監(jiān)督索引號53032319055800000

師宗縣竹基鎮(zhèn)2020年預算公開目錄

第一部分 師宗縣竹基鎮(zhèn)2020年部門預算編制說明

第二部分師宗縣竹基鎮(zhèn)2020年部門預算表（點擊下載）

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、縣對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

第三部分 附件5.部門預算重點領域財政項目文本公開（點擊下載）

師宗縣竹基鎮(zhèn)2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施； 
   2.組織制訂并實施本鄉(xiāng)經濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經濟發(fā)展的總體布局和產業(yè)結構的調整； 

3.負責組織編制本鎮(zhèn)建設的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設用地的規(guī)劃管理工作； 
   4.負責本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；
   5.編制本鎮(zhèn)財政預決算計劃，負責經費的劃撥和核算工作；

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務。

（二）機構設置情況

我鎮(zhèn)有獨立編制機構13個，獨立核算機構13個。分別為竹基鎮(zhèn)黨委、竹基鎮(zhèn)人大、竹基鎮(zhèn)人民政府、竹基鎮(zhèn)財政所、竹基鎮(zhèn)文化中心、竹基鎮(zhèn)社保中心、竹基鎮(zhèn)村建中心、竹基鎮(zhèn)農業(yè)中心、竹基鎮(zhèn)農機辦、竹基鎮(zhèn)畜牧辦、竹基鎮(zhèn)林業(yè)辦、竹基鎮(zhèn)水務辦、竹基鎮(zhèn)應急管理服務中心。其中黨政機構內設黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、人大辦公室、紀委監(jiān)察機構、人民武裝部、工會、共青團、婦聯。事業(yè)單位內設農業(yè)農村綜合服務中心（包括農機辦、農業(yè)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務所）、文化綜合服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、社會保險服務中心應急管理服務中心、財政所。

（三）重點工作概述

1.創(chuàng)新基層黨組織建設，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)精氣神

始終要把“強黨建、促事業(yè)”作為全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展的總基調，群策群力、積極創(chuàng)新，在規(guī)范基礎黨務、人才培養(yǎng)等方面取得顯著成效，基層黨組織建設工作打開全新局面。

2.抓實黨風廉政建設，營造拒腐防變、遵規(guī)守紀風氣

2020年繼續(xù)認真履行“一崗雙責”，嚴格落實黨風廉政建設主體責任。

3.提早謀劃抓重點，促使農業(yè)經濟穩(wěn)步增長，完成烤煙生產任務。

4.農村集體產權制度改革全力推進。從相關單位抽調7名精干力量組建產改辦公室，投入資金3萬余元配齊配全設施設備。通過群眾會向群眾公告清產核資結果，進一步梳理集體資產是否遺漏，以便全面準確的完善清查登記工作。

5.繼續(xù)做好脫貧攻堅工作。

6.壯大集體經濟，采取“扶貧公司+合作社+龍頭企業(yè)”模式，創(chuàng)造收入。

7.做好人居環(huán)境工作，提升鄉(xiāng)風文明建設，一是壓實責任，持續(xù)鞏固鄉(xiāng)村清潔工程。繼續(xù)采取戶組保潔、村收集、鎮(zhèn)轉運、縣處理的垃圾處理模式，做到垃圾及時清運。二是積極“創(chuàng)衛(wèi)”，改善集鎮(zhèn)人居環(huán)境。三是嚴格落實河長制。

8.殯葬改革深入推進。采取“一事一議”的辦法，開好群眾會、黨員會、村“三委”會三個會，重點討論公益性公墓規(guī)劃、選址、建設、管理及殯葬服務事項，加快其余村級公益性公墓建設。確保2020年年初全覆蓋啟動殯葬改革工作。

9.優(yōu)先發(fā)展教育工作。堅決貫徹落實全縣教育改革發(fā)展要求，把教育當作重要的民生工程來抓，主動化解教育發(fā)展矛盾，加強與學校的聯系，主要領導經常性調研教育工作，帶頭研究發(fā)展舉措。

10.不斷完善社會保障制度。一是民政救助，二是醫(yī)療救助。三是發(fā)放養(yǎng)老保險金，四是辦理醫(yī)療報銷，落實大病醫(yī)療救助政策。

11.深入推進機構改革，提高行政效能，根據《師宗縣深化機構改革實施方案》文件精神，結合實際，積極開展機構改革工作，按照政事分開和精簡統(tǒng)一效能原則，定崗定責，有效提高行政效能。強化事中事后監(jiān)管，“雙隨機、一公開”工作全面開展，提高“互聯網+政務服務”水平。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強對重點領域、關鍵環(huán)節(jié)、重要崗位權力運行的監(jiān)督管理，堅決防止和糾正損害群眾利益的不正之風，努力打造廉潔政府。

12.強化安全意識抓落實，促進社會和諧穩(wěn)定，繼續(xù)全力推進掃黑除惡專項斗爭。一是系統(tǒng)謀劃抓部署，二是廣泛宣傳抓氛圍。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共13個。其中：財政全供給單位13個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位9個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制108人，其中：行政編制 26人，事業(yè)編制82人。在職實有108人，其中： 財政全供養(yǎng)108人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員22人，其中： 離休 0人，退休22人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入 2047.13萬元，其中：一般公共預算財政撥款2047.13萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

與上年對比增加47.01萬元，主要原因分析：2020年度較2019年度相比，在職人員預算人數增加2人（事業(yè)編制2人），及政策性增資導致本年度比上一年度預算收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 2047.13萬元，其中:本年收入2047.13萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2047.13萬元（本級財力2047.13萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比增加47.01萬元，主要原因分析：2020年度較2019年度相比，在職人員預算人數增加2人（事業(yè)編制2人，及政策性增資導致本年度比上一年度預算財政撥款收入增加。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 2047.13萬元。財政撥款安排支出 2047.13萬元（包含專項工作經費47.2萬元），其中，基本支出2047.13萬元，與上年對比增加47.01萬元，主要原因分析：2020年度較2019年度相比，在職人員預算人數增加2人（事業(yè)編制2人，及政策性增資導致本年度比上一年度預算財政撥款收入增加。項目支出0萬元，與上年67.2萬元相比減少67.2萬元，主要原因是2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經費40萬元、扶貧工作經費20萬元，人大代表活動經費7.2萬元列入項目支出，2020年并入基本支出預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出-財政事務-事業(yè)運行91.66萬元（主要用于工資福利支出81.30萬元，商品和服務支出10.36萬元）

一般公共服務支出-人大事務-行政運行14.76萬元（主要用于工資福利支出13.4萬元，商品和服務支出1.36萬元）

一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關事務機構-行政運行92萬元（主要用于工資福利支出85.48萬元，商品和服務支出6.52萬元）

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關事務機構-行政運行355.32萬元（主要用于工資福利支出292.51萬元，商品和服務支出61.72萬元，對個人和家庭的補助1.09萬元）  

社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務-其他人力資源和社會保障管理事務108.22萬元（主要用于工資福利支出103.93萬元，商品和服務支出4.29萬元）

文化旅游體育與傳媒支出-文化旅游-群眾文化支出79.99萬元（主要用于工資福利支出76.82萬元，商品和服務支出3.17萬元）

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理服務支出81.59萬元（主要用于工資福利支出78.23萬元，商品和服務支出3.36萬元）

農林水支出-農業(yè)農村-事業(yè)運行380.58萬元（工資福利支出364.83萬元，商品和服務支出14.8萬元，對個人和家庭的補助0.95萬元）

農林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)事業(yè)機構51.20萬元（主要用于工資福利支出46.29萬元，商品和服務支出4.37萬元，對個人和家庭的補助0.54萬元）

農林水支出-水利-水利技術推廣98.94萬元（主要用于工資福利支出94.78萬元，商品和服務支出3.93萬元，對個人和家庭的補助0.23萬元）

災害防治及應急管理支出-應急管理事務-事業(yè)運行59.34萬元（主要用于工資福利支出56.86萬元，商品和服務支出2.48萬元）

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休23.55萬元（主要用于離退休費23.33萬元，商品和服務支出0.22萬元）

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休25.59萬元（主要用于離退休費25.35萬元，商品和服務支出0.24萬元）

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出149.42萬元（主要用于社會保障繳費養(yǎng)老保險繳費支出）

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療42.89萬元（主要用于社會保障繳費醫(yī)療保險繳費支出）

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療51.86萬元（主要用于社會保障繳費醫(yī)療繳費支出）

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.81萬元（主要用于社會保障繳費醫(yī)療繳費支出）

農林水支出-扶貧-其他扶貧支出10萬元（主要用于商品和服務支出10萬元）

農林水支出-農村綜合改革-對村民委員會和黨支部的補助212.94萬元（主要用于工資福利支出152.24萬元，商品和服務支出60.7萬元）

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.工資福利支出1801.29萬元（其中：基本支出1801.29萬元）

基本工資381.73萬元

津貼補貼514.93萬元

獎金29.31萬元

績效工資282.65萬元

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費149.42萬元

職工基本醫(yī)療保險繳費94.75萬元

其他社保繳費1.81萬元

住房公積金108.26萬元

其他工資福利支出238.43萬元。

2.商品和服務支出194.59萬元（其中：基本支出194.59萬元）

辦公費70.61萬元

印刷費8.75萬元

水費0.9萬元

電費6.53萬元

郵電費0.69萬元

差旅費2萬元

會議費5.9萬元

培訓費10.08萬元

公務接待費11.77萬元

勞務費23.41萬元

委托業(yè)務費5.85萬元

福利費9.54萬元

公務用車運行維護費10萬元

其他交通費用28.56萬元。

3. 對個人和家庭的補助51.26萬元（其中：基本支出51.26萬元）退休費48.68萬元

生活補助2.58萬元。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）列入縣對下專項轉移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央配套事項

無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

功能科目分組，主要用于退休費和生活補助支出，退休費為48.67萬元，生活補助（遺屬補助）為2.59萬元,對個人和家庭的補助51.26萬元，其他工資福利支出238.43萬元。其中：2013101行政運行，綜治調解員生活補助、監(jiān)督委員會主任委員生活補助47.14萬元，2010301行政運行，政府遺屬補助，臨時人員、地震群防群測聯絡員、團委書記、科普宣傳員、殘疾人聯絡員、治保主任、婦女主任、民兵副營長、村委會及村小組的生活補助為177.85萬元，2080199其他社會保障管理事務支出，農保協(xié)辦員生活補助2.88萬元，2130104事業(yè)運行，動物防疫員補助2.88萬元，農科員生活補助3.01萬元，2130317水利技術推廣，水務辦臨時人員補助0.23萬元。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目19個，政府采購預算總額14.9萬元，其中：政府采購貨物預算資金14.9萬元，政府采購服務預算資金0萬元，政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

竹基鎮(zhèn)2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計21.77萬元，較上年18.25萬元增加3.52萬元，增長19%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

竹基鎮(zhèn)2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

竹基鎮(zhèn)2020年公務接待費預算為11.77萬元，較上年8.25萬元增加3.52萬元，增長43%，國內公務接待批次為130次，共計接待900人次。

增加原因為：肉類等物價上漲導致公務接待費較上年度預算增加。

（三）公務用車購置及運行維護費

竹基鎮(zhèn)2020年公務用車購置及運行維護費為10萬元，較上年增加0萬元。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元；公務用車運行維護費10萬元，較上年增加0萬元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。與上年對比無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況

        無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

三公經費是指政府部門公務出國（境）經費、公務用車購置及運行費、公務接待費用。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2020年竹基鎮(zhèn)年初預算機關運行經費90.26萬元，較2019年88.25萬元增加2.01萬元，增幅0.02%，原因是培訓費及福利費隨工資計提，政策性增資導致本年培訓費及福利費較上年增加。其中：

行政單位運行經費85.06萬元，在職人員人均3000元預算7.8萬元，2輛在編車輛預算5.00萬元，隨工資計提的培訓費及福利費預算5.06萬元，人大代表工作經費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經費及扶貧工作經費預算67.2萬元，共計85.06萬元。較上年增加1.91萬元，原因是培訓費及福利費隨工資計提，政策性增資導致本年培訓費及福利費較上年增加。

參照公務員法管理事業(yè)單位運行經費5.2萬元，在職人員人均3000元預算1.8萬元，1輛在編車輛預算2.50萬元，隨工資計提的培訓費及福利費預算0.90萬元，共計5.2萬元。較上年增加0.1萬元，原因是培訓費及福利費隨工資計提，政策性增資導致本年培訓費及福利費較上年增加。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

監(jiān)督索引號53032319055800111