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          師宗縣地方公路管理段2020年部門預(yù)算

          • 師宗縣地方公路管理段
          • 2020-02-21 14:46

           

           

           

          監(jiān)督索引號53032305035000000

          附件2

           

          師宗縣地方公路管理段2020年預(yù)算公開目錄

           

          第一部分 師宗縣地方公路管理段2020年部門預(yù)算編制說明

          第二部分 師宗縣地方公路管理段2020年部門預(yù)算表(點(diǎn)擊下載)

          第三部分 師宗縣地方公路管理段2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目(點(diǎn)擊下載)

          一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

          二、部門收入總體情況表

          三、部門支出總體情況表

          四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

          五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

          六、部門基本支出情況表

          七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

          八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

          九、部門一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出情況表

          十、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本次下達(dá))

          十一、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))

          十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

          十三、部門政府采購情況表

           

           

          附件3

           

          師宗縣地方公路管理段2020年部門預(yù)算編制

           

          一、基本職能及主要工作

          (一)部門主要職責(zé)

          負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路的修建、管理與養(yǎng)護(hù)工作。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

          根據(jù)上述職責(zé),師宗縣地方公路管理段設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(正股級),辦公室、資產(chǎn)財(cái)務(wù)室、道路管理養(yǎng)護(hù)辦公室、地方公路管理段段長長1名(正股級)、副大隊(duì)長3名(副股級)

          )重點(diǎn)工作概述

          (1)、經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)工作有序開展,全縣縣道公路實(shí)現(xiàn)100%的經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)率,鄉(xiāng)、村道公路實(shí)現(xiàn)85%的經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)率。

          (2)、加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)路況質(zhì)量要求,進(jìn)一步明確經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn),要求我縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)必須做到路容路貌干凈整潔,水溝暢通,路肩無雜物,邊坡無高草,路面無坑槽,路基無塌方,宜綠化路段綠化到位。

          (3)、按要求縣公路基本實(shí)現(xiàn)、美、綠、安的效果,養(yǎng)護(hù)質(zhì)量要求做到比市級下達(dá)的養(yǎng)護(hù)指標(biāo)提高一個(gè)百分點(diǎn)。

          (4)、負(fù)責(zé)全縣全年大中修工程按質(zhì)按量完成,負(fù)責(zé)全年大中修工程已完工的按質(zhì)按量進(jìn)行驗(yàn)收。按照上級部門養(yǎng)護(hù)示范路創(chuàng)建要求,為確保養(yǎng)護(hù)示范路創(chuàng)建活動的持續(xù)發(fā)展和有序推進(jìn),堅(jiān)持做到抓大不望小,重細(xì)節(jié),重質(zhì)量,既要養(yǎng)護(hù)指標(biāo),又要社會評價(jià),實(shí)現(xiàn)真正意義上的養(yǎng)護(hù)示范工程全面推進(jìn),公路養(yǎng)護(hù)整體水平提升,樹立良好的農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)形象。

          (5) 、嚴(yán)肅紀(jì)律堅(jiān)決打贏防疫工作戰(zhàn),師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)在主管部門交通運(yùn)輸局的帶領(lǐng)下,及時(shí)傳達(dá)最新防疫政策,安排下一步工作;按照師辦通【20201號,加強(qiáng)防疫分組情況,安排干部職工到防疫一線執(zhí)勤,堅(jiān)守24小時(shí)輪班制度。進(jìn)一步做好防疫工作,確保我縣人民群眾生命安全。

          6、要繼續(xù)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。將認(rèn)真貫徹落實(shí)好中央八項(xiàng)規(guī)定,強(qiáng)化四風(fēng)建設(shè),落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,繼續(xù)加大干部職工學(xué)習(xí)教育的工作力度,不斷提高隊(duì)伍素質(zhì),使干部職工在思想上、政治上、行動上與黨和政府保持高度的統(tǒng)一。

          二、預(yù)算單位基本情況

          我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全供給單位1個(gè);部分供給單位0個(gè);特殊供給單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè);參公管理事業(yè)單位0個(gè);非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至201911月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:

          在職人員編制14人,其中:行政編制 0人,事業(yè)編制14人。在職實(shí)有14人,其中: 財(cái)政全供養(yǎng) 14人,財(cái)政部分供養(yǎng)0人,非財(cái)政供養(yǎng)0人。

          離退休人員15人,其中: 離休0人,退休 15人。

          車輛編制1輛,實(shí)有車輛1輛。

          三、預(yù)算單位收入情況

          (一)部門財(cái)務(wù)收入情況

          2020年部門財(cái)務(wù)總收入225.77萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款225.77萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。2019年部門財(cái)務(wù)總收入 228.75萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款228.75萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

          2020年部門財(cái)務(wù)總收入2019年部門財(cái)務(wù)總收入比減少2.98萬元,減少主要原因是2019年職業(yè)年金在部門預(yù)算,2020年沒有在部門預(yù)算。

          (二)財(cái)政撥款收入情況

          2020年部門財(cái)政撥款收入 225.77萬元,其中:本年收入225.77萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款225.77萬元(本級財(cái)力225.77萬元,專項(xiàng)收入0萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元,財(cái)政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。2019年部門財(cái)政撥款收入228.75萬元,其中:本年收入228.75萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款228.75元(本級財(cái)力228.75萬元,專項(xiàng)收入0萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元,財(cái)政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

          2020年部門財(cái)政撥款收入2019年部門財(cái)政撥款收入相比減少2.98萬元。減少主要原因是2019年職業(yè)年金在部門預(yù)算,2020年沒有在部門預(yù)算,因財(cái)政形勢嚴(yán)峻,收支運(yùn)行困難。

          4、      預(yù)算單位支出情況

          2020年部門預(yù)算總支出225.77萬元。財(cái)政撥款安排支出 225.77萬元,其中,基本支出225.77萬元2019年部門預(yù)算總支出228.75萬元,財(cái)政撥款安排支出 228.75萬元,其中,基本支出228.75萬元。

          2020年與2019年對比基本支出減少2.98萬元,主要原因是財(cái)政形勢嚴(yán)峻,收支運(yùn)行困難,2019年職業(yè)年金8.489萬元在部門預(yù)算,2020年沒有列入部門預(yù)算。項(xiàng)目支出0萬元,與上年一致。

          (1)      財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

             1、2080502事業(yè)單位離退休費(fèi)用支出32.05萬元,主要用于退休人員工資;

          2、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.11萬元,主要用于職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納;

          3、2101102事業(yè)單位醫(yī)療11.49萬元,主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納;

          4、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.22萬元,主要用于職工工傷保險(xiǎn)的繳納。

          52140112公路運(yùn)輸管理150.77萬元,主要用于職工工資、獎金及部門運(yùn)轉(zhuǎn)支出;

          6、2210201住房公積金13.13萬元,主要用于職工住房公積金的繳納。

          (二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

          1、30101基本工資45.26萬元(其中:基本支出45.26萬元

          2、30102津貼補(bǔ)貼54.37萬元(其中:基本支出54.37萬元

          3、30103獎金3.77萬元(其中:基本支出3.77萬元

          4、30107績效工資37.91萬元(其中:基本支出37.91萬元;

          5、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)18.11萬元(其中:基本支出18.11萬元

          6、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.49萬元(其中:基本支出11.49萬元

          7、30112其他社會保障繳費(fèi)0.22萬元(其中:基本支出0.22萬元;

          8、30113住房公積金13.13萬元(其中:基本支出13.13萬元;

          930201辦公費(fèi)0.9萬元(其中:基本支出0.9萬元);

          1030204手續(xù)費(fèi)0.4萬元(其中:基本支出0.4萬元;

          1130206電費(fèi)0.8萬元(其中:基本支出0.8萬元;

          1230209物業(yè)管理費(fèi)0.1萬元(其中:基本支出0.1萬元;

          13、30211差旅費(fèi)2萬元(其中:基本支出2萬元

          14、30216培訓(xùn)費(fèi)0.68萬元(其中:基本支出0.68萬元;

          15、30217公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元(其中:基本支出0.3萬元;

          16、30229福利費(fèi)1.13萬元(其中:基本支出1.13萬元

          17、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元(其中:基本支出2.5萬元);

          18、30302退休費(fèi)31.75萬元(其中:基本支出31.75萬元);

          19、30305生活補(bǔ)助0.95萬元(其中:基本支出0.95萬元);

          5、      對下項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

          (一)列入對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

          部門列入對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為:無。

          (二)與中央配套事項(xiàng)

          無。

          三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

          無。

          六、政府采購預(yù)算情況

          根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目0個(gè),采購預(yù)算資金0元。

          七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

          師宗縣地方公路管理段2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)合計(jì)3.5萬元(公務(wù)接待費(fèi)1萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元),2019三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.5萬元(公務(wù)接待費(fèi)1萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元),與上年一致。

          (一)因公出國(境)費(fèi)

          師宗縣地方公路管理段2020因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元,與上年一致,共計(jì)安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(境)0人次

          (二)公務(wù)接待費(fèi)

          師宗縣地方公路管理段2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬元,與上年一致,國內(nèi)接待批次17次,共接待167人次。

          (三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

          師宗縣地方公路管理段2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元,與上年一致。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年一致;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元,與上年一致。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為1輛。

          八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

          本單位2020年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

           

          、其他公開信息

          (一)專業(yè)名詞解釋

          1、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

          2、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

          3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

          4、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

          5、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

          6、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款):主要指市市人大本級的基本支出和項(xiàng)目支出。

          7、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

          8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

          9、住房保障(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。

          10、三公經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的三公經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

          11、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)。

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

          師宗縣地方公路管理段2020年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),與上年一致。

          (三)國有資產(chǎn)占用情況

          鑒于截至20191231日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至20191231日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

           

           

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