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          師宗縣竹基衛(wèi)生院2018年度部門決算公開報(bào)告

          • 師宗縣竹基衛(wèi)生院
          • 2019-09-20 14:43

           

          師宗縣竹基衛(wèi)生院2018年度部門決算

          第一部分  師宗縣竹基衛(wèi)生院單位概況

          一、主要職能

          二、部門基本情況

          第二部分  2018年度部門決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

          七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

          九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

          第三部門  2018年度部門決算情況說明

          一、收入決算情況說明

          二、支出決算情況說明

          三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

          四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

          第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

          一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

          二、國有資產(chǎn)占用情況

          三、政府采購支出情況

          四、部門績效自評情況

          (一)項(xiàng)目支出概況

          (二)項(xiàng)目支出績效自評

          (三)項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

          (四)2018部門整體支出績效自評報(bào)告

          (五)部門整體支出績效自評表

          五、其他重要事項(xiàng)情況說明

          第五部分  名詞解釋

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          第一部分  師宗縣竹基衛(wèi)生院概況

          一、主要職能

          (一)主要職能

          我院內(nèi)設(shè)有公共衛(wèi)生服務(wù)部、醫(yī)療服務(wù)部、綜合服務(wù)部,有內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、五官科、醫(yī)技科、收費(fèi)室、醫(yī)保等專業(yè)科室,承擔(dān)著醫(yī)療服務(wù)、預(yù)防保健、婦幼保健、健康教育、醫(yī)保管理等工作,承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生管理,負(fù)責(zé)對村級衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的技術(shù)指導(dǎo)和對鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等,普及衛(wèi)生保健常識,指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作,做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保的技術(shù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)辦理等相關(guān)工作,同時(shí)協(xié)助配合監(jiān)督執(zhí)法部門做好監(jiān)督執(zhí)法工作以及政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)工作。

          (二)2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

          嚴(yán)格執(zhí)行國家基本藥物制度和醫(yī)保報(bào)銷制度,藥品全部實(shí)行零差率銷售,確保醫(yī)保政策惠及每一位患者。保證了廣大農(nóng)村群眾享受到安全、有效、優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉、便捷、規(guī)范的醫(yī)療服務(wù)。規(guī)范和完善醫(yī)療處方書寫和存檔工作,定期組織對醫(yī)生處方進(jìn)行回頭看考評,不斷提高處方精準(zhǔn)度和合格率,對病歷檔案全部按期歸檔,確保每一位患者就診記錄完整全面。

          二、部門基本情況

          (一)部門決算單位構(gòu)成

          納入師宗縣竹基衛(wèi)生所2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,事業(yè)單位1個。

          (二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

          師宗縣竹基衛(wèi)生院2018年末實(shí)有人員編制33人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制33人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員33人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

          離退休人員4人。其中:離休0人,退休4人。

          實(shí)有車輛編制2輛,在編實(shí)有車輛2輛。

          第二部分 2018年度部門決算表

           

          第三部門 2018年度部門決算情況說明

          一、收入決算情況說明

          師宗縣竹基衛(wèi)生院2018年度收入合計(jì)1605.43萬元。其中:財(cái)政撥款收入645.95萬元,占總收入的40.23%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入956.17萬元,占總收入的59.56%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入3.31萬元,占總收入的0.21%。與上年對比與上年對比總收入增加368.28萬元,增長29.77%,其中:事業(yè)收入增長8.91%,財(cái)政撥款增加80.03%,主要原因一是撥入上年度基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)、上年度基本藥物補(bǔ)助,專項(xiàng)項(xiàng)目增加及政策性工資調(diào)整,是本年診療人次較上年有所增減事業(yè)收入有所增加。

          二、支出決算情況說明

          師宗縣竹基衛(wèi)生院2018年度支出合計(jì)1585.76萬元。其中:基本支出1376.21萬元,占總支出的86.79%;項(xiàng)目支出209.56萬元,占總支出的13.21%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比總支出增長21.73%,其中:基本支出增加19.3%:項(xiàng)目支出增長121.8%,主要原因一是本年厲行節(jié)約,壓縮事業(yè)支出;二是本年新增家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目和艾滋病綜合防治項(xiàng)目支出,以及2017年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目結(jié)算經(jīng)費(fèi)在本年支出。

          (一)基本支出情況

          2018年度用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1376.21萬元。與上年對比基本支出增加19.3%,主要原因是上年度公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)、基藥補(bǔ)助在本年度列支,政策性工資調(diào)整及補(bǔ)發(fā)定向醫(yī)學(xué)生工資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的38.65%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的61.35%。(人均情況由各部門自行確定)

          (二)項(xiàng)目支出情況

          師宗縣竹基衛(wèi)生院2018年度用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出209.56萬元。與上年對比增長121.8%,要原因是本年新增重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)和其他公共衛(wèi)生專項(xiàng)兩項(xiàng)項(xiàng)目支出,以及2017年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目結(jié)算資金在本年支出

          三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

          (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

          師宗縣竹基衛(wèi)生院2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出  631.62萬元,占本年支出合計(jì)的39.83%。與上年對比增長56.81%,主要原因政策性工資調(diào)整,補(bǔ)發(fā)定向醫(yī)學(xué)生工資,以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

          (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況                                         

          1.社會保障和就業(yè)支出8.45萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.34%。主要用于事業(yè)單位離退休職工工資。

            2.住房和保障支出22.88萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.62%。主要用于繳納職工住房公積金。

            3.行政事業(yè)單位醫(yī)療支出23.04萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.65%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

            4.公共衛(wèi)生支出209.56萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的33.18%。主要用于基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目、家庭醫(yī)生簽約項(xiàng)目以及艾滋病綜合防治項(xiàng)目。

            5.基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出367.70萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的58.21%。主要用于在編職工及鄉(xiāng)村醫(yī)生人員經(jīng)費(fèi)。

          四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

          (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

          師宗縣竹基衛(wèi)生院2018年度沒有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出。

           

          第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

          一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

          無。

          二、國有資產(chǎn)占用情況

          截至2018年12月31日師宗縣竹基衛(wèi)生院資產(chǎn)總額1325.79萬元,其中,流動資產(chǎn)520.29萬元,固定資產(chǎn)805.50萬元,對外投資及有價(jià)證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元,其他資產(chǎn)0萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少77.89萬元,其中固定資產(chǎn)減少144.85萬元。處置房屋建筑物20平方米,賬面原值0.08萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)126項(xiàng),賬面原值164.98萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

           

           

           

           

          國有資產(chǎn)占有使用情況表

           

           

           

           

           

           

           

          單位:萬元

           

          項(xiàng)目

          行次

          資產(chǎn)總額

          流動資產(chǎn)

          固定資產(chǎn)

          對外投資/有價(jià)證券

          在建工程

          無形資產(chǎn)

          其他資產(chǎn)

           

          小計(jì)

          房屋構(gòu)筑物

          車輛

          單價(jià)200萬以上大型設(shè)備

          其他固定資產(chǎn)

           

           

          欄次

           

          1

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          3

          4

          5

          6

          7

          8

          9

          10

          11

           

          合計(jì)

          1

           

          1325.79 

          520.29 

          805.49 

          368.74 

          13.19 

          0

          423.56 

          0

          0

          0

          0

           

           

           

           

           

             

          填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

          2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

           

           

          三、政府采購支出情況

          2018年度,部門政府采購支出總額68.36萬元,其中:政府采購貨物支出42.27萬元;政府采購工程支出26.09萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

          四、部門績效自評情況

          部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

          五、其他重要事項(xiàng)情況說明

          ……。(情況說明里沒有介紹,但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。)

          六、相關(guān)口徑說明

          (一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

          (三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)等);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

          (四)三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

          第五部分  名詞解釋

          決算相關(guān)專用名詞,在此進(jìn)行說明解釋。

          (一)綜合醫(yī)院:是指區(qū)域內(nèi)人民醫(yī)院;

          (二)中醫(yī)醫(yī)院:是指區(qū)域內(nèi)中醫(yī)醫(yī)院;

          (三)城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu):是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心;

          (四)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院:是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu);

          (五)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu):是指區(qū)域內(nèi)疾病預(yù)防控制中心;

          (六)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu):是指區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督局;

          (七)婦幼保健機(jī)構(gòu):是指區(qū)域內(nèi)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心;

          (八)基本公共衛(wèi)生服務(wù):是指由婦幼保健機(jī)構(gòu)、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供,是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施,主要起疾病預(yù)防控制作用。基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義:一是城鄉(xiāng)居民,無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等,都享有同等權(quán)利,二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大,三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

          (九)重大公共衛(wèi)生專項(xiàng):是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項(xiàng)。

          10

           附件:師宗縣竹基衛(wèi)生院2018年度部門決算公開表

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