監(jiān)督索引號53032319056101000

師宗縣高良鄉(xiāng)2018年度部門決算

第一部分  高良鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施； 
 （2）、組織制訂并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 

（3）、負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作； 
 （4）、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定；
（5）、編制本鄉(xiāng)財政預(yù)決算計劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作；

（6）、完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

2、      部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

我鄉(xiāng)有獨立編制機(jī)構(gòu)12個，獨立核算機(jī)構(gòu)12個。分別為黨委、人大、政府、財政、文化中心、社保中心、國規(guī)中心、農(nóng)業(yè)中心、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦。2018年無變動。

2．      人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

我鄉(xiāng)財政供養(yǎng)及半供養(yǎng)人員543人，其中：在職104人，退休人員24人，其他人員415人。具體明細(xì)如下：

（1）、一般公共服務(wù)部門163人：在職人員31人[人大在職2人；政府機(jī)關(guān)20人，財政所5人，黨委4人]。其他人員133人，其中：婦女主任11人（年補助26400元）；政府遺屬補助人員7人（年補助27081.36元）；團(tuán)總支書記11人（年補助26400元）；民兵營長11人，（年補助26400元）；村綜治人員11人（年補助金額2640元）；聯(lián)防人員2人（年補助7200元）,；黨委臨時工1人（年補助8388元），專職治保調(diào)解員11人（年補助26400元），村務(wù)監(jiān)督委員會30人（年補助169200元）；財政所助征員及臨時工2人（年補助56400元）。

村級安全員11人（年補助66000元）；紀(jì)檢監(jiān)察員1人（7-12月補助1320元）；交通信息員22人（年補助22000元）；

（2）、科學(xué)技術(shù)支出11人：無在職人員；其他人員11人，即科普宣傳員11人（年補助6600元）。

（3）、文化體育與傳媒部門7人：文化站在職人員7人；無其他人員。

（4）、社會保障和就業(yè)部門33人：社保中心在職12人；其他人員22人，即：養(yǎng)老保險協(xié)辦員11人（年補助26400元）；殘疾人專職委員11人（年補助9240元）。

（5）、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育部門12人：計生宣傳員12人（年補助24480元）；

（6）、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)部門10人：國規(guī)中心在職10人；無其他人員。

（7）、農(nóng)林水事務(wù)部門270人：在職人員44人（農(nóng)業(yè)辦11人，農(nóng)機(jī)辦8人，畜牧辦7人，林業(yè)辦14人，水務(wù)辦4人）；其他人員85人，其中：農(nóng)業(yè)辦農(nóng)科員11人（年補助26200元），獸醫(yī)站動物防疫員11人（年補助26400元）、遺屬補助1人（年補助金額4368.4元）；林業(yè)辦臨時工1人（年補助8388元）、護(hù)林員12人（年補助72000元）；水務(wù)辦遺補1人（年補助8283.6元）；村委會34人，其中村委會干部33人（年補助490094元）、村委會退休1人（年補助1440元）、村小組干部153人，報酬229680元；行政村及村小組工作經(jīng)費529000（行政村工作經(jīng)費110000元，村小組工作經(jīng)費174000元，黨建工作經(jīng)費245000元）。

（9）、國土海洋氣象部門12人：無在職人員。其他人員12人，即：防震減災(zāi)群防群測人員11人，年補助7200元。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

一、不忘初心 、昂首邁入新時代

2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是師宗縣脫貧摘帽年，也是全鄉(xiāng)脫貧攻堅關(guān)鍵一年。一年來，在鄉(xiāng)黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，面對脫貧攻堅的艱巨任務(wù)，全鄉(xiāng)干部職工和人民群眾團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，認(rèn)真貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，嚴(yán)格落實中央、省、市、縣部署，全力以赴，迎難而上，基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提質(zhì)增效，鄉(xiāng)村環(huán)境更加宜居，人民生活持續(xù)改善，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展在穩(wěn)中求進(jìn)中開創(chuàng)了新局面，人民群眾的生活質(zhì)量在同步邁進(jìn)小康社會中實現(xiàn)了新提升。

（一）優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，綜合實力顯著增強

務(wù)實林產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)地位。一是嚴(yán)抓森林防火工作，完善健全護(hù)林防火工作制度，嚴(yán)格實行領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)村、干部包組、巡查宣傳的護(hù)林防火工作措施，組建了一支385人的生態(tài)護(hù)林員隊伍和63人的森林防火應(yīng)急分隊，加大防火巡山力度，全年未發(fā)現(xiàn)重大森林火災(zāi)。二是嚴(yán)厲打擊各種破壞森林的違法犯罪活動，查處各類林政案件12起，配合林區(qū)派出所查處林業(yè)刑事案件3起，有效遏制了各種林業(yè)違法違規(guī)行為。三是積極落實林業(yè)扶貧政策，繼續(xù)完善2017度新一輪退耕還林項目內(nèi)外業(yè)工作，規(guī)劃實施退耕還林2316.9畝，實施商品林采伐3.13萬立方米，增收440萬元，發(fā)放杉樹、核桃、板栗、油茶等苗木共118.6萬株，發(fā)展干果種植5000畝。

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)更加合理。穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)頒證 戶，確認(rèn)承包面積 戶，有效帶動群眾生產(chǎn)積極性。糧食及油料產(chǎn)量持續(xù)增長，播種糧食作物 萬畝，油料產(chǎn)量 萬畝，實現(xiàn)糧油產(chǎn)量 萬噸。特色經(jīng)濟(jì)作物種植成效顯著，生姜種植 萬畝，完成薏仁種植 萬畝，實現(xiàn)產(chǎn)值 元 。累計培育龍頭企業(yè)5戶，家庭農(nóng)場2個，注冊成立1個鄉(xiāng)級扶貧公司和11個村級農(nóng)民合作社，帶動流轉(zhuǎn)土地3800余畝，新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體申報帶貧獎補資金59.4萬元。

畜牧產(chǎn)業(yè)效益明顯。一是畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，全鄉(xiāng)生豬存欄52684頭、牛22530頭、羊23101只、家禽136710羽，出欄生豬61014頭、牛12806頭、羊19608只、禽283068羽，禽蛋產(chǎn)量213噸，實現(xiàn)肉類總產(chǎn)量8577噸。二是以“整村推進(jìn)”模式開展豬口蹄疫、豬瘟、高致病性藍(lán)耳病免疫95040頭，?？谔阋呙庖?2282頭，羊口蹄疫免疫17813只，禽流感免疫146984羽，狂犬病免疫2151只，免疫密度達(dá)100％。三是嚴(yán)防非洲豬瘟防控，與相關(guān)站所、村委會簽訂防控責(zé)任書，于廣西壯族自治區(qū)主要交通要道高布線上設(shè)立非洲豬瘟防控臨時監(jiān)督檢查點，加強餐館、養(yǎng)殖戶排查整治，形成全方位立體化的防控工作體系。四是進(jìn)一步規(guī)范草原生態(tài)補貼發(fā)放工作，草原生態(tài)補助面積36.31萬畝，補助農(nóng)戶6119戶資金114.3萬元。

勞務(wù)產(chǎn)業(yè)增收成效明顯。發(fā)放2017年、2018年外出務(wù)工留守人員一次性生活補助269萬元，組織勞動力技能培訓(xùn)共2000余人次，完成勞動力平臺轉(zhuǎn)移登記及信息錄入16082人，申報滬滇資金開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位48個，提供勞務(wù)輸出就業(yè)服務(wù)崗位2000余個，全鄉(xiāng)共組織勞務(wù)輸出8455人，戶均增收2萬元，外出務(wù)工成為全鄉(xiāng)各族人民脫貧致富的新途徑。

經(jīng)濟(jì)林果產(chǎn)業(yè)發(fā)展強勢。以政府為主導(dǎo)，結(jié)合產(chǎn)業(yè)扶持政策，通過苗木發(fā)放、深度合作、政府購買技術(shù)服務(wù)、種植技術(shù)培訓(xùn)等舉措，全鄉(xiāng)2018年發(fā)展經(jīng)濟(jì)林果1萬畝（其中沃柑、砂糖桔、軟籽石榴等熱區(qū)水果4500畝，核桃、板栗、油茶果等干果5500畝），為經(jīng)濟(jì)林果產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)，通過滬滇合作項目規(guī)劃熱區(qū)水果種植3000畝。

（二）攻堅克難，決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅戰(zhàn)

全鄉(xiāng)共有建檔立卡貧困戶2702戶11762人，2014年-2017年減貧退出1562戶6916人，2018年脫貧1027戶4331人，未脫貧人口降至151戶522人，貧困發(fā)生率降至1.81%，11個貧困行政村、貧困鄉(xiāng)脫貧出列已通過市級初驗。

1.高度重視，強化脫貧攻堅組織領(lǐng)導(dǎo)。按照中央、省、市、縣脫貧任務(wù)要求，調(diào)整充實鄉(xiāng)脫貧攻堅指揮部，統(tǒng)籌、指導(dǎo)、督導(dǎo)全鄉(xiāng)脫貧攻堅工作全面推進(jìn)，與各行業(yè)扶貧部門、各村簽訂《高良鄉(xiāng)脫貧攻堅目標(biāo)責(zé)任狀》，各村組建由聯(lián)村領(lǐng)導(dǎo)、駐村扶貧工作隊員、站所職工、村組干部組成的脫貧攻堅承包組，力量下沉到村，聚焦基礎(chǔ)設(shè)施、危房改造、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、教育扶貧、醫(yī)療保障等脫貧攻堅工作。

2.聚焦精準(zhǔn)，建檔立卡不漏一戶不落一人。嚴(yán)格按照“兩不愁三保障”和“五查五看、三評四定”程序，開展3次貧困對象動態(tài)管理工作，對建檔貧困戶、卡外重點關(guān)注對象逐戶逐人進(jìn)行核查，詳細(xì)算賬、逐戶記錄，做到應(yīng)清盡清、應(yīng)納盡納，新識別 戶，識別不精準(zhǔn)剔除 戶 人，返貧 人，確保建檔立卡貧困戶、貧困人口精確、精準(zhǔn)。

3.多措并舉，緊盯“戶、村、鄉(xiāng)”脫貧標(biāo)準(zhǔn)。一是補齊基礎(chǔ)設(shè)施促脫貧，完成通村道路硬化 公里，村內(nèi)道路硬化 平方米，水利設(shè)施建設(shè) 件，衛(wèi)生室建設(shè)2個，活動室  個，聯(lián)通 個村小組寬帶網(wǎng)絡(luò)，為  戶建檔立卡戶配套“戶戶通”設(shè)備，農(nóng)村電網(wǎng)改造達(dá)到100%。二是狠抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展促脫貧，做強人工商品林、勞務(wù)輸出、傳統(tǒng)種養(yǎng)殖、經(jīng)濟(jì)林果等產(chǎn)業(yè)文章，帶動建檔立卡貧困戶93戶通過人工商品林采伐產(chǎn)業(yè)增收260萬元，勞務(wù)輸出5616人增收1.2億元，深度合作570戶合作收益541萬元，聘用保潔員、護(hù)林員公益性崗位425人實現(xiàn)就業(yè)收入255萬元，實現(xiàn)建檔立卡戶都有產(chǎn)業(yè)項目支撐。三是對標(biāo)著力強化保障促脫貧，積極推進(jìn)三班二期、戈勒南弄2個易地扶貧搬遷項目搬遷 戶 人和危房改造1066戶（拆除新建458戶，維修加固608戶），實現(xiàn)住房安全保障達(dá)到全覆蓋；落實貧困戶學(xué)生享受普通高等教育學(xué)費資助、云南省雨露計劃改革試點補助、高中的建檔立卡學(xué)生享受免除學(xué)雜費、生活補助、義務(wù)教育階段“兩免一補”等教育扶貧政策，建檔立卡適齡兒童就學(xué)有保障；為建檔立卡貧困戶代繳新型農(nóng)村合作醫(yī)療258.7萬元，家庭醫(yī)生簽約2274戶10103人，將1184慢性病人納入國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)管理，大病80人進(jìn)行一人一檔一方案管理，通過申請醫(yī)療救助資金30萬元救助  人，有效降低一般戶因病致貧風(fēng)險，醫(yī)療保障全覆蓋。

（三）強化四網(wǎng)建設(shè)，夯實發(fā)展基礎(chǔ)

1.道路建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。實施總投資5897萬元混凝土路面硬化40條，共136公里，實現(xiàn)通村小組道路全覆蓋，啟動投資99.8萬元設(shè)里老寨至蚌古樓7.2公里扶貧道路建設(shè)。對33條鄉(xiāng)村道路共208.958公里進(jìn)行責(zé)任養(yǎng)護(hù)，對庫內(nèi)農(nóng)村公路進(jìn)行以100米為單位的生命安保工程隱患排查，并加強整治治理。

2.水利建設(shè)步伐加快。完成投資636萬元2017年40件鞏固提升飲水工程建設(shè)，啟動投資402萬元2018-2020年32件農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程，解決19534人、5020頭（匹）大牲畜的飲水困難問題。啟動投資910萬元珠江流域南盤江（師宗段）防洪綜合治理一期工程，有效改善生態(tài)生存環(huán)境。完成投資520萬元壩林片區(qū)綜合開發(fā)項目。啟動1000萬元高良鄉(xiāng)設(shè)里聯(lián)村供水工程，解決3個集鎮(zhèn)16個村民小組3880戶20511人口的飲水問題。

3.農(nóng)村電網(wǎng)信息網(wǎng)實現(xiàn)全覆蓋。對全鄉(xiāng)53個自然村3680戶電能表及下戶線進(jìn)行更換升級改造，解決拆除新建、易地搬遷等用電2120戶農(nóng)戶用電問題，實現(xiàn)農(nóng)村電網(wǎng)改造全覆蓋。行政村全部通光纖，56個村小組通寬帶網(wǎng)絡(luò)，解決各行政村通村沿線手機(jī)信號弱問題，促進(jìn)電信網(wǎng)、廣電網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)“三網(wǎng)融合”，積極搭建高效數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)平臺，促進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品與外部市場信息對稱，高速聯(lián)通

4.人居環(huán)境提升工作成效明顯。成立人居環(huán)境提升領(lǐng)導(dǎo)小組，保障全鄉(xiāng)人居環(huán)境提升工作落實，嚴(yán)格落實河長制、路長制責(zé)任制度，鄉(xiāng)村兩級共抓環(huán)境治理。配備垃圾車11輛垃圾箱136個，11個行政村實現(xiàn)垃圾集中堆放和清運，聘用集鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)工人7人，公益性崗位保潔員352人，垃圾清運人員7人，實現(xiàn)116個村小組有保潔人員，組織力量集中對集鎮(zhèn)、鳳尾河、公路沿線等對存量垃圾進(jìn)行清理。啟動投資 萬元垃圾填埋場、污水處理廠、垃圾焚燒池、14座公廁建設(shè)。通過結(jié)對幫扶、“愛心超市”運行、“一事一議”保潔制度等措施落實，有效帶動群眾改善環(huán)境積極性，實現(xiàn)鄉(xiāng)村整潔、戶戶清潔的良好局面。

（四）改善民生，提高群眾“獲得感、幸福感”

教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。堅持以抓“兩基”為重點，切實落實控輟保學(xué)工作目標(biāo)責(zé)任制，通過“雙線四包”責(zé)任落實，勸返輟學(xué)適齡兒童  人，全鄉(xiāng)適齡兒童入學(xué)率為100％，對照脫貧退出教育保障落實抓好教育扶貧。嚴(yán)抓教學(xué)質(zhì)量，小升初考核全縣排名 名，2017年中考中高中上線人數(shù)259人，被曲靖一中錄取4人，教學(xué)成績再上新臺階。通過秋季運動會、演講比賽、課外興趣小組、心理節(jié)活動、安全教育等活動開展，引導(dǎo)學(xué)生全面發(fā)展。投資1200萬元，完成11?；@球場及運動場改造、5校浴室、2校教學(xué)樓、4校綜合樓新建，啟動公立中心幼兒園（高良民族幼兒園）綜合樓及附屬工程建設(shè)。

鞏固公共文化服務(wù)體系創(chuàng)建成果。積極開展農(nóng)村文體活動，樹鄉(xiāng)村文明新風(fēng)，組織文化體育活動40場，滿足群眾的文化需求。開展“掃黃打非”專項工作，對娛樂、網(wǎng)吧、電子游戲室、書店等進(jìn)行專項行動檢查，有效的維護(hù)了高良文化市場的秩序。開展“自強、誠信、感恩”文藝演出活動3場，以文藝宣傳隊為主陣地，把黨和國家脫貧攻堅政策、法律法規(guī)，以舞蹈、小品等方式編入文藝節(jié)目當(dāng)中，讓群眾及時了解國家政策，不但豐富了群眾的文化生活，從而讓群眾形成講文明、講衛(wèi)生、講科學(xué)的良好風(fēng)尚。積極爭取項目和資金，實施“全民健身路徑”項目建設(shè)，打造村級綜合文化活動室，加強基層文化陣地建設(shè)。

公共衛(wèi)生工作有序推進(jìn)。響應(yīng)國家人口政策，穩(wěn)定低生育水平，當(dāng)年出生275人，出生率9.83‰，死亡率4.18‰，自然增長率千分之5.65‰。大力宣傳公共衛(wèi)生服務(wù)政策，開展健康咨詢活動、健康知識講座、慢性病隨訪、老年人健康體檢、兒童健康體檢、中醫(yī)藥健康指導(dǎo)等工作，不斷提高群眾政策知曉率。建立農(nóng)村居民健康檔案27900人份，建檔率達(dá)96.78%；城鎮(zhèn)居民健康檔案1241人份，建檔率達(dá)84.48%。2018年共接診住院病人  人次，報銷費用  萬元，有效降低醫(yī)療費用開支。新建戈勒、便料、納非、窩德4個村衛(wèi)生室并投入使用。

社會保障體系不斷完善。一是全面完成農(nóng)村城鄉(xiāng)低保核查清理及整改工作，共發(fā)放農(nóng)村低保585.1475萬元，解決15231戶次26123人次的生產(chǎn)生活困難問題，卡外重病、大病、慢性病戶申報大病救助資金6.6萬元救助11 人；二是2018年參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險續(xù)保13484人182.53萬元，建檔立卡參保8127人，參保率為100%。三是殯葬改革工作順利推進(jìn)，完成三班點鄉(xiāng)級公益性公墓建設(shè)，11個村委會村級公益性公墓建設(shè)完成規(guī)劃選址，火葬區(qū)死亡9人，火化率和骨灰進(jìn)公墓安葬率達(dá)100%。

（五）狠抓落實，地方經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步運行

金融機(jī)構(gòu)存貸款情況。全年各項貸款余額10860萬元；各項存款余額21200萬億元。累計發(fā)放支農(nóng)貸款  萬元，發(fā)放建房貸款151戶  萬元，發(fā)放基層黨員帶領(lǐng)群眾創(chuàng)業(yè)致富貸款59戶萬元。

（六）多管齊下，安全生產(chǎn)毫不松懈

認(rèn)真排查整治各類安全隱患，抓好屬地管理，落實企業(yè)主體責(zé)任，與安委會成員單位負(fù)責(zé)人、村委會負(fù)責(zé)人、重點企業(yè)負(fù)責(zé)人簽訂《高良鄉(xiāng)2018年度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任狀》，切實抓好安全生產(chǎn)責(zé)任落實。持續(xù)開展安全大檢查工作、汛期安全生產(chǎn)工作和“打非治違”專項整治行動，組織執(zhí)法檢查組24個，參加執(zhí)法檢查224人次，檢查企事業(yè)單位和場所62次，采取“四不兩直”方式對重點地區(qū)和單位實施暗查暗訪14次，累計查出各類安全隱患54項，現(xiàn)場整改40項，限期整改10項，正在整改4項，全面抓好屬地管理責(zé)任和企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實，做到守土有責(zé)，守土盡責(zé)，有效實現(xiàn)全鄉(xiāng)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好。    

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門 2018年度部門決算情況說明

1、      收入決算情況說明

高良鄉(xiāng)2018年度收入合計9062.79萬元。其中：財政撥款收入9062.79元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加了3106.44萬元，主要原因是上級?？钌孓r(nóng)整合代列資金542萬及扶貧代列資金2626萬元納入決算元納入部門決算。

2、      支出決算情況說明

高良鄉(xiāng)2018年度支出合計5462.11萬元。其中：基本支出1676.91萬元，占總支出的31％；項目支出3785.2萬元，占總支出的69％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比基本支出增加了11.61萬元，主要原因為2018年度新增人員經(jīng)費、2018年12月工資調(diào)整后增加的人員經(jīng)費。項目支出減少了430.11元，主要原因是涉農(nóng)整合資金3386萬元在決算報表中做收入結(jié)轉(zhuǎn)至下年處理。

（1）      基本支出情況

2018年度用于保障高良鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1676.91萬元。與上年對比增加了11.61萬元增加了,主要原因為2018年度新增人員經(jīng)費2018年12月工資調(diào)整后增加的人員經(jīng)費。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的91％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的9％。             

（二）：項目支出情況

2018年度用于保障高良鄉(xiāng)行政、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3785.19萬元。與上年對比減少了430.11萬元減少了10.2%,主要原因是涉農(nóng)整合資金結(jié)轉(zhuǎn)3386萬元。

3、      一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（1）      一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

高良鄉(xiāng)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5426.15萬元,占本年支出合計的99%。與上年對比減少了208.51萬元減少了37%,主要原因為2018年涉農(nóng)整合資金3386萬元結(jié)轉(zhuǎn)至下年。

（2）      一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況    

     1.一般公共服務(wù)（類）支出576.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.63%。主要用于人大、政府、黨委、財政所在職人員工資支出，日常公用經(jīng)費及項目經(jīng)費支出。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒支出68.27萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.2%，主要用于文化站在職人員工資支出及日常公用經(jīng)費。

8.社會保障和服務(wù)支出245.46萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.5%。，主要用于社會保障服務(wù)中心在職人員工資及日常公用經(jīng)費，社保其他人員工資，全鄉(xiāng)退休人員統(tǒng)籌外項工資，全鄉(xiāng)在職人員2018年養(yǎng)老保險財政部分繳費支出，水庫移民后期扶持資金。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出70.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.3%，主要用于高良鄉(xiāng)2018年醫(yī)療保險財政部分繳費支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出87.71萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.6%，主要是退耕還林支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出88.02萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.6%，主要用于國規(guī)中心在職人員工資及日常公用經(jīng)費。

12.農(nóng)林水支出3721.54萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的68.58%，主要用于農(nóng)機(jī)、農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)、水務(wù)在職人員工資日常公用經(jīng)費，其他人員工資，村委會人員工資，及2018年項目經(jīng)費。

13.交通運輸支出500萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.21%，主要用于車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出。

14.資源勘探信息等支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的。

19.住房保障支出68.15元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.26%，主要用于2018年在職人員住房公積金財政部分繳費支出。

20.糧油物資儲備支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.其他支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.債務(wù)還本支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.債務(wù)付息支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4、      一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

高良鄉(xiāng)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為56.9萬元，支出決算為62.28萬元，超出預(yù)算9.45%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為35.51萬元，超出預(yù)算15.5%；公務(wù)接待費支出決算為26.77萬元，完成預(yù)算的99.5%。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出35.51萬元，占57.02%；公務(wù)接待費支出26.77萬元，占42.98%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出35.51萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出35.51萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于縣上公務(wù)和脫貧攻堅工作開展下村入戶等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出26.77萬元。其中：國內(nèi)接待費支出26.77萬元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次3009人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2018年脫貧攻堅工作中中央、省、市、縣各級領(lǐng)導(dǎo)以及第三方檢查考核，各級領(lǐng)導(dǎo)到高良鄉(xiāng)檢查各部門工作及村委會人員到鄉(xiāng)上辦事的接待。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

高良鄉(xiāng)2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出106.42萬元，與上年對比減少了1.35萬元,主要原因為2018年度行政單位公務(wù)費未撥付完。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，高良鄉(xiāng)資產(chǎn)總額5189.86萬元，其中，流動資產(chǎn)4274萬元，固定資產(chǎn)880.8萬元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2.06萬元，其他資產(chǎn)33萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3388.12萬元，其中固定資產(chǎn)增加30.1萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額13.03萬元，其中：政府采購貨物支出13.03萬元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第5部分      名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

1、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

8、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

12、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。 因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

監(jiān)督索引號53032319056101111

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 附件：師宗縣高良鄉(xiāng)2018年度部門決算公開表格