監(jiān)督索引號53032318013100000

中國人民政治協商會議云南省師宗縣委員會2020年預算公開

目錄

第一部分 中國人民政治協商會議云南省師宗縣委員會2020年部門預算編制說明

第二部分 中國人民政治協商會議云南省師宗縣委員會2020年部門預算表

中國人民政治協商會議云南省師宗縣委員會2020年部門預算表.xls

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、縣對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

第三部分 中國人民政治協商會議云南省師宗縣委員會2020年預算重點領域財政項目文本公開 （點擊下載）

中國人民政治協商會議云南省師宗縣委員會2020年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門職能

師宗縣政協始終堅持黨的領導、人民當家作主和依法治國的有機統一，不斷加強和改進人大工作，認真履行憲法和法律賦予的監(jiān)督權、重大事項決定權和人事任免權，緊緊圍繞縣委的重大決策部署，通過調研、調查、視察、聽取專項工作報告、開展執(zhí)法檢查、部門工作評議、述職評議、專題詢問、代表約見國家機關負責人活動等，不斷強化對“一府兩院”的工作監(jiān)督和法律監(jiān)督，充分發(fā)揮了地方國家權力機關的職能作用，為推動師宗經濟社會發(fā)展和民主法治建設做出了積極的貢獻。

（二）機構設置情況

中國人民政治協商會議云南省師宗縣委員會機關為獨立核算單位，內設7委1室，分別是：提案委員會、社會和法制委員會、經濟和農業(yè)農村委員會、教科衛(wèi)體委員會、民族宗教和港澳臺僑外事委員會、文化文史和聯絡學習委員會、人口資源環(huán)境和城鄉(xiāng)建設委員會、辦公室，2020年機構改革新增社會和法制委員會、教科衛(wèi)體委員會2個。

（三）重點工作概述

1、立足大局獻良策，政治協商有成果。圍繞縣委、縣政府中心工作，精心組織好政協各類會議，利用政協全會、常委會、主席會及專題協商會等形式，對事關全縣發(fā)展、改革和穩(wěn)定的重大問題以及人民群眾關心關注的熱點難點問題進行廣泛協商。

2、履職為民建諍言，參政議政有聲音。堅持履職為民的原則，認真篩選調研課題，精心制定調研方案，組織政協委員深入實地進行調查走訪，在調研報告起草過程中注重廣開言路，廣聚民意，報告建議的針對性、可操作性、務實性不斷提升。組織開展了教師隊伍建設情況、五龍水生態(tài)小鎮(zhèn)建設情況、草食畜發(fā)展情況、支持民營企業(yè)發(fā)展政策落實情況、掃黑除惡專項斗爭情況、“五進”宗教場所情況等六項重點調研視察。三是以依法開展監(jiān)督為主責，努力展現服務發(fā)展新擔當。

3、督辦提案促落實，民主監(jiān)督有力度。堅持以解決好人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題作為提案工作的落腳點和出發(fā)點，運用政協提案、組織委員視察、對提案工作開展民主評議等形式，切實履行民主監(jiān)督職能。聽取各部門對提案辦理中存在的困難和問題，提出監(jiān)督意見，更好地發(fā)揮人民政協民主監(jiān)督職能作用。

4、主動作為真履職，助推脫貧有成效。按照省、市政協的要求，脫貧攻堅助推行動是政協機關和廣大政協委員的一項政治任務，將“助推行動”融入全縣脫貧攻堅工作大局之中，通過發(fā)揮政協職能作用和廣大委員的各項履職活動。

5、優(yōu)化機構促改革，自身建設有保障。一是加強學習，以習近平新時代中國特色社會主義思想統領工作；二是加強隊伍建設，優(yōu)化機構設置；三是完善制度建設。進一步完善政協全會、常委會會議、主席會議、專委會工作、提案公開工作等制度，改進工作方式，規(guī)范工作流程，加強委員管理，提高履職成效

二、預算單位基本情況

我單位編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；財政全供給單位中行政單位1個；截至2019年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制 12人，工勤編制4人。在職實有36人，其中： 財政全供養(yǎng) 36人。

離退休人員16人，其中： 離休 0人，退休16人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入 842.99萬元，其中：一般公共預算財政撥款 842.99萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

與上年751.46萬元對比增加91.53萬元，主要原因是單位人員比上年增加。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 842.99萬元，其中:本年收入 842.99萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款 842.99萬元（本級財力842.99萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年751.46萬元對比增加91.53萬元，主要原因是單位人員比上年增加。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出842.99萬元。財政撥款安排支出 842.99萬元，其中，基本支出782.99萬元，與上年676.46萬元對比增加106.53萬元，主要原因是單位人員比上年增加，工資正常晉升等；項目支出60萬元，與上年75萬元對比減少15萬元，主要原因是財政資金困難，所有單位項目資金壓縮20%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

 一般公共服務支出-政協事務-行政運行640.6萬元，主要用于單位人員工資、公用經費、政協改善辦公條件及辦刊經費專項經費等。

一般公共服務支出-政協事務-委員視察27萬元，主要用于政協委員履職工作專項經費。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休34.99萬元，主要用于離退休人員經費。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出59.3萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療37.52萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.71萬元，主要用于單位工傷保險等支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金42.87萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資159.85萬元（其中：基本支出159.85萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出-津貼補貼248.1萬元（其中：基本支出248.1萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出-獎金13.32萬元（其中：基本支出13.32萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出-績效工資86.4萬元（其中：基本支出86.4萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費59.3萬元（其中：基本支出59.3萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費37.52萬元（其中：基本支出37.52萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出-其他社會保障繳費0.71萬元（其中：基本支出0.71萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出-住房公積金42.87萬元（其中：基本支出42.87萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出-其他工資福利支出22.88萬元（其中：基本支出22.88萬元，項目支出0萬元）

商品和服務支出-辦公費52.96萬元（其中：基本支出5.96萬元，項目支出47萬元）

商品和服務支出-電費0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出0萬元）

商品和服務支出-差旅費4萬元（其中：基本支出4萬元，項目支出0萬元）

商品和服務支出-培訓費2.4萬元（其中：基本支出2.4萬元，項目支出0萬元）

商品和服務支出-公務接待費3萬元（其中：基本支出3萬元，項目支出0萬元）

商品和服務支出-勞務費13萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出13萬元）

商品和服務支出-福利費12.5萬元（其中：基本支出12.5萬元，項目支出0萬元）

商品和服務支出-公務用車運行維護費10.5萬元（其中：基本支出10.5萬元，項目支出0萬元）

商品和服務支出-其他交通費用35.7萬元（其中：基本支出35.7萬元，項目支出0萬元）

對個人和家庭的補助-退休費34.63萬元（其中：基本支出34.63萬元，項目支出0萬元）

對個人和家庭的補助-生活補助2.85萬元（其中：基本支出2.85萬元，項目支出0萬元）

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）列入縣對下專項轉移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央配套事項

無 。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無 。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，采購預算資金28.1萬元，其中：政府采購貨物預算28.1萬元，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。分別是：視頻會議室建設1套，采購預算資金20萬元；計算機10臺，采購預算資金5萬元；沙發(fā)2套，采購預算資金1萬元；車輛保險3份，預算采購資金2.1萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

中國人民政治協商會議云南省師宗縣委員會2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計13.5萬元，較上年14.5萬元減少1萬元，下降7%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國人民政治協商會議云南省師宗縣委員會2020年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年相比無變化。

（二）公務接待費

中國人民政治協商會議云南省師宗縣委員會2020年公務接待費預算為3萬元，較上年減少1萬元，下降25%，國內公務接待批次為50次，共計接待750人次。減少的主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約相關文件精神，經單位研究決定盡量減少公務接待費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國人民政治協商會議云南省師宗縣委員會2020年公務用車購置及運行維護費為10.5萬元，與上年相比無變化，其中:公務用車運行維護費為10.5萬元，與上年相比無變化；公務用車購置費0元，與上年相比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位2020無重點項目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財政預算收入】是指由地方經濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務局系統征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產經營收入兩部分。按現行分類，包括國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經費，民兵事業(yè)費，地方統籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產品試制經費，支農支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結余或結轉】是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序審批，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉。

【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。

【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉移支付和專項轉移支付為主的轉移支付制度?，F行財力性轉移支付主要包括：一般性轉移支付、民族地區(qū)轉移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調整工資轉移支付、農村稅費改革轉移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉移支付。

【專項轉移支付】是指上級政府為實現特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

無。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

                中國人民政治協商會議云南省師宗縣委員會委員會

2020年2月19日

監(jiān)督索引號53032318013100111