監(jiān)督索引號53032306036000000

 

師宗縣教育體育局2020年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 師宗縣教育體育局2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣教育體育局2020年部門預(yù)算表（點(diǎn)擊下載）

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

第三部分中共師宗縣委黨校2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開（點(diǎn)擊下載）

 

 

 

 

 

師宗縣教育體育局2020年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

 1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，落實(shí)省、市、縣關(guān)于教育的決議，擬定全縣教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)全縣各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。會(huì)同有關(guān)部門擬訂各級各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育工作。擬訂基礎(chǔ)教育的評估標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，組織審定中小學(xué)縣級地方課程教材，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

4.指導(dǎo)教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對義務(wù)教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評估驗(yàn)收工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。

5.指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，指導(dǎo)中等職業(yè)教育教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)工作。

6.負(fù)責(zé)本部門教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，參加擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資的政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)教育經(jīng)費(fèi)投入情況。

7.指導(dǎo)各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作；指導(dǎo)各級各類學(xué)校的體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育工作；指導(dǎo)全縣青少年校外教育工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作。

8.主管全縣教師工作，指導(dǎo)學(xué)校教職工隊(duì)伍建設(shè)工作；組織全縣各級各類學(xué)校實(shí)施教師資格制度，負(fù)責(zé)初級中學(xué)、小學(xué)、幼兒園學(xué)校教師資格的認(rèn)定；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)職稱改革，主管各級各類學(xué)校教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評聘工作。指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。

9.歸口管理全縣國民學(xué)歷教育；規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各種學(xué)歷后的繼續(xù)教育；制定義務(wù)教育學(xué)校的招生計(jì)劃并組織指導(dǎo)實(shí)施；組織各類招生考試、成人自學(xué)考試和相關(guān)的社會(huì)考試工作。

10.領(lǐng)導(dǎo)所屬學(xué)校的黨群工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)黨的建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；指導(dǎo)教育系統(tǒng)工會(huì)、共青團(tuán)、少先隊(duì)工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀(jì)檢、行政監(jiān)察、信訪、審計(jì)和行風(fēng)建設(shè)。

11.負(fù)責(zé)直屬單位、學(xué)校的人事管理工作。

12.指導(dǎo)各級各類學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)的治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。

13.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣教育體育局為一個(gè)正科級行政單位，一級獨(dú)立核算單位，師宗縣教育體育局設(shè)20個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和中共師宗縣委教育體育工作委員會(huì)辦公室，具體內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室、人事股、政策法規(guī)股（信訪室）、發(fā)展規(guī)劃股、基礎(chǔ)教育股、職業(yè)教育與成人教育股、教育督導(dǎo)室、財(cái)務(wù)基建股、德育股、衛(wèi)生與藝術(shù)教育股、師宗縣招生委員會(huì)辦公室、學(xué)校保衛(wèi)后勤股、民辦教育股、體育股、師宗縣教育體育局會(huì)計(jì)核算中心、師宗縣教育體育局學(xué)生資助中心、師宗縣教育局現(xiàn)代教育技術(shù)信息服務(wù)管理中心、師宗縣教研師訓(xùn)管理中心、師宗縣青少年活動(dòng)中心、師宗縣教育體育局城區(qū)幼教學(xué)校管理中心；下設(shè)34個(gè)二級預(yù)算單位,具體為：師宗縣第一中學(xué)、師宗縣第二中學(xué)、師宗縣第三中學(xué)、師宗縣幼兒園、師宗縣丹鳳完全小學(xué)、師宗縣鳳山小學(xué)、師宗縣丹溪小學(xué)、師宗縣教師進(jìn)修學(xué)校、曲靖市師宗職業(yè)技術(shù)學(xué)校、師宗縣特殊教育學(xué)校、師宗縣體育中學(xué)、師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校、師宗縣丹鳳中學(xué)、師宗縣雄壁鎮(zhèn)中心學(xué)校、師宗縣雄壁中學(xué)、師宗縣大舍中學(xué)、師宗縣瓦魯中學(xué)、師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校、師宗縣葵山中學(xué)、師宗縣者黑中學(xué)、師宗縣彩云鎮(zhèn)中心學(xué)校、師宗縣彩云中學(xué)、師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校、師宗縣竹基中學(xué)、師宗縣龍甸中學(xué)、師宗縣大同街道中心學(xué)校、師宗縣大同中學(xué)、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)中心學(xué)校、師宗縣龍慶中學(xué)、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)中心學(xué)校、師宗縣五龍民族中學(xué)、師宗縣高良壯苗瑤族中心學(xué)校、師宗縣高良民族中學(xué)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2020年，縣教育體育局將緊緊圍繞既定的教育改革發(fā)展

目標(biāo)，加快推動(dòng)13個(gè)教育改革配套方案落細(xì)落地，大力引進(jìn)高素質(zhì)教育人才，培養(yǎng)愛教育、懂業(yè)務(wù)、善管理、敢擔(dān)當(dāng)?shù)墓芾韴F(tuán)隊(duì)，著力增強(qiáng)“名師”效應(yīng)，充分調(diào)動(dòng)教師工作積極性，啟動(dòng)縣域義務(wù)教育發(fā)展優(yōu)質(zhì)均衡工作，推動(dòng)全縣教育教學(xué)質(zhì)量上臺(tái)階。

1.保障教育投入，加快改善學(xué)校辦學(xué)條件。

2.加快教育改革，激發(fā)教師隊(duì)伍整體活力。

3.加強(qiáng)師德建設(shè)，營造風(fēng)清氣正教育生態(tài)。

4.狠抓教學(xué)常規(guī)，全力提升教育教學(xué)質(zhì)量。

5.強(qiáng)化考核機(jī)制，堅(jiān)決遏制輟學(xué)人員增量。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣教育體育局編制2020年部門預(yù)算單位共34個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位34個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位33個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制4090人，其中：行政編制 14人，事業(yè)編制4076人。在職實(shí)有4088人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 4088人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 1016人，其中： 離休 3人，退休 1013人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

師宗縣教育體育局2020年財(cái)務(wù)總收入72735.91萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款72735.91萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

師宗縣教育體育局2020年財(cái)務(wù)總收入與上年74014.79萬元對比減少1278.88萬元，下降1.73%，減少主要原因?yàn)?/span>2020寄宿生生活補(bǔ)助、上級補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)等縣級配套資金預(yù)算在現(xiàn)財(cái)政局教科文股預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

師宗縣教育體育局2020年財(cái)政撥款收入72735.91萬元，其中:本年收入72735.91萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款72735.91萬元（本級財(cái)力72346.91萬元，專項(xiàng)收入389萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

師宗縣教育體育局2020年財(cái)政撥款收入 72735.91萬元，與上年74014.79萬元對比減少1278.88萬元，下降1.73%，減少主要原因?yàn)?/span>2020寄宿生生活補(bǔ)助、上級補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)等縣級配套資金預(yù)算在現(xiàn)財(cái)政局教科文股預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

師宗縣教育體育局2020年預(yù)算總支出 72735.91萬元。財(cái)政撥款安排支出 72735.91萬元，其中：基本支出72346.91萬元，與上年73615.79萬元對比減少879.88萬元，下降1.75%，主要原因?yàn)?/span>2020寄宿生生活補(bǔ)助、上級補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)等縣級配套資金預(yù)算在現(xiàn)財(cái)政局教科文股預(yù)算；項(xiàng)目支出389萬元，與上年399萬元對比減少10萬元，下降2.51%，主要原因?yàn)榭h級財(cái)政資金緊缺，壓縮開支。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050201行政運(yùn)行733.49萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)；

2050101學(xué)前教育1386.71萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)；

2050202小學(xué)教育29695.27萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)及食堂從業(yè)人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；

2050203初中教育13124.22萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)；

2050204高中教育6771.91萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)；

2050302中等職業(yè)教育1729.26萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)；

2050801教師進(jìn)修341.51萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)；

2050701特殊學(xué)校教育27.80萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)；

2050299其他普通教育40萬元，主要用于生源地助學(xué)貸款縣級配套資金；

2050999其他教育費(fèi)附加支出495.85萬元，主要用于義務(wù)教育家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級配套資金；

2070301行政運(yùn)行33.02萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)；

2080502事業(yè)單位離退休2211.13萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)；

2080505基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6824.07萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出9.73萬元，主要用于職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2101101行政單位醫(yī)療52.80萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療4254.49萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出82.04萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2210201住房公積金4922.61萬元，主要用于職工住房公積金的繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

  1.基本支出72346.91萬元

 （1）工資福利支出68231.26萬元（其中：基本工資19544.03萬元、津貼補(bǔ)貼18032.57萬元、獎(jiǎng)金1628.67萬元、績效工資11967.40萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6824.07萬元、職工基本醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4307.28萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)91.78萬元、住房公積金4922.61萬元、其他工資福利支出912.85萬元）。

     （2）商品和服務(wù)支出1700.95萬元（其中：辦公費(fèi)747.54萬元、印刷費(fèi)0.56萬元、水費(fèi)3.36萬元、電費(fèi)7.72萬元、郵電費(fèi)3.61萬元、差旅費(fèi)20.65萬元、維修（護(hù)）費(fèi)3.58萬元、培訓(xùn)費(fèi)396.02萬元、公務(wù)接待費(fèi)6.36萬元、勞務(wù)費(fèi)5.31萬元、福利費(fèi)488.60萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元、其他交通費(fèi)用12.48萬元、其他商品和服務(wù)支出0.16萬元）。

（3）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2414.70萬元（其中：離休費(fèi)41.01萬元、退休費(fèi)2149.86萬元、生活補(bǔ)助194.69萬元、助學(xué)金29.14萬元）。

 2.項(xiàng)目支出389萬元

（1）商品和服務(wù)支出344萬元（其中：維修（護(hù)）費(fèi)15萬元、勞務(wù)費(fèi)329萬元）。

（2）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助45萬元（其中：助學(xué)金45萬元）。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

 無。

六、政府采購預(yù)算情況

師宗縣教育體育局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目454個(gè)，采購預(yù)算資金2951.06萬元。其中：貨物采購項(xiàng)目324個(gè)，采購預(yù)算金額1435.48萬元；服務(wù)項(xiàng)目7個(gè)，采購預(yù)算金額132萬元；新建維修工程123個(gè)，采購預(yù)算金額1383.58萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣教育體育局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)11.36萬元，較上年18.28萬元減少6.92萬元，下降37.86%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣教育體育局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣教育體育局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6.36萬元，較上年13.28萬元減少6.92萬元，下降52.11%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為102次，共計(jì)接待911人次。

減少原因為本單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約，致使公務(wù)接待費(fèi)減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣教育體育局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。 

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。 

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣教育體育局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排94.14萬元，與上年101.90萬元減少7.76萬元，下降7.62%，主要原因是由于縣級財(cái)政資金緊缺，本單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

 

 

師宗縣教育體育局

2020年2月19日

 

 

 

監(jiān)督索引號53032306036000111