師宗縣雄壁衛(wèi)生院2020年

預(yù)算公開(kāi)目錄

 

第一部分 師宗縣雄壁衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 師宗縣雄壁衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

 

 

 

 

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2020年

部門預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告，并依據(jù)上級(jí)部門要求組織實(shí)施處置。

2、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、村級(jí)衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施、合作。

3、開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生知識(shí)，引導(dǎo)群眾改善住房、食品、飲水、衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好衛(wèi)生。

4、常見(jiàn)病多發(fā)病的診治、院前急救、巡回醫(yī)療，常見(jiàn)多發(fā)病的護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理。

5、全面做實(shí)做好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作。

6、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)。

7、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場(chǎng)商情處理。

8、提供并組織實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)預(yù)防接種服務(wù)，落實(shí)國(guó)家免疫規(guī)劃。

9、進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2020年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，內(nèi)設(shè)有公共衛(wèi)生服務(wù)部、醫(yī)療服務(wù)部、后勤服務(wù)部，有內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、口腔科、醫(yī)技科、醫(yī)保辦等專業(yè)科室，承擔(dān)著醫(yī)療服務(wù)、預(yù)防保健、婦幼保健、健康教育、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保等工作，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生管理，負(fù)責(zé)對(duì)村級(jí)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的技術(shù)指導(dǎo)和對(duì)鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等，普及衛(wèi)生保健常識(shí)，指導(dǎo)開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作，做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的技術(shù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)辦理等相關(guān)工作，同時(shí)協(xié)助配合監(jiān)督執(zhí)法部門做好監(jiān)督執(zhí)法工作以及政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)工作。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)，提升服務(wù)質(zhì)量。

2、強(qiáng)化基層衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)。推動(dòng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作重心下沉，鞏固完善鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化“3+X”團(tuán)隊(duì)契約服務(wù)模式。全面完成市縣下達(dá)的各項(xiàng)衛(wèi)生計(jì)生民生大事、實(shí)事，深入開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)“五大扶貧行動(dòng)”。扎實(shí)推進(jìn)聯(lián)系指導(dǎo)貧困村精準(zhǔn)扶貧駐村幫扶工作，認(rèn)真落實(shí)“八免五補(bǔ)助”。

3、有序?qū)嵤┤娑⒄?。?jiān)持計(jì)劃生育基本國(guó)策，積極推進(jìn)二孩政策實(shí)施。深化行政審批制度改革，強(qiáng)化行政權(quán)力公開(kāi)運(yùn)行和政務(wù)信息公開(kāi)。加強(qiáng)基層執(zhí)法人員培訓(xùn)，做好依法征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)、依法治醫(yī)等工作。

4、加快信息化建設(shè)運(yùn)用。推進(jìn)縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人口健康信息、流動(dòng)人口信息、遠(yuǎn)程診療信息平臺(tái)建設(shè)，加快全員人口信息庫(kù)、居民電子健康檔案和電子病歷數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)。

5、強(qiáng)化班子隊(duì)伍建設(shè)。建立健全黨建工作制度，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，持續(xù)糾正“四風(fēng)”問(wèn)題，深化作風(fēng)建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制和崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。在全系統(tǒng)營(yíng)造風(fēng)清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制44人，其中：事業(yè)編制44人。在職實(shí)有44人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 44人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人。

離退休人員 1人，其中:退休1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入821.18萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款493.86萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)327.32萬(wàn)元。

2020年部門財(cái)務(wù)總收入為821.18萬(wàn)元，與上年同期446.83萬(wàn)元相比增長(zhǎng)374.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)幅度為83.77%。主要原因是根據(jù)縣人社局文件《關(guān)于錄（聘）用2019年農(nóng)村訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院》工作的通知（師人社通〔2019〕10號(hào)）和《關(guān)于錄（聘）用2017年“三支一扶”服務(wù)期滿高校畢業(yè)生事業(yè)單位》工作的通知（師人社通〔2019〕12號(hào)）招考錄用2人；轉(zhuǎn)正定級(jí)8人；正常增加薪級(jí)34人；調(diào)整事業(yè)單位工作人員基本工資42人；調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職工作人員艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼42人；崗位變動(dòng)10人；學(xué)歷變動(dòng)2人；上年結(jié)轉(zhuǎn)327.23萬(wàn)元。故2019年度人員及相關(guān)經(jīng)費(fèi)明顯變動(dòng)幅度較大。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入679.92萬(wàn)元，其中:本年收入493.86萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)186.06萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款493.86萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力493.86萬(wàn)元）。

2020年部門財(cái)政撥款收入為679.92萬(wàn)元，與上年同期446.83萬(wàn)元相比增長(zhǎng)233.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)幅度為52.16%。主要原因是根據(jù)縣人社局文件《關(guān)于錄（聘）用2019年農(nóng)村訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院》工作的通知（師人社通〔2019〕10號(hào)）和《關(guān)于錄（聘）用2017年“三支一扶”服務(wù)期滿高校畢業(yè)生事業(yè)單位》工作的通知（師人社通〔2019〕12號(hào)）招考錄用2人；轉(zhuǎn)正定級(jí)8人；正常增加薪級(jí)34人；調(diào)整事業(yè)單位工作人員基本工資42人；調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職工作人員艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼42人；崗位變動(dòng)10人；學(xué)歷變動(dòng)2人；上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)186.06萬(wàn)元。故2019年度人員及相關(guān)經(jīng)費(fèi)明顯變動(dòng)幅度較大。

4、      預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出821.18萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 679.92萬(wàn)元，其中：基本支出679.92萬(wàn)元。與上年同期446.83萬(wàn)元相比增長(zhǎng)233.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)幅度為52.16%。主要原因是根據(jù)縣人社局文件《關(guān)于錄（聘）用2019年農(nóng)村訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院》工作的通知（師人社通〔2019〕10號(hào)）和《關(guān)于錄（聘）用2017年“三支一扶”服務(wù)期滿高校畢業(yè)生事業(yè)單位》工作的通知（師人社通〔2019〕12號(hào)）招考錄用2人；轉(zhuǎn)正定級(jí)8人；正常增加薪級(jí)34人；調(diào)整事業(yè)單位工作人員基本工資42人；調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職工作人員艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼42人；崗位變動(dòng)10人；學(xué)歷變動(dòng)2人；上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)186.06萬(wàn)元。故2019年度人員及相關(guān)經(jīng)費(fèi)明顯變動(dòng)幅度較大。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：社會(huì)保障和就業(yè)支出2.11萬(wàn)元，其中：2080502事業(yè)單位離退休支出2.11萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出630.01萬(wàn)元，其中：2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院508.84萬(wàn)元，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生支出16.8萬(wàn)元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出51.26萬(wàn)元；住房保障支出47.8萬(wàn)元。

（2）      財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

 

部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目			一般公共預(yù)算
類	款	科目名稱	小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
10	11	12	13	14	15
301		工資福利支出	607.9	607.9
	01	基本工資	134.74	134.74
	02	津貼補(bǔ)貼	162.55	162.55
	07	績(jī)效工資	211.55	211.55
	10	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	51.26	51.26
	13	住房公積金	47.8	47.8
302		商品和服務(wù)支出	53.11		53.11
	26	勞務(wù)費(fèi)	53.11		53.11
303		對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	18.91	18.91
	02	退休費(fèi)	2.11	2.11
	05	生活補(bǔ)助	16.8	16.8

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出679.92萬(wàn)元）。

五、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)。

六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

無(wú)。

七、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)；

2、基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無(wú)論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國(guó)力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

3、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)：是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國(guó)家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院... 預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項(xiàng)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

 

附件4：師宗縣雄壁衛(wèi)生院部門預(yù)算公開(kāi)表

 

師宗縣雄壁衛(wèi)生院

2020年2月18日

 

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