監(jiān)督索引號53032319055500000
師宗縣雄壁鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣雄壁鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣雄壁鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算表（點(diǎn)擊下載）
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
第三部分 師宗縣雄壁鎮(zhèn)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開（點(diǎn)擊下載）
師宗縣雄壁鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
鎮(zhèn)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鎮(zhèn)政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。一、黨委工作職責(zé)：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。二、政府職能：（1）制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
雄壁鎮(zhèn)2020年有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)13個，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)13個。分別為中國共產(chǎn)黨師宗縣雄壁鎮(zhèn)委員會、師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民代表大會主席團(tuán)、師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府、師宗縣雄壁鎮(zhèn)財政所、師宗縣雄壁鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心、師宗縣雄壁鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心、師宗縣雄壁鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦、師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦、師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦、師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦、師宗縣雄壁鎮(zhèn)水務(wù)辦、師宗縣雄壁鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心。其中黨政機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務(wù)辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、人大辦公室、紀(jì)委監(jiān)察機(jī)構(gòu)、人民武裝部、工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)。事業(yè)單位內(nèi)設(shè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（包括農(nóng)業(yè)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)所）、文化綜合服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會保險服務(wù)中心應(yīng)急管理服務(wù)中心、財政所。
（三）重點(diǎn)工作概述
2020年，是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，是圓滿實現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)，為“十四五”發(fā)展和實現(xiàn)第二個百年奮斗目標(biāo)打下堅實基礎(chǔ)的關(guān)鍵一年。做好2020的政府工作，意義非常重大。
1、堅持優(yōu)先發(fā)展經(jīng)濟(jì)，打牢鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)。一是做強(qiáng)工業(yè)。重點(diǎn)加快以煤炭為主的工業(yè)發(fā)展，強(qiáng)化骨干礦井建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)煤炭工業(yè)轉(zhuǎn)型升級。二是做強(qiáng)農(nóng)業(yè)。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，高度重視耕地質(zhì)量建設(shè)，落實耕地保護(hù)責(zé)任，加強(qiáng)基本農(nóng)田的保護(hù)力度。加快推進(jìn)科技創(chuàng)新，提高糧食綜合生產(chǎn)能力。加大農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼力度。重點(diǎn)發(fā)展現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)，做好“非洲豬瘟”等重大動物疫情防控，堅持以生豬為重點(diǎn)、肉牛和肉羊為特色、家禽為補(bǔ)充，進(jìn)一步優(yōu)化畜牧業(yè)養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)。三是做強(qiáng)扶貧產(chǎn)業(yè)。結(jié)合產(chǎn)業(yè)扶貧政策，完善“扶貧公司”各項管理制度，加強(qiáng)對扶貧產(chǎn)業(yè)資金、資產(chǎn)、經(jīng)營的管理，依托“合作社”，深入開展“三聯(lián)三爭”活動，推廣工業(yè)大麻、人參果、雪桃、香菇、溫氏“生豬”等扶貧產(chǎn)業(yè)成功經(jīng)驗，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)覆蓋面，提升帶動力。四是做強(qiáng)服務(wù)業(yè)。搶抓“中國制造2025”戰(zhàn)略機(jī)遇，營造重商、親商、安商、富商的良好環(huán)境，加大招商引資力度，加大固定資產(chǎn)投資。改造提升農(nóng)村流通基礎(chǔ)設(shè)施，加快形成以鎮(zhèn)為中心的農(nóng)村流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。拓展“農(nóng)村淘寶”服務(wù)站點(diǎn)，擴(kuò)大電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村覆蓋面，打通“網(wǎng)貨下鄉(xiāng)”和“農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城”雙向通道。積極支持鼓勵小微企業(yè)發(fā)展商貿(mào)流通、餐飲、家政等服務(wù)業(yè)，促進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)保持快速發(fā)展態(tài)勢。五是加強(qiáng)農(nóng)村治理。深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，激發(fā)鄉(xiāng)村發(fā)展活力，進(jìn)一步強(qiáng)化基層政權(quán)建設(shè)，明確基層組織自治職責(zé)和任務(wù)，引導(dǎo)各村（社）因地制宜，盤活集體資產(chǎn)、用活土地資源、興辦經(jīng)濟(jì)實體，持續(xù)增強(qiáng)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生動力，不斷發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)。繼續(xù)深化推進(jìn)集體產(chǎn)權(quán)制度改革，建立健全集體經(jīng)濟(jì)組織成員登記備案制度，依法保障集體經(jīng)濟(jì)組織成員享有的土地承包經(jīng)營權(quán)、宅基地使用權(quán)、集體收益分配權(quán)，落實好農(nóng)民對集體經(jīng)濟(jì)活動的民主管理權(quán)利，確實保障農(nóng)民集體經(jīng)濟(jì)組織成員權(quán)利。按照“歸屬清晰、權(quán)責(zé)明確、保護(hù)嚴(yán)格、流轉(zhuǎn)順暢”的現(xiàn)代產(chǎn)權(quán)制度要求，從實際出發(fā)，進(jìn)行農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)股份合作制改革，探索適合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的股份合作形式和途徑。
2、堅持落細(xì)扶貧政策，鞏固擴(kuò)大脫貧成果。一是做好迎接國家摘帽普查。抓實抓細(xì)基礎(chǔ)設(shè)施、基本公共服務(wù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和社會保障等扶貧措施，鞏固提升“兩不愁三保障”成果，高質(zhì)量迎接普查。二是深化貧困監(jiān)測預(yù)警。抓實建檔立卡動態(tài)管理，加強(qiáng)邊緣戶和脫貧戶監(jiān)測摸底，及時完善數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)，定期回訪脫貧不穩(wěn)定的邊緣戶，確保建檔立卡戶“進(jìn)出”精準(zhǔn)、幫扶精準(zhǔn)。三是夯實產(chǎn)業(yè)脫貧基礎(chǔ)。繼續(xù)發(fā)展壯大扶貧產(chǎn)業(yè)，做到提質(zhì)擴(kuò)面，增強(qiáng)帶動能力。大力抓好就業(yè)扶貧，加強(qiáng)勞務(wù)技能培訓(xùn)和跟蹤服務(wù)，進(jìn)一步擴(kuò)大轉(zhuǎn)移就業(yè)規(guī)模。努力實現(xiàn)建檔立卡貧困戶每一戶至少有1人能穩(wěn)定就業(yè)，多渠道實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增收。四是凝聚脫貧攻堅合力。持續(xù)開展駐村幫扶和掛鉤幫扶，加強(qiáng)政策宣傳和思想教育，以扶志扶智、扶德扶文為著力點(diǎn)，深化拓展農(nóng)村精神文明創(chuàng)建活動，保障“愛心超市”規(guī)范穩(wěn)定運(yùn)營，引導(dǎo)群眾樹立正確的致富觀，增強(qiáng)群眾認(rèn)同感。
3、堅持城鄉(xiāng)融合發(fā)展，打造美麗宜居家園。一是科學(xué)布局空間規(guī)劃。全面開展國土空間規(guī)劃“二級三類四體系”建設(shè)，做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃、村莊布點(diǎn)規(guī)劃，啟動并完善交通、水利、生態(tài)環(huán)境等42類專項規(guī)劃編制，推進(jìn)城鎮(zhèn)開發(fā)邊界、實用性村莊建設(shè)詳細(xì)規(guī)劃編制。加大“三違”整治和土地衛(wèi)片執(zhí)法工作力度，配齊鎮(zhèn)規(guī)劃專管員，加強(qiáng)村莊規(guī)劃、建設(shè)、管理，切實維護(hù)規(guī)劃的權(quán)威性。在全面普查的基礎(chǔ)上，大力開展未利用地開發(fā)、土地提質(zhì)增效、土地增減掛鉤，保障城鄉(xiāng)開發(fā)建設(shè)用地需求的同時全面改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。二是不斷改善城鄉(xiāng)面貌。加快交通網(wǎng)建設(shè)，抓住實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和建設(shè)“四好農(nóng)村路”、美麗公路等契機(jī)，加快路網(wǎng)建設(shè)，配合做好“召瀘”高速建設(shè)，做好縣鄉(xiāng)道安全生命防護(hù)工程。加快水網(wǎng)建設(shè)，加快推進(jìn)天生橋水庫建設(shè)，實施農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程，切實保障群眾生產(chǎn)生活用水。完成農(nóng)村電網(wǎng)改造升級項目建設(shè)。三是著力提升人居環(huán)境。緊盯農(nóng)村人居環(huán)境提升，加快推進(jìn)“廁所革命”、“七改三清”等重點(diǎn)工作，深入開展村莊清潔行動，加快村鎮(zhèn)污水處理廠、垃圾中轉(zhuǎn)站、熱解站等建設(shè)步伐，大力整治農(nóng)村私搭亂建、畜禽散養(yǎng)、垃圾亂堆、污水亂排等現(xiàn)象，大面積清除村莊存量垃圾、農(nóng)村“三堆”，全面改造提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。
4、堅持保障社會民生，提升群眾幸福指數(shù)。一是深化教育綜合改革。全面深化教育改革，堅持“五育”并舉，推行“縣管校聘”試點(diǎn)，建設(shè)“四有好老師”隊伍，加大學(xué)校、校長、教師、教學(xué)管理力度，推動教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升。完成全面改薄項目及長效機(jī)制項目、校廁改造項目建設(shè)。改善義務(wù)教育段教學(xué)環(huán)境，堅決遏制輟學(xué)人員增量。二是提高醫(yī)療服務(wù)水平。統(tǒng)籌推進(jìn)“健康中國”行動，深化醫(yī)改工作。推動健康服務(wù)改革，建立健全“大衛(wèi)生、大健康”促進(jìn)政策體系，聚焦重點(diǎn)人群，推廣健康生活方式，促進(jìn)以治病為中心向以健康為中心轉(zhuǎn)變，提高人民健康水平。強(qiáng)化醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動改革，完善公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)薪酬分配激勵機(jī)制，多形式引進(jìn)培養(yǎng)人才，提高基層醫(yī)療服務(wù)水平。大力實施衛(wèi)生健康信息化建設(shè)，實現(xiàn)縣鎮(zhèn)村一體化管理，互聯(lián)互通、遠(yuǎn)程會診、資源共享。三是優(yōu)化公共文化服務(wù)。堅定文化自信，弘揚(yáng)先進(jìn)文化，持續(xù)挖掘、保護(hù)和傳承優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、民族文化、歷史文化。加強(qiáng)對傳統(tǒng)工藝的傳承保護(hù)和開發(fā)創(chuàng)新，推動手工技藝與現(xiàn)代科技、工藝裝備、創(chuàng)意設(shè)計有機(jī)融合。積極參與“精彩師宗”系列文化品牌活動，組織開展好“綁神猴”等非物質(zhì)文化遺產(chǎn)活動。四健全社會保障體系。健全失業(yè)人員再就業(yè)和就業(yè)困難人群援助機(jī)制，統(tǒng)籌做好新型產(chǎn)業(yè)工人等重點(diǎn)群體就業(yè)工作，大力開展城鄉(xiāng)居民就業(yè)、創(chuàng)業(yè)技能培訓(xùn)，確保“零就業(yè)家庭”動態(tài)清零。加快社會救助信息化管理進(jìn)度，強(qiáng)化城鄉(xiāng)低保、居民養(yǎng)老保險、“五位一體”城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和社會救助規(guī)范化管理，推進(jìn)分類施保、精準(zhǔn)救助。加快城鄉(xiāng)居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)，筑牢養(yǎng)老服務(wù)體系。規(guī)劃完善農(nóng)村公益性公墓及配套設(shè)施，落實惠民殯葬政策，規(guī)范殯葬服務(wù)用品市場，全面實施全域火葬。
5、堅持推進(jìn)生態(tài)文明，共繪藍(lán)天綠水青山。一是打好污染防治攻堅戰(zhàn)。著力加強(qiáng)水污染防治，健全河長工作機(jī)制，積極開展巡河、清河以及河湖“清四亂”專項行動，深入推進(jìn)“黑臭水體”和排污入河整治。加快農(nóng)村環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)東風(fēng)水庫徑流區(qū)農(nóng)村環(huán)境綜合整治，完成集鎮(zhèn)集中式飲用水水源地治理，增強(qiáng)水源污染防治能力。著力加強(qiáng)土壤污染防治，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)面源污染治理，開展耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃定和土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測調(diào)查，突出抓好重金屬、危險廢物和農(nóng)村面源污染防控，有序推進(jìn)土壤污染治理與修復(fù)。二是堅持綠色可持續(xù)發(fā)展。嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線、環(huán)境質(zhì)量安全底線、自然資源利用上線“三大紅線”，嚴(yán)把項目準(zhǔn)入關(guān)口。強(qiáng)力推進(jìn)造林綠化重點(diǎn)工程，加快邊坡、荒山、礦山、易地搬遷原址復(fù)綠，啟動 2020年度石漠化綜合治理工程。大力實施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項行動，淘汰落后產(chǎn)能，提升企業(yè)的節(jié)能、環(huán)保、安全和綜合效益水平。
6、堅持防范社會風(fēng)險，提升社會治理水平。一是抓實安全生產(chǎn)。圍繞“一杜絕四下降”目標(biāo)，著力夯實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，積極抓好應(yīng)急救援力量建設(shè)，嚴(yán)格落實政府屬地管理責(zé)任、部門監(jiān)管責(zé)任和企業(yè)主體責(zé)任，深入推進(jìn)開展安全工程三年行動計劃、各行業(yè)領(lǐng)域隱患排查治理行動和打非治違專項行動，扎實抓好各重點(diǎn)時段自然災(zāi)害防治和安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，杜絕重大以上事故，有效遏制較大事故，減少一般事故，確保全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定，減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援能力進(jìn)一步增強(qiáng)。二是維護(hù)社會穩(wěn)定。扎實做好信訪維穩(wěn)風(fēng)險防范化解，主動預(yù)防、妥善化解、依法處置各類社會矛盾糾紛，努力化解信訪積案?？嚲o掃黑除惡“責(zé)任弦”，建立健全遏制黑惡勢力滋生蔓延長效機(jī)制，持續(xù)發(fā)力、攻堅克難，分類推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)專項整治，推動掃黑除惡專項斗爭取得壓倒性勝利。持續(xù)完善立體化、信息化、社會化的治安防控體系，全力維護(hù)國家政治安全和全鎮(zhèn)社會大局穩(wěn)定，不斷提升人民群眾的安全感、滿意度。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共13個。其中：財政全供給單位13個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位9個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制120人，其中：行政編制 35人，事業(yè)編制85人。在職實有107人，其中： 財政全供養(yǎng) 107人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 17人，其中： 離休0人，退休17人。
車輛編制4輛，實有車輛10輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入2056.68萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2056.68萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上一年財務(wù)總收入2239.65萬元相比減少182.97萬元，主要原因是行政人員、事業(yè)人員調(diào)出，工資及相關(guān)經(jīng)費(fèi)隨之減少；2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)及扶貧工作經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入2056.68萬元，其中:本年收入2056.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2056.68萬元（本級財力2056.68萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年財政撥款收入2239.65萬元相比減少182.97萬元，主要原因是行政人員、事業(yè)人員調(diào)出，工資及相關(guān)經(jīng)費(fèi)隨之減少；2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)及扶貧工作經(jīng)費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出2056.68萬元。財政撥款安排支出 2056.68萬元，其中，基本支出1829.28萬元，與上年對比減少162.97萬元，主要原因是人員調(diào)出導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。項目支出227.4萬元，與上年對比減少20萬元，主要原因是2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)及扶貧工作經(jīng)費(fèi)減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、一般公共服務(wù)支出665.10萬元。
2010101行政運(yùn)行15.37萬元。主要用于發(fā)放行政人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；
2010108代表工作7.4萬元。主要用于召開人大代表會議支出7.4萬元；
2010301行政運(yùn)行282.30萬元。主要用于發(fā)放行政人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)。
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出180萬元。主要用于礦山秩序維護(hù)小分隊人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需經(jīng)費(fèi)。
2010650財政事務(wù)支出35.32萬元。主要用于發(fā)放行政參公人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；
2013101黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出114.70萬元。
主要用于發(fā)放行政人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)。
2、文化旅游體育與傳媒支出74.96萬元。
2070109群眾文化74.96萬元。主要用于文化廣播電視服務(wù)中心工資福利支出及保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
3、社會保障和就業(yè)支出330.35萬元。
2080199其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出148.98萬元。主要用于社會保障中心工資福利支出及保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2080501行政單位離退休21.32萬元。主要用于機(jī)關(guān)退休人員工資支出；
2080502事業(yè)單位離退休12.79萬元。主要用于事業(yè)退休人員工資支出；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出147.26萬元。主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
4、衛(wèi)生健康支出95.14萬元。
2101101行政事業(yè)單位醫(yī)療93.36萬元。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.78萬元。主要用于其他行政事業(yè)單位人員醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出103.96萬元。
2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出103.96萬元。主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心在職人員工資福利支出及保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
6、農(nóng)林水支出651.57萬元。
2130104事業(yè)運(yùn)行373.79萬元。主要用于農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦事業(yè)人員工資支出及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)90.35萬元。主要用于林業(yè)辦事業(yè)人員工資支出及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2130317水利技術(shù)推廣79.73萬元。主要用于水務(wù)所事業(yè)人員工資支出及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2130599其他扶貧支出10萬元。主要用于扶貧項目相關(guān)支出。
2130705農(nóng)村綜合改革支出97.5萬元。主要用于村委會人員工資支出及保障村委會正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
7、住房保障支出106.69萬元。
2210201住房保障支出106.69萬元。主要用于行政事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)支出。
8、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出28.92萬元。
2240150事業(yè)運(yùn)行28.92萬元。主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心人員工資支出及保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、工資福利支出1658.58萬元（其中：基本支出1558.92萬元、項目支出99.66萬元）
基本工資375.61萬元；
津貼補(bǔ)貼497.22 萬元；
獎金31.30萬元；
績效工資279.71萬元；
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)147.27萬元；
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)93.36萬元；
其他社會保障繳費(fèi)20.66萬元；（其中：基本支出12.64萬元、項目支出18.88萬元）
住房公積金106.69萬元；
其他工資福利支出106.76萬元。（其中：基本支出15.12萬元、項目支出80.78萬元）
2、商品服務(wù)支出266.57萬元（其中：基本支出142.23萬元、項目支出124.34萬元）
辦公費(fèi)84.36萬元（其中：基本支出78.36萬元，項目支出6萬元）；
印刷費(fèi)4萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出3萬元）；
水費(fèi)0.5萬元（其中：項目支出0.5萬元）；
電費(fèi)3.4萬元（其中：：基本支出0.5萬元，項目支出2.9萬元）；
郵電費(fèi)3萬元（其中：項目支出3萬元）；
差旅費(fèi)1.2萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出0.2萬元）；
維修（護(hù)）費(fèi)2.7萬元（其中：基本支2.7萬元）；
會議費(fèi)9萬元（項目支出9萬元）；
培訓(xùn)費(fèi)6.28 萬元（其中：基本支出5.88萬元，項目支出0.4萬元）；
公務(wù)接待費(fèi)11.9萬元（其中：基本支出6.9萬元，項目支出5萬元）；
專用材料費(fèi)5萬元（其中：項目支出5萬元）；
勞務(wù)費(fèi)40.83萬元（其中：項目支出40.83萬元）；
福利費(fèi)9.39萬元（其中：基本支出9.39萬元）；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.21萬元（其中：基本支出10萬元、項目支出9.21萬元）；
其他交通費(fèi)用34.3萬元（其中：基本支出24.3萬元、項目支出10萬元）；
其他商品和服務(wù)支出31.5萬元。（其中：基本支出2.2萬元、項目支出29.3萬元）；
3、對個人和家庭的補(bǔ)助支出131.53萬元。（其中：基本支出128.13萬元、項目支出3.4萬元）
退休費(fèi)33.79萬元；
生活補(bǔ)助97.74萬元（其中：基本支出94.34萬元、項目支出3.4萬元）。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目14個，采購預(yù)算資金29萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算29萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣雄壁鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計16.9萬元，較上年減少4.06萬元，下降19.37%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣雄壁鎮(zhèn)2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣雄壁鎮(zhèn)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6.9萬元，較上年減少4.06萬元，下降19.37%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為85次，共計接待1280人次。
較上一年減少原因是厲行節(jié)約，壓縮支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣雄壁鎮(zhèn)2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，較上年無變化。年末公務(wù)用車保有量為4輛。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
8、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
10、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
11、對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
12、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣雄壁鎮(zhèn)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排43.81萬元，其中行政單位人大、政府、黨委共38.60萬元，參公管理事業(yè)單位5.21萬元。與上年對比減少0.49萬元，主要原因是參公管理事業(yè)單位減少1人，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號53032319055500111