師宗縣葵山衛(wèi)生院2018年度部門決算
第一部分 師宗縣葵山衛(wèi)生院單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣葵山衛(wèi)生院單位概況
一、主要職能
（一）師宗縣葵山衛(wèi)生院的主要職責(zé)
1、開展常見(jiàn)病多發(fā)病的診治、院前急救、巡回醫(yī)療，常見(jiàn)多發(fā)病的護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、村級(jí)衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施、合作。
3、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告，并依據(jù)上級(jí)部門要求組織實(shí)施處置。
4、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)。
5、開展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生知識(shí)，引導(dǎo)群眾改善住房、食品、飲水、衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好衛(wèi)生。
6、全面做實(shí)做好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作。
7、負(fù)責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項(xiàng)，負(fù)責(zé)上級(jí)衛(wèi)生行政部門下達(dá)的其他工作。
二、2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
（一）認(rèn)真落實(shí)基本藥物制度，減輕農(nóng)民用藥負(fù)擔(dān)。
（二）推進(jìn)鄉(xiāng)村一體化管理，提升醫(yī)院內(nèi)涵建設(shè)。
（三）推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)。一是大力宣傳公共衛(wèi)生服務(wù)的內(nèi)容、目的和意義，充分提高鄉(xiāng)村醫(yī)生和廣大群眾的知曉率，爭(zhēng)取群眾的積極參與。二是對(duì)公共衛(wèi)生服務(wù)部的工作人員和鄉(xiāng)村醫(yī)生制定了一系列的工作制度，工作目標(biāo)要求和考核制度，要求他們各司其職，各負(fù)其責(zé)，保證各項(xiàng)工作落實(shí)到位。三是抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干，配合鄉(xiāng)村醫(yī)生到各村委會(huì)開展健康咨詢活動(dòng)、健康知識(shí)講座、慢性病隨訪、老年人健康體檢、兒童健康體檢等工作，并指導(dǎo)鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行各種表卡填寫及各種電子檔案的錄入。四是經(jīng)常組織鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，培訓(xùn)各種表卡的使用和填寫、基本公共衛(wèi)生知識(shí)，盡量減少表卡填寫中出現(xiàn)的各種錯(cuò)漏現(xiàn)象，使鄉(xiāng)村醫(yī)生熟悉掌握基本公共衛(wèi)生知識(shí)。
（四）開展健康扶貧，助力精準(zhǔn)扶貧。一是建立10個(gè)家庭醫(yī)生服務(wù)團(tuán)隊(duì)，與建檔立卡貧困人口100%簽訂家庭醫(yī)生簽約服務(wù)協(xié)議，開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，實(shí)施規(guī)范轉(zhuǎn)診。二是在醫(yī)院粘貼健康扶貧政策宣傳欄，優(yōu)先對(duì)建檔立卡貧困人口看病，按照師宗縣門診住院健康扶貧政策進(jìn)行補(bǔ)償，實(shí)施“先診療后付費(fèi)”及“一站式”即時(shí)結(jié)報(bào)制度；三是強(qiáng)化健康扶貧政策培訓(xùn)150余人次，入戶宣傳健康扶貧政策，發(fā)放健康扶貧證，讓建檔立卡貧困人口掌握健康扶貧醫(yī)療政策。四是進(jìn)一步核準(zhǔn)2018年建檔立卡貧困人口因病致貧、因病返貧家庭數(shù)以及患病人員情況，安排專人負(fù)責(zé)，對(duì)需救治的大病和慢性病進(jìn)行分類救治，并將分類救治信息錄入全國(guó)健康扶貧動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)。五是實(shí)施衛(wèi)生院、衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，確保每個(gè)村衛(wèi)生室都達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)要求，衛(wèi)生院建立中醫(yī)館，不斷加大中醫(yī)藥設(shè)備配置和人員配置，充分發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)。六是按照基本公共衛(wèi)生服務(wù)要求65歲及以上老年人體檢2373人，對(duì)拒絕或不方便的老年人開展一般體格檢查36人。
三、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2018年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：人員經(jīng)費(fèi)（不包含養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)及生育保險(xiǎn)）財(cái)政全供給單位1個(gè)；人員經(jīng)費(fèi)（不包含養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)及生育保險(xiǎn)）財(cái)政全供給單位中一類公益事業(yè)單位1個(gè)（師宗縣葵山衛(wèi)生院）
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
部門實(shí)有人員編制36人，其中：事業(yè)編制36人；在職在編實(shí)有事業(yè)人員34人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。離退休人員統(tǒng)籌內(nèi)工資由師宗縣人力資源和社會(huì)保障局統(tǒng)一發(fā)放，統(tǒng)籌外工資內(nèi)師宗縣財(cái)政局統(tǒng)一發(fā)放。
實(shí)有車輛3輛，實(shí)有在編車輛3輛，但車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由單位自籌。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
師宗縣葵山衛(wèi)生院2018年度收入合計(jì)1161.17萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入544.65萬(wàn)元，占總收入的46.91%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入616.26萬(wàn)元，占總收入的53.07%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0.26萬(wàn)元，占總收入的0.02%。
二、支出決算情況說(shuō)明
師宗縣葵山衛(wèi)生院2018年度支出合計(jì)1141.49萬(wàn)元。其中：基本支出961.46萬(wàn)元，占總支出的84.23％；項(xiàng)目支出180.03萬(wàn)元，占總支出的15.77％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。
與上年對(duì)比其中（1）基本支出增加131.63萬(wàn)元（2017年基本支出決算數(shù)829.83萬(wàn)元），增減比例15.86%。
（2）項(xiàng)目支出增加78.36萬(wàn)（2017年項(xiàng)目支出決算數(shù)101.67萬(wàn)元），增減比例77.07%。主要原因是2017年部分項(xiàng)目緩撥資金在2018年撥付，形成2018年度的專項(xiàng)資金，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增長(zhǎng)過(guò)高。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障師宗縣葵山衛(wèi)生院機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出925.58萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加131.63萬(wàn)元（2017年基本支出決算數(shù)829.83萬(wàn)元），增減比例15.86%。其中基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的44.51％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的54.49％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障師宗縣葵山衛(wèi)生院機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出180.03萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加78.36萬(wàn)（2017年項(xiàng)目支出決算數(shù)101.67 萬(wàn)元），增減比例77.07%。主要原因是2017年部分項(xiàng)目緩撥資金在2018年撥付，形成2018年度的專項(xiàng)資金，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增長(zhǎng)過(guò)高。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年師宗縣葵山衛(wèi)生院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1365.16萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出738.20萬(wàn)元,2018年與2017年相比增支626.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)率84.93%。主要原因是2016年農(nóng)業(yè)人口計(jì)劃生育獎(jiǎng)優(yōu)免補(bǔ)緩撥資金在2017年撥付，形成2017年度的專項(xiàng)資金，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增長(zhǎng)過(guò)高。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出66.60萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.88%。主要用于職工工資性福利支出，如工傷保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等相關(guān)支出；
2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1276.35萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.49%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展及在職在編人員基本工資保障等支出；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出中：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出490.57萬(wàn)元、公立醫(yī)院支出121.13萬(wàn)元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)166.80萬(wàn)元、公共衛(wèi)生138.47萬(wàn)元、計(jì)劃生育事務(wù)支出337.71萬(wàn)元、行政事業(yè)單位醫(yī)療支出21.67萬(wàn)元。
3. 住房保障支出22.21萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.63%。主要用于住房公積金支出；
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣葵山衛(wèi)生院（本級(jí)）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為11.20萬(wàn)元，支出決算為11.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.75%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為7.95萬(wàn)元，決算為7.91萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)3.25萬(wàn)元，決算為3.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.92%，主要用于2018年度上級(jí)有關(guān)部門對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生工作多次督導(dǎo)檢查；各類年中、年末工作考核、校區(qū)疾病預(yù)防控制工作多次督導(dǎo)檢查、脫貧攻堅(jiān)工作評(píng)估、檢查等公務(wù)接待用餐費(fèi)用。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年的13.27萬(wàn)元減少2.21萬(wàn)元，下降16.65%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)率12.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.11萬(wàn)元，下降49.76%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.91萬(wàn)元，占71.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.15萬(wàn)元，占28.48%。具體情況如下：
1.. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.91萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出7.91萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于下村督導(dǎo)健康扶貧、應(yīng)急、急救車輛等衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.15萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出3.15萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次525人（其中：外事接待人次0人）。主要用于衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作發(fā)生的公務(wù)接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣葵山衛(wèi)生院（本級(jí)）2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出127.24萬(wàn)元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)，主要用于差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)等開支。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，師宗縣衛(wèi)生計(jì)劃生育局（本級(jí)）資產(chǎn)總額547.39萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)233.01萬(wàn)元，固定資產(chǎn)314.38萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少525.20萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少210.69萬(wàn)元，主要因?yàn)檎畷?huì)計(jì)制度改革前期準(zhǔn)備工作時(shí)，對(duì)部門所有單位的資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，報(bào)廢處置了部門不能再使用的固定資產(chǎn)，報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)229.86萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額19.170萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出19.17萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
加強(qiáng)預(yù)算編制管理，設(shè)定項(xiàng)目支出年度、中期績(jī)效目標(biāo)，相應(yīng)設(shè)定項(xiàng)目支出的產(chǎn)出指標(biāo)，效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。
（一）綜合醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)人民醫(yī)院；
（二）中醫(yī)醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)中醫(yī)醫(yī)院；
（三）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心；
（四）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)；
（五）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)疾病預(yù)防控制中心；
（六）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督局；
（七）婦幼保健機(jī)構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心；
（八）基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用。基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無(wú)論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國(guó)力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
（九）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)：是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國(guó)家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項(xiàng)。
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