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師宗縣總工會(huì)2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣總工會(huì)2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣總工會(huì)2020年部門預(yù)算表  （點(diǎn)擊下載）

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

第三部分 師宗縣總工會(huì)部門2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開 （點(diǎn)擊下載）

師宗縣總工會(huì)2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.組織全縣各級(jí)工會(huì)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，根據(jù)工會(huì)組織的特點(diǎn)和廣大職工的意愿，按照《工會(huì)法》和《中國(guó)工會(huì)章程》，依法獨(dú)立自主地開展工作。

　  2.加強(qiáng)職工教育，做好職工的思想政治工作，提高廣大職工的政治素質(zhì)，為改革、發(fā)展、穩(wěn)定奠定堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)。

3.積極開展源頭參與，維護(hù)職工合法權(quán)益，檢查和監(jiān)督勞動(dòng)保護(hù)條例的實(shí)施，維護(hù)職工的安全與健康。實(shí)施送溫暖工程，搞好困難職工和勞模的走訪慰問送溫暖活動(dòng)。

　　4.加強(qiáng)企業(yè)民主管理工作，推行平等協(xié)商簽訂集體合同和廠務(wù)公開制度，維護(hù)職工的民主權(quán)利，推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)方針的貫徹落實(shí)。

　　5.建立健全工會(huì)組織，加強(qiáng)各級(jí)工會(huì)的組織建設(shè)，特別是新經(jīng)濟(jì)組織和非公有制企業(yè)的工會(huì)組織建設(shè)，確保職工隊(duì)伍的穩(wěn)定。

　　6.組織和動(dòng)員職工開展勞動(dòng)競(jìng)賽和合理化建議活動(dòng)，調(diào)動(dòng)廣大職工的生產(chǎn)積極性和創(chuàng)造性，為全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)充分發(fā)揮工人階級(jí)主力軍的作用。

　　7.建設(shè)職工之家，在各基層工會(huì)積極開展創(chuàng)建模范職工之家活動(dòng)，并組織職工開展積極向上的文體活動(dòng)?；钴S職工文化生活，促進(jìn)精神文明建設(shè)。

　　8.按照黨和國(guó)家的政策規(guī)定，認(rèn)真做好職工群眾來信來訪的接待和處理工作，密切與職工群眾的聯(lián)系。

　　9.貫徹黨和政府及上級(jí)工會(huì)有關(guān)財(cái)務(wù)工作的方針政策，收好、管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)。加強(qiáng)女職工工作，維護(hù)女職工合法權(quán)益和特殊利益。

　　10.完成縣委、縣政府安排的中心工作任務(wù)和上級(jí)工會(huì)交辦的其它工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣總工會(huì)設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)常委。具體是：辦公室(財(cái)務(wù)和資產(chǎn)監(jiān)督管理部、縣總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室、縣總工會(huì)女職工委員會(huì)辦公室)，組織宣傳教育網(wǎng)絡(luò)部，維權(quán)和勞動(dòng)工作部(縣社會(huì)主義勞動(dòng)競(jìng)賽委員會(huì))，機(jī)關(guān)黨委。2020年增加機(jī)關(guān)黨委主要負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及直屬單位的黨群工作。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.開展職工教育活動(dòng)引導(dǎo)廣大職工群眾牢固樹立四個(gè)意識(shí)，堅(jiān)定四個(gè)自信，唱響時(shí)代主旋律，把思想統(tǒng)一到中央的決策部署上來，為改革發(fā)展凝聚正能量。

2.組織開展豐富多彩的職工運(yùn)動(dòng)會(huì)等文體娛樂活動(dòng)，不斷豐富職工群眾的精神生活，努力增強(qiáng)廣大職工群眾的文化自信。

3.認(rèn)真組織實(shí)施云嶺職工素質(zhì)建設(shè)工程，依托家政公司開展技能培訓(xùn)，不斷提升農(nóng)民工素質(zhì)。

4.積極開展安康杯技能競(jìng)賽活動(dòng)和全縣技術(shù)工人參加上級(jí)組織的各類競(jìng)賽，努力做好傳幫帶工作，為培養(yǎng)一批技師、工匠，激發(fā)職工的勞動(dòng)熱情和生產(chǎn)積極性，努力營(yíng)造尊重知識(shí)、尊重人才的良好氛圍。

5.積極維護(hù)職工權(quán)益，開展好困難職工幫扶及兩節(jié)送溫暖，省部級(jí)困難勞模專項(xiàng)救助等工作。

6.全力做好集體協(xié)商、困難職工解困脫困、職工醫(yī)療互助、貸免扶補(bǔ)等業(yè)務(wù)工作。

7.認(rèn)真開展工會(huì)經(jīng)費(fèi)征收及工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)工作。

8.強(qiáng)化基層工會(huì)組織建設(shè)，按照工會(huì)組織全覆蓋的要求，積極引入物流等行業(yè)加入工會(huì)組織。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有9人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 9人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員4人，其中： 離休0人，退休 4人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 183.59萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款183.59萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

與上年192.02萬(wàn)元對(duì)比減少8.43萬(wàn)元，主要原因是專項(xiàng)資金比上年減少6萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)養(yǎng)老保險(xiǎn)因繳費(fèi)比例下調(diào)比上年減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 183.59萬(wàn)元，其中:本年收入183.59萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款183.59萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力183.59萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年192.02萬(wàn)元對(duì)比減少8.43萬(wàn)元，主要原因是專項(xiàng)資金比上年減少6萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)養(yǎng)老保險(xiǎn)因繳費(fèi)比例下調(diào)比上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 183.59萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 183.59萬(wàn)元，其中：基本支出159.59萬(wàn)元，與上年162.02萬(wàn)元對(duì)比減少2.43萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)養(yǎng)老保險(xiǎn)因繳費(fèi)比例下調(diào)比上年減少；項(xiàng)目支出24萬(wàn)元，與上年30萬(wàn)元對(duì)比減少6萬(wàn)元，主要原是財(cái)政資金困難，所有單位項(xiàng)目資金壓縮20%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出－群眾團(tuán)體事務(wù)－行政運(yùn)行支出129.86萬(wàn)元，主要用于單位人員工資、維護(hù)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)、困難職工救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。

一般公共服務(wù)支出－群眾團(tuán)體事務(wù)－工會(huì)事務(wù)14萬(wàn)元，主要用于職工技能競(jìng)賽專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休8.71萬(wàn)元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外部分工資。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13.09萬(wàn)元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療8.29萬(wàn)元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.16萬(wàn)元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險(xiǎn)費(fèi)。

住房保障支出－住房改革支出－住房公積金9.48萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出-基本工資34.57萬(wàn)元（其中：基本支出34.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼50.24萬(wàn)元（其中：基本支出50.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出-獎(jiǎng)金2.88萬(wàn)元（其中：基本支出2.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出-績(jī)效工資22.26萬(wàn)元（其中：基本支出22.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.09萬(wàn)元（其中：基本支出13.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.29萬(wàn)元（其中：基本支出8.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.16萬(wàn)元（其中：基本支出0.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出-住房公積金9.48萬(wàn)元（其中：基本支出9.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)2.78萬(wàn)元（其中：基本支出2.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.52萬(wàn)元（其中：基本支出0.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)14萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出14萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)0.86萬(wàn)元（其中：基本支出0.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)5.28萬(wàn)元（其中：基本支出5.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)8.63萬(wàn)元（其中：基本支出8.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助10.55萬(wàn)元（其中：基本支出0.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元）。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

師宗縣總工會(huì)2020年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

七、部門三公經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣總工會(huì)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年減少0.1萬(wàn)元，下降100%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣總工會(huì)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣總工會(huì)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年相比減少0.1萬(wàn)元，下降100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

減少原因是我部門公用經(jīng)費(fèi)不足，年初預(yù)算只能保障日常辦公經(jīng)費(fèi)，公務(wù)接待為零。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣總工會(huì)2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣總工會(huì)2020年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承公開、公平、公正原則，通過法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣總工會(huì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排9.44萬(wàn)元，與上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算對(duì)比增加了0.14萬(wàn)元，主要原因是人員工資正常晉升，隨工資計(jì)提增加培訓(xùn)費(fèi)和福利費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

                 師宗縣總工會(huì)

                   2020年2月19日

監(jiān)督索引號(hào)53032318071100111