監(jiān)督索引號53032311062700000
師宗縣農業(yè)農村局2020年預算公開目錄
第一部分 師宗縣農業(yè)農村局2020年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣農業(yè)農村局2020年部門預算表(點擊下載)
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣農業(yè)農村局2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職責
師宗縣農業(yè)局承擔著貫徹執(zhí)行國家有關農業(yè)農村工作的法律、法規(guī)；編制全縣種植業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和生態(tài)農業(yè)的年度及中長期發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域開發(fā)計劃和結構布局調整；引導農業(yè)產業(yè)化經營，推進農業(yè)產前、產中、產后一體化，促進農業(yè)向布局區(qū)域化、生產專業(yè)化、產品商品化和服務社會化方向發(fā)展；組織實施國家、省、市下達的農業(yè)項目，對全縣的農業(yè)投入資金進行調控管理；指導農業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進農業(yè)依法行政。提出深化農村經濟體制改革和穩(wěn)定完善農村基本經營制度的政策建議，指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包土地糾紛仲裁管理。指導、監(jiān)督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作，指導農村集體資產和財務管理。指導、扶持農業(yè)社會化服務體系、農村合作經濟組織、農民專業(yè)合作社和農產品行業(yè)協會建設與發(fā)展等多項職能。
（二）機構設置情況
一個行政單位。局機關內設 14個業(yè)務機構，即：辦公室、法規(guī)與行政審批股、發(fā)展規(guī)劃股、農村社會事業(yè)促進股、環(huán)境資源股、改革與農村合作經濟指導股、科教與對外交流股、農產品質量安全監(jiān)管與綠色食品股、種植業(yè)與農藥管理股、畜牧獸醫(yī)股、漁業(yè)漁政管理股、種業(yè)管理股、農田建設管理股、農業(yè)機械化管理股。局下屬18 個事業(yè)單位。
（三）重點工作概述
1、總體思路。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實中央和省、市、縣有關會議精神，加快實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，繼續(xù)推進農業(yè)供給側結構性改革，加快構建現代農業(yè)產業(yè)體系、生產體系、經營體系。以綠色科技提升糧食產能，以高端開發(fā)提質高效經作，加快構建產加銷一體化的生產經營體系，推進糧經飼統籌、農牧漁結合、種養(yǎng)加一體、三產業(yè)融合發(fā)展，夯實農業(yè)轉型升級基礎，確保農產品有效供給、農民持續(xù)增收、農業(yè)和農村經濟健康快速發(fā)展。
2、工作目標。穩(wěn)定糧播面積60萬畝左右、糧食總產22萬噸以上; 發(fā)展特色高效經作27.4萬畝（占地面積，不含復種）以上; 播種油菜23萬畝以上。新建種豬場2個以上，新建育肥豬生產線100條以上，出欄生豬120萬頭以上。發(fā)展水產養(yǎng)殖面積1.3萬畝，水產品總產量達1萬噸以上；農機作業(yè)面積達100萬畝以上，耕種收綜合機械化率達54%。確保農林牧漁總產值、增加值分別增5.5%以上。努力確保不發(fā)生重大農產品質量安全事件、重大區(qū)域性動物疫情和重大農業(yè)安全生產責任事故。
3、工作重點。一是重點項目建設。啟動2019年度全國新增千億斤糧食生產能力規(guī)劃田間工程及農業(yè)水利工程建設，做好項目建設竣工收方、痕跡資料歸檔、結算驗收等管理工作。二是“兩區(qū)”劃定。積極爭取縣級財政安排“建立糧食生產功能區(qū)和重要農產品生產保護區(qū)”專項工作經費，力爭完成全縣“兩區(qū)”地塊劃定任務，做到全部建檔立卡、上圖入庫，實現信息化和精準化管理，力爭用5年時間基本完成“兩區(qū)”建設任務。三是農村集體產權制度改革。嚴格按照《師宗縣農村集權產權制度改革的實施意見》的要求，明確目標，明確責任，確保師宗縣農村集體產權改革按質按量如期完成。2021年9月前全縣全面完成農村集體產權制度改革工作。四是項目的申報和儲備。力爭有更多的項目來為培育農業(yè)主導產業(yè)提供支撐。 五是安全生產。加大經費投入，加強農業(yè)生產物資、畜牧、農機、漁船、食品安全等監(jiān)管力度，加強執(zhí)法體系隊伍建設，樹立全程監(jiān)管理念，構建長效機制，提升監(jiān)管能力。六是三產融合，綜合發(fā)展。積極推進農牧漁結合、糧經飼統籌、種養(yǎng)加一體、三產融合發(fā)展。七是農村人居環(huán)境整治。進一步加強城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)設施建設，增加財力物力投入，建立健全長效機制，嚴格督促檢查。八是產業(yè)扶貧。九是掃黑除惡專項斗爭。
二、預算單位基本情況
我單位編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制212人，其中：行政編制 13人，事業(yè)編制199人。在職實有224人，其中： 財政全供養(yǎng) 224人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 115人，其中： 離休 0人，退休 115人。
車輛編制4輛，實有車輛23輛。
三、預算單位收入情況
（一）財務收入情況
2020年財務總收入4130.46萬元，其中：一般公共預算財政撥款4130.46萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。2019年部門財務總收入 2678.46萬元，其中：一般公共預算財政撥款2678.46萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
2020年比2019年增加1452.00萬元，增長54.21%。增加原因是：2019年5月份師宗縣畜牧獸醫(yī)局、師宗縣農場、農業(yè)農村辦并入我單位。
（二）財政撥款收入情況
2020年財政撥款收入4130.46萬元，其中:本年收入4130.46萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4130.46萬元（本級財力4130.46萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。2019年部門財政撥款收入2678.46萬元，其中:本年收入2678.46萬元，上年結轉0萬元。
2020年比2019年增加1452.00萬元，增長54.21%。增加原因是：2019年5月份師宗縣畜牧獸醫(yī)局、師宗縣農場、農業(yè)農村辦并入我單位。
四、預算單位支出情況
2020年預算總支出 4130.46萬元。財政撥款安排支出 4130.46萬元，其中，基本支出3870.46萬元，2020年比2019年增加1272萬元，增加原因是：2019年5月份師宗縣畜牧獸醫(yī)局、師宗縣農場并入我單位。項目支出260.00萬元，比2019年增加180萬元。增加原因是：2019年5月份師宗縣畜牧獸醫(yī)局、師宗縣農場、農業(yè)農村辦并入我單位。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的事業(yè)單位離退休對個人家庭補助支出269.26萬元，用于退休人員工資；
2. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休- 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出社會保障繳費342.77萬元，用于在職職工上繳養(yǎng)老保險；
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 行政單位醫(yī)療社會保障繳費27.98萬元，用于行政在職職工上繳醫(yī)療保險；
4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 事業(yè)單位醫(yī)療社會保障繳費188.58萬元，用于事業(yè)在職職工上繳醫(yī)療保險；
5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出社會保障繳費4.12萬元，用于在職職工上繳工傷保險；
6. 農林水支出-農業(yè)-行政運行413.08萬元，用于行政在職職工工資377.2萬元，公務經費11.94萬元，行政人員公務交通補貼23.94萬元；
7. 農林水支出-農業(yè)-事業(yè)運行2377.18萬元，用于事業(yè)在職職工工資2247.77萬元，遺囑補助26.81萬元，公務經費102.6萬元；
8. 農林水支出-農業(yè)-其他農業(yè)支出260.00萬元，用于專項經費；
9. 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金247.49萬元，用于在職職工上繳住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
1.工資福利支出3435.91萬元（其中：基本支出3435.91萬元，項目支出0萬元）
基本工資支出958.56萬元（其中：基本支出958.56萬元，項目支出0萬元）；
津貼補貼支出975.73萬元（其中：基本支出975.73萬元，項目支出0萬元）；
獎金（年終考核稱職以上一個月基本工資）支出79.88萬元（其中：基本支出79.88萬元，項目支出0萬元）；
績效工資支出610.8萬元（其中：基本支出610.8萬元，項目支出0萬元）；
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費342.77萬元（其中：基本支出342.77萬元，項目支出0萬元）；
職工基本醫(yī)療保險繳費216.56萬元（其中：基本支出216.56萬元，項目支出0萬元）；
工傷保險繳費4.12萬元（其中：基本支出4.12萬元，項目支出0萬元）；
住房公積金繳費支出247.49萬元（其中：基本支出247.49萬元，項目支出0萬元）。
10. 商品和服務支出375.95萬元（其中：基本支出140.75萬元，項目支出235.20萬元）
辦公費支出6.37萬元（其中：基本支出6.37萬元，項目支出0萬元）；
印刷費支出3.5萬元（其中：基本支出3.5萬元，項目支出0萬元）；
手續(xù)費0.2萬元（其中：基本支出0.2萬元，項目支出0萬元）；
水費支出2萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出0萬元）；
電費支出10萬元（其中：基本支出10萬元，項目支出0萬元）；
郵電費支出10萬元（其中：基本支出10萬元，項目支出0萬元）；
物業(yè)管理費1.2萬元（其中：基本支出1.2萬元，項目支出0萬元）；
差旅費支出11.82萬元（其中：基本支出5.7萬元，項目支出6.12萬元）；
會議費6萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出4萬元）；
培訓費支出30.88萬元（其中：基本支出14.38萬元，項目支出16.5萬元）；
公務接待費支出8萬元（其中：基本支出8萬元，項目支出0萬元）；
勞務費29萬元（其中：基本支出18萬元，項目支出11萬元）；
委托業(yè)務費29萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出29萬元）；
福利費支出23.96萬元（其中：基本支出23.96萬元，項目支出0萬元）；
公務用車維護運行費22.5萬元（其中：基本支出10萬元，項目支出12.5萬元）；
維修維護費1.5萬元（其中：基本支出1.5萬元，項目支出0萬元）；
其他交通費支出23.94萬元（其中：基本支出23.94萬元，項目支出0萬元）；
專用物資材料費156.08萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出156.08萬元）。
11. 對個人和家庭的補助支出318.6萬元（其中：基本支出293.8萬元，項目支出24.80萬元）
退休費239.03萬元（其中：基本支出239.03萬元，項目支出0萬元）；
生活補助54.77萬元（其中：基本支出54.77萬元，項目支出0萬元）；
個人農業(yè)生產補貼24.8萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出24.8萬元）。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目11個，采購預算資金3115萬元。其中：政府采購貨物預算2028萬元，政府采購服務預算1057萬元，政府采購工程預算30萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
師宗縣農業(yè)農村局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計30.5萬元，較上年增加17.5萬元，增長135%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣農業(yè)農村局2020年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年一致；共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
師宗縣農業(yè)農村局2020年公務接待費預算為8萬元，較上年增加2.5萬元，增長45%，國內公務接待批次為98次，共計接待1600人次。增加原因是：2019年5月份師宗縣畜牧獸醫(yī)局、師宗縣農場、農業(yè)農村辦并入我單位。接待人次增加。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣農業(yè)農村局2020年公務用車購置及運行維護費為22.5萬元，較上年增加15萬元，增長200%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年一致；公務用車運行維護費22.5萬元，較上年增加15萬元，增長200%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為23輛。增加原因是：2019年5月份師宗縣畜牧獸醫(yī)局、師宗縣農場、農業(yè)農村辦并入我單位。車輛增加。
八、重點項目預算績效目標情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
2020年機關運行經費預算安排219.87萬元，比2019年增加126.64萬元，增加原因是：2019年5月份師宗縣畜牧獸醫(yī)局、師宗縣農場、農業(yè)農村辦并入我單位。其中：辦公費支出6.37萬元，印刷費支出3.5萬元，手續(xù)費費0.2萬元，水費支出2萬元，電費支出10萬元，郵電費支出10萬元，物業(yè)管理費1.2萬元，差旅費支出11.82萬元，會議費6萬元，培訓費支出30.88萬元，公務接待費支出8萬元，勞務費29萬元，委托業(yè)務費29萬元，福利費支出23.96萬元，公務用車維護運行費22.5萬元，維修維護費1.5萬元，其他交通費支出23.94萬元。2019年機關運行經費預算安排93.23萬元：其中：辦公費支出6.16萬元，印刷費支出4.5萬元，水費支出2.5萬元，電費支出9萬元，郵電費支出10萬元，差旅費支出5.5萬元，物業(yè)管理費1萬元，培訓費支出8.68萬元，公務接待費支出5.5萬元，福利費支出14.45萬元，維修維護費3.5萬元，公務用車運行維護費7.5萬元，其他交通費支出14.94萬元。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
一、項目名稱
無
二、立項依據
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
監(jiān)督索引號53032311062700111