監(jiān)督索引號(hào)53032312047400000

 

師宗縣投資促進(jìn)局2020年預(yù)算公開(kāi)目錄

 

第一部分 師宗縣投資促進(jìn)局2020年預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 師宗縣投資促進(jìn)局2020年預(yù)算表（點(diǎn)擊下載）

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

第三部分 師宗縣投資促進(jìn)局預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)（點(diǎn)擊下載）

 

師宗縣投資促進(jìn)局2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣關(guān)于投資促進(jìn)、招商引資 的方針、政策、法律、法規(guī)和決策部署；研究擬訂或參與起草全 縣投資促進(jìn)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、改善投資環(huán)境的相關(guān)政策。

 2、研究擬訂全縣投資促進(jìn)發(fā)展規(guī)劃，落實(shí)責(zé)任分工并組 織實(shí)施；擬訂年度全縣投資促進(jìn)指導(dǎo)性意見(jiàn)及引資目標(biāo)任務(wù)；負(fù) 責(zé)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)合作統(tǒng)計(jì)工作，組織實(shí)施投資促進(jìn)目標(biāo)責(zé)任綜合考核 評(píng)價(jià)工作。

 3、協(xié)調(diào)縣直有關(guān)部門(mén)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、工業(yè)園區(qū)等開(kāi) 展投資促進(jìn)和招商引資項(xiàng)目全程服務(wù)工作；協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)改善營(yíng) 商環(huán)境，受理并協(xié)調(diào)處理國(guó)內(nèi)投資企業(yè)投訴工作。                

4、組織、協(xié)調(diào)開(kāi)展全縣性重大招商引資、投資促進(jìn)活動(dòng)； 承擔(dān)重要投資企業(yè)及客商的接待工作；牽頭開(kāi)展外商直接投資促 進(jìn)工作。

 5、會(huì)同縣直有關(guān)部門(mén)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、園區(qū)等策劃推 出重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招商引資項(xiàng)目，建立、管理縣級(jí)重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目庫(kù)。

 6、負(fù)責(zé)全縣招商引資政策、投資環(huán)境的宣傳推介；編制 全縣投資指南，管理維護(hù)縣級(jí)招商引資信息平臺(tái)。

 7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)異地駐師商會(huì)投資促進(jìn)工作。 負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)外埠師宗商會(huì)投資促進(jìn)工作。

 8、負(fù)責(zé)派駐、管理縣人民政府駐外招商工作機(jī)構(gòu)；負(fù)責(zé) 做好市場(chǎng)化招商有關(guān)工作，組織協(xié)調(diào)與境內(nèi)外有關(guān)企業(yè)、科研院 所、商會(huì)、協(xié)會(huì)、中介代理機(jī)構(gòu)或個(gè)人的合作，擴(kuò)大招商網(wǎng)絡(luò)。

 9、完成市投資促進(jìn)局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、辦公室。負(fù)責(zé)單位日常事務(wù)，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，承 擔(dān)單位組織人事、綜治維穩(wěn)、機(jī)要檔案、保密安全、教育培訓(xùn)、 工青婦、會(huì)務(wù)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、審計(jì)、政府采購(gòu)和國(guó)有 資產(chǎn)管理工作。承擔(dān)機(jī)關(guān)黨務(wù)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、法治 建設(shè)、精神文明、信息外宣、綜合考核工作。負(fù)責(zé)有關(guān)事項(xiàng)的督 查督辦工作。

 2、統(tǒng)計(jì)督導(dǎo)股。負(fù)責(zé)編制、下達(dá)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、縣 直有關(guān)部門(mén)等招商主體年度任務(wù)目標(biāo)；建立全縣投資促進(jìn)工作綜 合考核評(píng)價(jià)體系，承擔(dān)全縣投資促進(jìn)考核工作；負(fù)責(zé)做好全縣國(guó) 內(nèi)合作實(shí)施項(xiàng)目、外資利用項(xiàng)目到位資金統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)全縣投 資促進(jìn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)平臺(tái)管理和運(yùn)用；負(fù)責(zé)做好市對(duì)縣業(yè)務(wù)考核及對(duì) 縣直部門(mén)、（鎮(zhèn)、街道）的社會(huì)評(píng)價(jià)工作；配合外資主管部門(mén)提 出促進(jìn)外資增長(zhǎng)政策措施。

 3、項(xiàng)目規(guī)劃發(fā)展股。根據(jù)全縣產(chǎn)業(yè)空間布局規(guī)劃，負(fù)責(zé) 研究全縣重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)和投資促進(jìn)政策，收集、匯總、分析 有關(guān)地區(qū)投資促進(jìn)情況及主要指標(biāo)，提出相關(guān)對(duì)策和建議；負(fù)責(zé) 重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的征集、整理、包裝和申報(bào)工作，擬訂、編制全縣 年度重點(diǎn)招商和投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)建立、管理縣級(jí)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招商項(xiàng) 目庫(kù)，負(fù)責(zé)編制師宗縣投資指南、全縣重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招商指南。負(fù)責(zé) 師宗縣招商引資項(xiàng)目督辦數(shù)據(jù)平臺(tái)管理推廣運(yùn)用。擬訂全縣重點(diǎn) 招商項(xiàng)目推進(jìn)督辦工作方案，負(fù)責(zé)做好招商引資項(xiàng)目推進(jìn)工作情 況的統(tǒng)計(jì)和專(zhuān)報(bào)工作，提出招商引資項(xiàng)目推進(jìn)意見(jiàn)建議。負(fù)責(zé)指 導(dǎo)和支持園區(qū)開(kāi)展產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目策劃及招商工作；承擔(dān)省、市、 縣相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)督辦事項(xiàng)的辦理。

 4、投資服務(wù)股。會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)全縣營(yíng)商環(huán)境進(jìn)行調(diào)研 并提出工作意見(jiàn)建議，負(fù)責(zé)建立完善重大招商引資項(xiàng)目全程服務(wù) 和投訴受理工作機(jī)制；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣開(kāi)展重大招商引資項(xiàng)目 全程服務(wù)和投訴受理工作；負(fù)責(zé)辦理人大建議、政協(xié)提案。聯(lián)系 服務(wù)外地駐師辦事機(jī)構(gòu)、異地駐師商會(huì)開(kāi)展投資促進(jìn)工作；為外 來(lái)投資者提供投資政策、投資項(xiàng)目咨詢服務(wù)工作。

（三）重點(diǎn)工作概述

2020年，師宗縣投資促進(jìn)局將“圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)定向招商、產(chǎn)業(yè)薄弱環(huán)節(jié)補(bǔ)位招商、產(chǎn)業(yè)上下游配套招商、整合閑置資源重組招商”的總體思路，把招商引資作為培育特色產(chǎn)業(yè)集群、助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手，實(shí)現(xiàn)招商規(guī)模與質(zhì)量雙提升，推動(dòng)招商引資再上新臺(tái)階。

一是建立健全精準(zhǔn)招商機(jī)制。聚焦全省八大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和“三張牌”，緊緊圍繞市、縣六大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，把不銹鋼產(chǎn)業(yè)、陶瓷產(chǎn)業(yè)、高原特色農(nóng)業(yè)及生物資源加工產(chǎn)業(yè)、文化旅游產(chǎn)業(yè)、新型制造業(yè)、現(xiàn)代商貿(mào)服務(wù)業(yè)作為招商主攻方向。突出重點(diǎn)、突破難點(diǎn)、補(bǔ)齊短板，全力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群招商。

二是招商引資平臺(tái)日臻完善。圍繞國(guó)家、省、市產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，收集、梳理、策劃、包裝了一批符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展和有師宗地域品牌的項(xiàng)目。2020年，計(jì)劃圍繞“三張牌”包裝儲(chǔ)備重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目70個(gè)，修改制作《師宗六大產(chǎn)業(yè)集群重點(diǎn)招商項(xiàng)目投資指南》、《師宗縣不銹鋼產(chǎn)業(yè)園招商手冊(cè)》、攝制制作招商引資宣傳片、策劃包裝師宗縣招商引資項(xiàng)目等。

三是完善園區(qū)承載機(jī)制。科學(xué)確定縣工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位，優(yōu)化完善工業(yè)園區(qū)規(guī)劃，推進(jìn)“多規(guī)合一”， 強(qiáng)力推進(jìn)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。引導(dǎo)招商項(xiàng)目集群化布局，形成布局合理、錯(cuò)位發(fā)展、功能協(xié)調(diào)的園區(qū)發(fā)展格局。形成了“一園”（師宗工業(yè)園）、“兩片”（大同片區(qū)、矣臘片區(qū)）、六產(chǎn)業(yè)（生物產(chǎn)業(yè)、陶瓷建材產(chǎn)業(yè)、不銹鋼產(chǎn)業(yè)、鳳翔輕工產(chǎn)業(yè)、交通物流產(chǎn)業(yè)、新型煤化工產(chǎn)業(yè)）的發(fā)展布局。

四是積極推進(jìn)不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展。努力打造“云南唯一、西南一流”的不銹鋼城。不銹鋼產(chǎn)業(yè)邁出關(guān)鍵一步，完成不銹鋼產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃編制，啟動(dòng)不銹鋼產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，沃萊迪140萬(wàn)噸熱軋、30萬(wàn)噸酸洗項(xiàng)目建成投產(chǎn)，年產(chǎn)20萬(wàn)噸不銹鋼冷軋及制管項(xiàng)目、程明新材料5萬(wàn)噸不銹鋼復(fù)合板（管）項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，一個(gè)產(chǎn)值上百億的全鏈條產(chǎn)業(yè)集群逐步形成。預(yù)計(jì)采用3至5年時(shí)間，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈，引進(jìn)不銹鋼冷軋、復(fù)合板、制管、制品等企業(yè)入駐，生產(chǎn)用于汽車(chē)零部件、建筑裝飾、醫(yī)療器械、五金制品等領(lǐng)域產(chǎn)品，滿足西南地區(qū)乃至東南亞不銹鋼市場(chǎng)需求，將新增7000人就業(yè)崗位，實(shí)現(xiàn)年稅收12億元。

五是推進(jìn)陶瓷產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。師宗縣陶瓷產(chǎn)業(yè)園已引進(jìn)江西萍鄉(xiāng)星達(dá)星陶瓷有限責(zé)任公司和江西新閩泰陶瓷有限公司。星達(dá)星陶瓷二期年產(chǎn)1800萬(wàn)平方米墻磚生產(chǎn)線投產(chǎn)；新閩泰陶瓷2條地磚生產(chǎn)線已全部建成投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)量1650萬(wàn)平方米。努力把師宗縣打造成為輻射西南地區(qū)最專(zhuān)業(yè)的建筑陶瓷生產(chǎn)基地。

六是熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好。圍繞建設(shè)全省知名的“熱果之鄉(xiāng)”目標(biāo)，以“一縣一業(yè)”創(chuàng)建為契機(jī)，依托豐富的熱區(qū)資源，通過(guò)規(guī)劃引領(lǐng)和政策扶持，引導(dǎo)龍頭企業(yè)、合作社、種植大戶高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)熱區(qū)水果示范基地1.2萬(wàn)畝，帶動(dòng)群眾發(fā)展熱區(qū)水果2.43萬(wàn)畝。

七是旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐加快。以建設(shè)“滇東最美小鎮(zhèn)”為目標(biāo)，多渠道籌集資金實(shí)施五龍臘門(mén)片區(qū)建設(shè)和老集鎮(zhèn)改造提升工程，加快推進(jìn)五龍小鎮(zhèn)與菌子山、鳳凰谷、南丹山景區(qū)“融通工程”，以五龍水生態(tài)小鎮(zhèn)為核心的全域旅游發(fā)展格局初步成型。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有11人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 11人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休 0人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入307.04萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款307.04萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比財(cái)務(wù)收入增加148.60萬(wàn)元，增加原因：一是2019年人員增加1人（考入1人），人員工資增加。二是2019年公開(kāi)的部門(mén)預(yù)算中不包含項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入 307.04萬(wàn)元，其中:本年收入307.04萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款307.04萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力307.04萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加148.60萬(wàn)元，增加原因：一是2019年人員增加1人（考入1人），人員工資增加。二是2019年公開(kāi)的部門(mén)預(yù)算中不包含項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門(mén)預(yù)算總支出307.04萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出307.04萬(wàn)元，其中，基本支出147.04萬(wàn)元，與上年對(duì)比2020年基本支出增加9.60萬(wàn)元，增加原因是：2019年人員增加1人（考入1人），人員工資增加。項(xiàng)目支出160萬(wàn)元，與上年對(duì)比2020年項(xiàng)目支出減少40萬(wàn)元，減少原因是：財(cái)政調(diào)減項(xiàng)目預(yù)算支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

“一般公共服務(wù)支出－商貿(mào)事務(wù)－行政運(yùn)行”支出114.62萬(wàn)元，主要用于人員工資、招商項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等方面的財(cái)務(wù)管理等支出。
    2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”13.67萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、工傷保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)和離退休人員公用經(jīng)費(fèi)等的支出。
    3.“住房保障支出－住房改革支出－住房公積金”支出9.91萬(wàn)元，主要用于單位職工繳納住房公積金和住房補(bǔ)貼的支出。
    4.“衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療”8.67萬(wàn)元，用于單位在職員工單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)。

5.“衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”0.17萬(wàn)元，用于單位在職員工單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

（1）工資福利支出139.18萬(wàn)元（其中：基本支出139.18萬(wàn)元），其中：基本工資34.2萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼40.62萬(wàn)，獎(jiǎng)金 2.85萬(wàn)元，績(jī)效工資29.09萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.67萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 8.67萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)（生育保險(xiǎn)）0.17萬(wàn)元，住房公積金9.91萬(wàn)元。

（2）商品和服務(wù)支出167.17萬(wàn)元（其中：基本支出7.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出160萬(wàn)元）

辦公費(fèi)10.50萬(wàn)元（其中：基本支出2.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8萬(wàn)元） ；

印刷費(fèi)7.07萬(wàn)元（其中：基本支出0.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7萬(wàn)元）；

郵電費(fèi)2.2萬(wàn)元（其中：基本支出0.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2萬(wàn)元）；

差旅費(fèi)51.1萬(wàn)元（其中：基本支出0.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出51萬(wàn)元）；

維修（護(hù)）費(fèi)0.1萬(wàn)元（其中：基本支出0.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

租賃費(fèi)2.1萬(wàn)元（其中：基本支出0.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2萬(wàn)元）；

會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2萬(wàn)元）；

培訓(xùn)費(fèi)4.74萬(wàn)元（其中：基本支出0.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4萬(wàn)元）；

公務(wù)接待費(fèi)22萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出22萬(wàn)元）；

委托業(yè)務(wù)費(fèi)12萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12萬(wàn)元）；

工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2萬(wàn)元）；

福利費(fèi)0.86萬(wàn)元（其中：基本支出0.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元（其中：基本支出2.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2萬(wàn)元）；

其他交通費(fèi)用2萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2萬(wàn)元）；

其他商品和服務(wù)支出44萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出44萬(wàn)元）；

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況  

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，涉及采購(gòu)資金21萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算20萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣投資促進(jìn)局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)24.5萬(wàn)元，較上年增加21.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)838.69%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2020年，2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)都為0元。縣投資促進(jìn)局一般情況沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)用發(fā)生，如果上級(jí)安排因公出國(guó)（境）考察學(xué)習(xí)，縣領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，費(fèi)用納入當(dāng)年調(diào)整預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣投資促進(jìn)局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為22萬(wàn)元，較上年增加21.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)19900%，增加原因是：1、2019年公開(kāi)的預(yù)算經(jīng)費(fèi)只包含日常公用經(jīng)費(fèi)，而縣投資促進(jìn)局的公務(wù)接待費(fèi)是從專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)列支的；2、2020年公開(kāi)的公務(wù)接待費(fèi)包含日常公用經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)兩項(xiàng)，因此增幅較大。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣投資促進(jìn)局2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.5萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
    1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
    2、一般公共服務(wù)支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。
    3、住房保障支出：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于 5%，最高不超過(guò) 12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
    4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出?；局С鲋腥藛T經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
    5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    6、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
    7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
    （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排、變化情況及原因說(shuō)明

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.17萬(wàn)元，其中： 辦公費(fèi)  2.50萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.07萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.2萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.1萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.1萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.74萬(wàn)元、福利費(fèi)0.86萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元。與上年相比增加0.97萬(wàn)元，增加原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

監(jiān)督索引號(hào)53032312047400111