監(jiān)督索引號53032318021600000

 中共師宗縣委政法委員會2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 中共師宗縣委政法委員會2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 中共師宗縣委政法委員會2020年部門預(yù)算 (點擊下載)

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

第三部分 中共師宗縣委政法委員會2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開 （點擊下載）

中共師宗縣委政法委員會2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）指導(dǎo)督促政法各部門貫徹執(zhí)行中共的路線、方針、政策和上級的指示及同級黨委、政府的工作部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動。

　（2）定期分析社會治安形勢，對一定時期本地的政法工作作出全面部署。

（3）組織推動政法部門開展新形勢下加強和改革政法工作的調(diào)查研究，及時向縣委提出建議和意見。

（4）指導(dǎo)社會管理綜合治理，協(xié)調(diào)各部門落實社會治安綜合治理各項措施。

　（5）協(xié)助組織部門做好政法各部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和科、處、隊、庭、室干部的考察和管理。

　（6）切實履行政法委職能，抓好執(zhí)法督促工作，支持和督促政法各部門依法行使職權(quán)，協(xié)調(diào)政法各部門的關(guān)系，重大業(yè)務(wù)問題和有爭議的重大疑難案件。

　（7）指導(dǎo)下級綜治維穩(wěn)組織開展工作。

（8）完成縣委縣政府和上級政法委交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

縣委政法委員會機關(guān)共核定編制11個，其中：行政編制10名，工勤編制1個。配書記1名，副書記5名，其中：兼職副書記1名，專職副書記4名。內(nèi)設(shè)辦公室、政治部、執(zhí)法監(jiān)督室、維穩(wěn)指導(dǎo)室、綜治督導(dǎo)室。

（三）重點工作概述

一是抓好維護社會穩(wěn)定工作。堅持落實矛盾糾紛定期排查制度，依托“三調(diào)對接、四級聯(lián)動”大調(diào)解工作格局，認真落實“以案定補”機制，全力排查化解各類矛盾糾紛。圍繞市委市政府提出的信訪工作“退三”目標，進一步加大信訪工作考核和領(lǐng)導(dǎo)干部接訪約訪力度，大力推進積案和“四大重點”信訪案件化解工作，落實司法救助工作。二是抓好掃黑除惡專項斗爭。始終把掃黑除惡專項斗爭作為一項政治任務(wù)，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，周密安排，精心部署，全面縱深推進掃黑除惡工作。三是抓好社會治理創(chuàng)新工作。以規(guī)范基層綜治維穩(wěn)組織建設(shè)，加強矛盾糾紛和涉穩(wěn)隱患層級管理為出發(fā)點，探索推行村級治保調(diào)解工作“過程化”管理、鄉(xiāng)級綜治維穩(wěn)信訪中心“實體化”運行、縣級矛盾糾紛化解“專業(yè)化”指導(dǎo)，并取得了初步成效，實現(xiàn)了矛盾糾紛小事不出村，大事不出鄉(xiāng)，難事縣解決。著眼全縣穩(wěn)定大局，積極協(xié)調(diào)組織政法各部門依法嚴厲打擊各種違法犯罪活動，組織開展了打擊“盜搶騙”、“黃賭毒”和打擊整治槍爆違法犯罪等專項行動，開展了命案“退七”攻堅戰(zhàn)等，加大治安隱患排查整治力度，深入推進“雪亮工程”建設(shè)，有效提升人民群眾安全感和滿意度。四是抓好依法治縣工作。結(jié)合實際，以法治師宗建設(shè)為抓手，緊緊抓住依法辦事這一關(guān)鍵，落實公正司法這一保障，深化司法體制改革這一舉措，夯實全民守法這一基礎(chǔ)，深入開展法治創(chuàng)建活動，加大法治宣傳教育力度，不斷推進依法治縣進程。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；財政全供給單位中行政單位1個；截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制 12人，工勤編制1人。在職實有16人（含輔助人員3人），其中： 財政全供養(yǎng) 16人。

離退休人員 8人，其中： 離休1人，退休 7人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入385.07萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款385.07萬元。2019年部門財務(wù)總收入 487.02萬元，其中：一般公共預(yù)算487.02萬元。

與2019年部門財務(wù)總收入 487.02萬元對比減少101.95萬元，主要原因是單位在職在編員減少3人，人員工資減少，公用經(jīng)費及工作經(jīng)費預(yù)算減少。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入385.07萬元，其中:本年收入385.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款385.07萬元（本級財力385.07萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元）,政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與2019年財政撥款收入 487.02萬元對比減少101.95萬元，主要原因是單位在職在編員減少3人，人員工資減少，公用經(jīng)費及工作經(jīng)費預(yù)算減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 385.07萬元。財政撥款安排支出 385.07萬元，其中，基本支出385.07萬元，與2019年基本支出 487.02萬元對比減少101.95萬元，主要原因是單位在職在編員減少3人，人員工資減少，公用經(jīng)費及工作經(jīng)費預(yù)算減少。項目支出0萬元，與上年一致。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行303.6萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費等；

一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-專項業(yè)務(wù)1.19萬元，主要用于嚴重精神病患者監(jiān)護人補助專項經(jīng)費；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休28.8萬元，主要用于離退休人員工資、辦公經(jīng)費；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21.75萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療13.75萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.26萬元，主要用于單位工傷保險支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金15.72萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資59.18萬元（其中：基本支出59.18萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補貼108.68萬元（其中：基本支出108.68萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-獎金4.93萬元（其中：基本支出4.93萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-績效工資31.2萬元（其中：基本支出31.2萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費21.75萬元（其中：基本支出21.75萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費13.75萬元（其中：基本支出13.75萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費0.26萬元（其中：基本支出0.26萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金15.72萬元（其中：基本支出15.72萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-其他工資福利支出23.86萬元（其中：基本支出23.86萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-辦公費24.9萬元（其中：基本支出24.9萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-印刷費18萬元（其中：基本支出18萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-差旅費1.58萬元（其中：基本支出1.58萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-會議費7.5萬元（其中：基本支出7.5萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費6.89萬元（其中：基本支出6.89萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-福利費1.48萬元（其中：基本支出1.48萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費2.5萬元（其中：基本支出2.5萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-其他交通費用12.12萬元（其中：基本支出12.12萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助-離休費13.54萬元（其中：基本支出13.54萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助-退休費15.09萬元（其中：基本支出15.09萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助-生活補助2.14萬元（其中：基本支出2.14萬元，項目支出0萬元）。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央配套事項

無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目9個，采購預(yù)算資金60.7萬元，其中政府采購貨物預(yù)算60.7萬元，分別是：宣傳資料印刷60萬份30萬元，臺式計算機3臺2.4萬元，便攜式計算機4臺2.8萬元，多功能一體機1臺6萬元，碎紙機6臺2萬元，掃黑辦照相機1臺2萬元，綜治中心、視頻會議室椅子60把10萬元、桌子1套5萬元，電視5臺0.5萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中共師宗縣委政法委2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計15萬元，較上年減少6萬元，下降29%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中共師宗縣委政法委2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年相比無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

中共師宗縣委政法委2020年公務(wù)接待費預(yù)算為5萬元，較上年減少1萬元，下降17%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為120次，預(yù)計接待830人次。與上年相比預(yù)算減少的主要原因是單位將進一步嚴格控制公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

 中共師宗縣委政法委2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為10萬元，較上年減少5萬元，下降33%。其中公務(wù)用車車購置費0萬元，與上年一致；公務(wù)用車運行維護費10萬元，較上年減少5萬元，下降33%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

    與上年相比預(yù)算減少的主要原因是單位將進一步嚴格控制車輛運行維護費用支出。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

縣委政法委2020年無重點項目。

本部門財政撥款預(yù)算項目3個，財政預(yù)算安排52萬元，已編制項目績效目標，具體詳見附表《縣本級項目支出績效目標表（本次下達）》。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、社會治安綜合治理：社會治安綜合治理，是在黨委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，在充分發(fā)揮政法部門特別是公安機關(guān)骨干作用的同時，組織和依靠各部門、各單位和人民群眾的力量，綜合運用政治的、經(jīng)濟的、行政的、法律的、文化的、教育的等多種手段，通過加強打擊、防范、教育、管理、建設(shè)、改造等方面的工作，實現(xiàn)從根本上預(yù)防和治理違法犯罪，化解不安定因素，維護社會治安持續(xù)穩(wěn)定的一項系統(tǒng)工程。

2、掃黑除惡專項斗爭。中共中央、國務(wù)院于2018年1月發(fā)出《關(guān)于開展掃黑除惡專項斗爭的通知》，為深入貫徹落實黨的十九大部署和習(xí)近平總書記重要指示精神，保障人民安居樂業(yè)、社會安定有序、國家長治久安，進一步鞏固黨的執(zhí)政基礎(chǔ)，黨中央、國務(wù)院決定，在全國開展掃黑除惡專項斗爭。

3、司法救助：是指國家向無法通過訴訟獲得有效賠償而生活面臨困難的當事人、證人(限于自然人)等即時支付救助金。

4、雪亮工程：是以縣、鄉(xiāng)、村三級綜治中心為指揮平臺、以綜治信息化為支撐、以網(wǎng)格化管理為基礎(chǔ)、以公共安全視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用為重點的“群眾性治安防控工程”。

5、機關(guān)運行經(jīng)費支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

監(jiān)督索引號53032318021600111

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