師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局部門2018年度部門決算

第一部分  師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局概況

一、主要職能

    師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局，主要承擔(dān)著轄區(qū)的醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督、公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督、飲用水衛(wèi)生監(jiān)督、傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督等衛(wèi)生監(jiān)督職能職責(zé)。

二、部門基本情況

    師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局屬參公管理事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，編制人數(shù)10人，年末在職人員8人，參照公務(wù)員法管理的5人，工人3人，退休人員3人。

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明  

    2018年師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局全年財(cái)政預(yù)算撥款收入173.49萬(wàn)元，其中；1、事業(yè)單位離退休人員財(cái)政撥款預(yù)算收入6.55萬(wàn)元，2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)財(cái)政預(yù)算撥款收入13.01萬(wàn)元，3、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助財(cái)政撥款預(yù)算收入0.14萬(wàn)元，4、衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)財(cái)政預(yù)算撥款收入114.72萬(wàn)元，   5、項(xiàng)目支出財(cái)政撥款預(yù)算收入27.10萬(wàn)元，其中；（1）基本公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政預(yù)算撥款收入23.10萬(wàn)元，（2）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)財(cái)政預(yù)算撥款收入4.00萬(wàn)元，6、事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政預(yù)算撥款收入6.30萬(wàn)元，7、住房公積金財(cái)政預(yù)算撥款收入5.67萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

   2018年支出決算160.06萬(wàn)元。其中；1、事業(yè)單位離退休人員財(cái)政撥款預(yù)算支出決算6.55萬(wàn)元，2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)財(cái)政預(yù)算撥款支出決算6.50萬(wàn)元，3、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助財(cái)政撥款預(yù)算支出決算0.14萬(wàn)元，4、衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)財(cái)政預(yù)算撥款支出決算108.32萬(wàn)元，其中；（1）基本工資決算支出決算28.45萬(wàn)元，（2）津貼補(bǔ)貼決算支出決算68.41萬(wàn)元，（3）年終一次性獎(jiǎng)金決算支出決算2.61萬(wàn)元，（4）辦公經(jīng)費(fèi)支出決算15.53萬(wàn)元，（5）手續(xù)費(fèi)支出決算0.09萬(wàn)元，（6）水費(fèi)支出決算0.48萬(wàn)元，（7）電費(fèi)支出決算0.51萬(wàn)元，（8）郵電費(fèi)支出決算3.10萬(wàn)元，（9）差旅費(fèi)支出決算0.98萬(wàn)元，（10）維修（護(hù)）費(fèi)支出決算0.23萬(wàn)元，（11）培訓(xùn)費(fèi)支出決算0.94萬(wàn)元，（12）公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.67萬(wàn)元，（13）勞務(wù)費(fèi)支出決算8.17萬(wàn)元。（14）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.26萬(wàn)元。5、項(xiàng)目支出決算27.10萬(wàn)元，（1）基本公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政預(yù)算撥款支出決算23.10萬(wàn)元，（2）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)財(cái)政預(yù)算撥款決算4.00萬(wàn)元，6、事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政預(yù)算撥款支出決算5.77萬(wàn)元，7、住房公積金財(cái)政預(yù)算撥款支出決算5.67萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算160.06萬(wàn)元。其中；1、事業(yè)單位離退休人員財(cái)政撥款預(yù)算支出決算6.55萬(wàn)元，2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)財(cái)政預(yù)算撥款支出決算6.50萬(wàn)元，3、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助財(cái)政撥款預(yù)算支出決算0.14萬(wàn)元，4、衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)財(cái)政預(yù)算撥款支出決算108.32萬(wàn)元，5、項(xiàng)目撥款預(yù)算支出決算27.10萬(wàn)元，其中；（1）基本公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政預(yù)算撥款支出決算23.10萬(wàn)元，（2）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)財(cái)政預(yù)算撥款支出決算4.00萬(wàn)元，6、事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政預(yù)算撥款支出決算5.77萬(wàn)元，7、住房公積金財(cái)政預(yù)算撥款支出決算5.67萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算5.10萬(wàn)元。其中；1、公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.00萬(wàn)元，2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.10萬(wàn)元,3、因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算支出決算0.00萬(wàn)元。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.96萬(wàn)元。其中；1、，2、手續(xù)費(fèi)支出0.09萬(wàn)元，3、水費(fèi)支出0.48萬(wàn)元，4、電費(fèi)支出0.51萬(wàn)元，5、郵電費(fèi)支出3.10萬(wàn)元，6、差旅費(fèi)支出0.98萬(wàn)元，7、維修（護(hù)）費(fèi)支出0.23萬(wàn)元，8、培訓(xùn)費(fèi)支出0.94萬(wàn)元，9、公務(wù)接待費(fèi)支出2.67萬(wàn)元，10、勞務(wù)費(fèi)支出8.17萬(wàn)元。11、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.26萬(wàn)元，12、機(jī)關(guān)項(xiàng)目運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 27.10萬(wàn)元，其中；（1）基本公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政預(yù)算撥款支出23.10萬(wàn)元，（2）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)財(cái)政預(yù)算撥款支出4.00萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    2018年國(guó)有資產(chǎn)總計(jì)463.37萬(wàn)元。其中；1、流動(dòng)資產(chǎn)3.44萬(wàn)元，占國(guó)有資產(chǎn)總額的0.74%，2、固定資產(chǎn)428.99萬(wàn)元，占國(guó)有資產(chǎn)總額的92.58%，3、負(fù)債20.96萬(wàn)元，占國(guó)有資產(chǎn)總額的4.52%，4、凈資產(chǎn)442.41萬(wàn)元，占國(guó)有資產(chǎn)總額的95.48%。

三、政府采購(gòu)支出情況

   2018年政府采購(gòu)支出1.38萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

     2018年項(xiàng)目支出27.10萬(wàn)元，1、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目23.10萬(wàn)元，其中；（1）辦公費(fèi)支出9.95萬(wàn)元，（2）水費(fèi)支出0.26萬(wàn)元，（3）電費(fèi)支出0.20萬(wàn)元，（3）郵電費(fèi)支出2.12萬(wàn)元，（4）差旅費(fèi)支出0.91萬(wàn)元，（5）維修（護(hù)）費(fèi)支出0.23萬(wàn)元，（6）培訓(xùn)費(fèi)支出0.49萬(wàn)元，（7）公務(wù)接待費(fèi)支出1.71萬(wàn)元，（8）勞務(wù)費(fèi)支出4.93萬(wàn)元，（9）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.30萬(wàn)元。2、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)4.00萬(wàn)元。其中；(1)辦公費(fèi)支出3.55萬(wàn)元，（2）培訓(xùn)費(fèi)支出0.45萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

     2018年師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局項(xiàng)目支出嚴(yán)格按基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目依照資金用途嚴(yán)格審核使用，按期初目標(biāo)和任務(wù)順利完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

（一）綜合醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)人民醫(yī)院；

（二）中醫(yī)醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)中醫(yī)醫(yī)院；

（三）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心；

（四）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)；

（五）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)疾病預(yù)防控制中心；

（六）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督局；

（七）婦幼保健機(jī)構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心；

（八）基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無(wú)論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國(guó)力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

（九）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)：是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國(guó)家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項(xiàng)。

 

第一部分  師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局，主要承擔(dān)著轄區(qū)的醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督、公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督、飲用水衛(wèi)生監(jiān)督、傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督等衛(wèi)生監(jiān)督職能職責(zé)。

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局在上級(jí)和主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，2018年在開(kāi)展打擊非法行醫(yī)，強(qiáng)化醫(yī)護(hù)從業(yè)人員的資格審查與監(jiān)督，加強(qiáng)公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、傳染病防治衛(wèi)生的監(jiān)督與檢查等工作取得了良好的業(yè)績(jī)，為師宗的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民健康保駕護(hù)航。

 

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1、師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局

2.……

3.……

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局部門2018年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

 

第三部門  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局部門2018年度收入合計(jì)萬(wàn)173.49元。其中：財(cái)政撥款收入173.49萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。

與上年對(duì)比……，主要原因分析……。

2018年師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局全年財(cái)政預(yù)算撥款收入173.48萬(wàn)元，上年財(cái)政預(yù)算撥款收入154.84萬(wàn)元。同期增加18.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為10.74%。人員正常增資和職務(wù)變動(dòng)增資是增長(zhǎng)的主要原因。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局部門2018年度支出合計(jì)160.06萬(wàn)元。其中：基本支出160.06萬(wàn)元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。

與上年對(duì)比……,主要原因分析……。

2018年總支出160.06萬(wàn)元，上年總支出154.84萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5.22萬(wàn)元，同期增長(zhǎng)率為3.26%。正常增資、職務(wù)變動(dòng)是增長(zhǎng)的主要因素。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表）

（一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出35.96萬(wàn)元。2017年度用于保障師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出25.08萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)10.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為30.26%。增長(zhǎng)因素是2017年基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)到2018年撥入本單位。

    與上年對(duì)比……,主要原因分析……。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的XX％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的XX％。（人均情況由各部門自行確定）

    2018年基本支出決算146.38萬(wàn)元，其中；1、基本工資決算支出決算28.45萬(wàn)元，占基本支出的19.43%，2、津貼補(bǔ)貼決算支出決算68.41萬(wàn)元，占基本支出的46.76%，3、辦公經(jīng)費(fèi)支出15.53萬(wàn)元，占基本支出的10.60%，4、水電費(fèi)支出0.99萬(wàn)元，占基本支出的0.67%。

  （各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出27.10萬(wàn)元。2017年用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4.00萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)23.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為85.24%。增長(zhǎng)原因是2017年基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)應(yīng)撥未撥。2017年基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)應(yīng)撥未撥在2018年撥入。

與上年對(duì)比……,主要原因分析……。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況……。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出160.06萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出154.84萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)5.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為3.26%。與上年對(duì)比……,主要原因分析……。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類）支出160.06萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；……。

（說(shuō)明可細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目，同時(shí)各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表等）

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因……。

     師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.09萬(wàn)元，支出決算為5.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的165.03%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.26萬(wàn)元，完成預(yù)算的65.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的286.67%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算小于預(yù)算1.74萬(wàn)元，車輛維修費(fèi)較上年減少是主要原因，公務(wù)接待費(fèi)支出決算大于預(yù)算2.58萬(wàn)元，公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)增加是主要因素。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因……。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少2.71萬(wàn)元，下降53.24%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.78萬(wàn)元，下降23.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較2017年減少2.58萬(wàn)元，下降4077.78%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算較2017下降0.78萬(wàn)元，公務(wù)用車維修費(fèi)較2017年下降是主要因素，公務(wù)接待費(fèi)支出決算較2017年減少2.58萬(wàn)元，公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)減少是主要因素。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.26萬(wàn)元，占54.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.67萬(wàn)元，占45.03%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.26萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。具體購(gòu)置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.26萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于衛(wèi)生監(jiān)督（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.67萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.67萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次372人（其中：外事接待人次0人）。主要用于衛(wèi)生監(jiān)督檢查、打擊非法行醫(yī)（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.96萬(wàn)元，與上年對(duì)比……,主要原因分析……。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于XX（相關(guān)使用情況）。

師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.96萬(wàn)元，2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.08萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)10.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為30.25%?；竟残l(wèi)生服務(wù)費(fèi)支出增長(zhǎng)是主要原因

 

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局部門資產(chǎn)總額463.37萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3.44萬(wàn)元，固定資產(chǎn)428.99萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)463.37萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額（減少）244.81萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)（減少）8.48萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)8.84項(xiàng)，賬面原值8.84萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計(jì)	1	463.37	3.44	428.99	306.07	48.04	0			74.88		0	0	0		463.37
填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局部門政府采購(gòu)支出總額1.38萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.38萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

……。（情況說(shuō)明里沒(méi)有介紹，但單位認(rèn)為需要說(shuō)明的情況在此說(shuō)明。）

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。若沒(méi)有涉及專用名詞，請(qǐng)說(shuō)明不涉及專用名詞。

（一）綜合醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)人民醫(yī)院；

（二）中醫(yī)醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)中醫(yī)醫(yī)院；

（三）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心；

（四）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)；

（五）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)疾病預(yù)防控制中心；

（六）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督局；

（七）婦幼保健機(jī)構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心；

（八）基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無(wú)論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國(guó)力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

（九）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)：是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國(guó)家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項(xiàng)。

 

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 附件：師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局2018年度部門決算公開(kāi)表