                                                 2020年2月21日

           

           

           

          監(jiān)督索引號53032306035700111

           

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