監(jiān)督索引號(hào)53032319055200000

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2020年

預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 師宗縣人民政府漾月街道辦事處2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 師宗縣人民政府漾月街道辦事處2020年年部門預(yù)算表（點(diǎn)擊下載）

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

第三部分 漾月街道辦事處預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)（點(diǎn)擊下載）

漾月街道辦事處2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、執(zhí)行縣人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

2、執(zhí)行本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、鄉(xiāng)村振興事業(yè)和財(cái)政、民政、退役軍人、社會(huì)保障、村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、扶貧、公安、司法行政、城市綜合管理等行政工作。

3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

4、對(duì)村（居）民委員會(huì)的工作給予指導(dǎo)、支持和幫助。

5、完成縣級(jí)人民政府和街道黨工委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

漾月街道有獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)10個(gè)，其中行政機(jī)構(gòu)3個(gè)，參公機(jī)構(gòu)1個(gè)，財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別為：

1、師宗縣人民政府漾月街道辦事處。內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。

2、師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)漾月街道工作委員會(huì)。

3、師宗縣漾月街道黨群服務(wù)中心。

4、師宗縣漾月街道財(cái)政所。

5、中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)漾月街道工作委員會(huì)。

6、師宗縣漾月街道文化綜合服務(wù)中心。

7、師宗縣漾月街道社會(huì)保障服務(wù)中心。

8、師宗縣漾月街道應(yīng)急管理服務(wù)中心。

9、師宗縣漾月街道國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。

10、師宗縣漾月街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

以新農(nóng)村建設(shè)為契機(jī)，大力加強(qiáng)基層黨建工作。重點(diǎn)是加強(qiáng)全鎮(zhèn)各級(jí)黨組織的組織建設(shè)、思想建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，發(fā)揮各級(jí)黨組織在新農(nóng)村建設(shè)中的先鋒模范作用和戰(zhàn)斗堡壘作用。

緊跟全國(guó)脫貧攻堅(jiān)步伐，穩(wěn)步推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)工作。壓制掛包幫責(zé)任人主體責(zé)任，把脫貧攻堅(jiān)作為今年最大的政治任務(wù)，重點(diǎn)關(guān)注“兩不愁三保障”，帶領(lǐng)貧困群眾持續(xù)增收，緊盯各項(xiàng)扶貧政策的落實(shí)情況，著力解決貧困戶現(xiàn)存教育、飲水、養(yǎng)老等問(wèn)題。

繼續(xù)加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理力度。切實(shí)完善“三級(jí)聯(lián)防、四級(jí)聯(lián)動(dòng)”的治安防控體系，確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全;四是繼續(xù)扎實(shí)搞好信防工作，妥善解決熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，群眾性事件及民族宗教問(wèn)題，全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

抓好文教衛(wèi)生工作，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)進(jìn)步。加大對(duì)學(xué)校的投入，積極開(kāi)展師德師風(fēng)教育，提高學(xué)校的管理水平及教學(xué)質(zhì)量，從而使學(xué)校的管理逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、制度化，從整體上提高教學(xué)質(zhì)量和教學(xué)水平。加強(qiáng)農(nóng)村公共衛(wèi)生工作，充分保障參合農(nóng)民的切身利益，讓廣大農(nóng)民真正得到實(shí)惠。

加強(qiáng)政府自身建設(shè)。努力加強(qiáng)自身建設(shè)，充分總結(jié)過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，努力建立和完善各種制度，形成用制度規(guī)范行為的良好局面和科學(xué)手段;積極做好政務(wù)公開(kāi)工作，接受社會(huì)各界和人民群眾的監(jiān)督，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)，強(qiáng)化服務(wù)職能，加強(qiáng)調(diào)查研究，提高決策水平，努力為全街道經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做好貢獻(xiàn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共10個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位10個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位6個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制85人，其中：行政編制20人，事業(yè)編制65人。在職實(shí)有84人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 84人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 25人，其中： 離休 0人，退休25人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 1649.32萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1649.32萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加了63萬(wàn)元，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)和扶貧項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入1649.32萬(wàn)元，其中:本年收入1649.32萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1649.32萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1649.32萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加了63萬(wàn)元，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)和扶貧項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 1649.32萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1649.32萬(wàn)元，其中：基本支出1649.32萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了63萬(wàn)元，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)和扶貧項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)- 行政運(yùn)行30.36萬(wàn)元，主要用于人大基本支出，

一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)- 代表工作3.8萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展人大各項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；

一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行227.3萬(wàn)元，主要用于街道辦基本支出；

一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出29.9萬(wàn)元，主要用于黨群服務(wù)中心基本支出；

一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)- 事業(yè)運(yùn)行78.74萬(wàn)元，主要用于財(cái)政所基本支出；

一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行103.16萬(wàn)元，主要用于黨工委基本支出；

文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化65.88萬(wàn)元，主要用于文化綜合服務(wù)中心基本支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休32.52萬(wàn)元，主要用于街道離退休人員基本支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休19.43萬(wàn)元，主要用于街道離退休人員基本支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出120.29萬(wàn)元，主要用于街道職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用繳納支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出99.89萬(wàn)元，主要用于社保綜合服務(wù)中心基本支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療23.21萬(wàn)元，主要用于街道基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用繳納；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療53萬(wàn)元，主要用于街道基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用繳納；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.45萬(wàn)元，主要用于街道工傷保險(xiǎn)費(fèi)用繳納；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出155.33萬(wàn)元，主要用于國(guó)土和城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心基本支出；

農(nóng)林水支出-扶貧-其他扶貧支出10萬(wàn)元，主要用于扶貧工作經(jīng)費(fèi)；

農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助174.67萬(wàn)元，主要用于村委會(huì)基本支出；

農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行271.73萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心基本支出；

農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)1.8萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心基本支出；

農(nóng)林水支出-水利-水利技術(shù)推廣0.95萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心基本支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金87.1萬(wàn)元，主要用于街道職工住房公積金費(fèi)用繳納；

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行58.81萬(wàn)元，主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心基本支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1、301工資福利支出1271.66萬(wàn)元（其中：基本支出1271.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中30101基本工資312.13萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼407.95萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金26.01萬(wàn)元，30107績(jī)效工資222.62萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)120.29萬(wàn)元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)76.21萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.45萬(wàn)元，30113住房公積金87.1萬(wàn)元，30199其他工資福利支出17.89萬(wàn)元；

2、302商品和服務(wù)支出148.99萬(wàn)元（其中：基本支出148.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中30201辦公費(fèi)34.43萬(wàn)元，30202印刷費(fèi)0.85萬(wàn)元，30205水費(fèi)1.6萬(wàn)元，30206電費(fèi)3.3萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)6萬(wàn)元，30215會(huì)議費(fèi)11.5萬(wàn)元，30216培訓(xùn)費(fèi)7.68萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)22.33萬(wàn)元，30226勞務(wù)費(fèi)18萬(wàn)元，30229福利費(fèi)7.8萬(wàn)元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)用22.5萬(wàn)元；

3、303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助212.37萬(wàn)元（其中：基本支出212.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中30302退休費(fèi)51.47萬(wàn)元，30305生活補(bǔ)助160.9萬(wàn)元；

4、310資本性支出16.3萬(wàn)元（其中：基本支出16.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中31002辦公設(shè)備購(gòu)置16.3萬(wàn)元。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

2080501行政單位離退休32.22萬(wàn)元，主要用于行政單位退休職工生活補(bǔ)貼發(fā)放；2080502事業(yè)單位離退休19.25萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休職工生活補(bǔ)貼發(fā)放；2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助118.98萬(wàn)元，主要用于村委會(huì)工資支出；2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)1.8萬(wàn)元，主要用于護(hù)林員工資支出，2140307水利技術(shù)推廣0.95萬(wàn)元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣漾月街道辦事處2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)22萬(wàn)元，較上年減少0.5萬(wàn)元，下降2%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣漾月街道辦事處2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣漾月街道辦事處2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6.2萬(wàn)元，較上年減少0.3萬(wàn)元，下降4.62%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為160次，共計(jì)接待880人次。

減少原因：嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定逐年縮減三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣漾月街道辦事處2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15.8萬(wàn)元，較上年減少0.2萬(wàn)元，下降1.25%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.8萬(wàn)元，較上年減少0.2萬(wàn)元，下降1.25%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

減少原因：嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定逐年縮減三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

 無(wú)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無(wú)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣漾月街道辦事處2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排63.25萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少9.02萬(wàn)元，主要原因是去年的數(shù)據(jù)中包涵前年未支付部分6萬(wàn)元，今年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

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