師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年度部門決算

 

   第一部分  師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局下屬財(cái)政全額補(bǔ)助公益一類二級(jí)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，主要職能是為人民健康提供基本醫(yī)療保健服務(wù)，承擔(dān)著本轄區(qū)內(nèi)的醫(yī)療、預(yù)防、保健和計(jì)劃生育工作，開展轄區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)和家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年，師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，大力加強(qiáng)行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，著力提高醫(yī)療服務(wù)水平，努力構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系，整體工作取得了較大進(jìn)步。

1、全面加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，推進(jìn)單位內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制改革，強(qiáng)化城鄉(xiāng)一體化管理，逐步建立科學(xué)管理和質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的長(zhǎng)效機(jī)制。

2、加強(qiáng)高質(zhì)量醫(yī)療團(tuán)隊(duì)建設(shè)，全年選派骨干醫(yī)療人員參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)，組織醫(yī)療隊(duì)伍內(nèi)部交流學(xué)習(xí)和內(nèi)部規(guī)范化考評(píng)，致力于提高全員醫(yī)療素質(zhì)，打造學(xué)習(xí)型和成長(zhǎng)型醫(yī)療隊(duì)伍。

3、規(guī)范和完善醫(yī)療處方書寫和存檔工作，定期組織對(duì)醫(yī)生處方進(jìn)行“回頭看”考評(píng)，不斷提高處方精準(zhǔn)度和合格率，對(duì)病歷檔案全部按期歸檔，確保每一位患者就診記錄完整全面。

4、強(qiáng)化思想政治教育，提高醫(yī)務(wù)人員身職業(yè)道德修養(yǎng)，自覺(jué)抵制不良思想侵蝕，杜絕不良誘惑，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念，改善服務(wù)態(tài)度，以群眾滿意為最高目標(biāo)，努力構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。

5、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度和醫(yī)保報(bào)銷制度，藥品全部實(shí)行零差率銷售，確保醫(yī)保政策惠及每一位患者，保證了廣大農(nóng)村群眾享受到安全、有效、優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉、便捷、規(guī)范的醫(yī)療服務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年末實(shí)有人員編制42人。其中：事業(yè)編制42人，在職在編實(shí)有事業(yè)人員42人。

離退休人員17人。其中：退休17人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年度收入合計(jì)1384.98萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入759.5萬(wàn)元，占總收入的54.84%；事業(yè)收入622.14萬(wàn)元，占總收入的44.92%；其他收入3.35萬(wàn)元，占總收入的0.25%。與上年對(duì)比總收入增加179.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.94%，其中：事業(yè)收入減少2.9%，財(cái)政撥款增加35.54%，主要原因一是本年診療人次較上年有所下降，事業(yè)收入有所減少；二是財(cái)政補(bǔ)助2017年基本公共服務(wù)結(jié)算經(jīng)費(fèi)在本年到賬，財(cái)政補(bǔ)助收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年度支出合計(jì)1214.95萬(wàn)元。其中：基本支出990.14萬(wàn)元，占總支出的81.5%；項(xiàng)目支出224.81萬(wàn)元，占總支出的18.5%。與上年對(duì)比總支出增長(zhǎng)8.7%，其中：基本支出減少1.3%：項(xiàng)目支出增長(zhǎng)98.16%，主要原因一是本年厲行節(jié)約，壓縮事業(yè)支出；二是本年新增家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目和艾滋病綜合防治項(xiàng)目支出，以及2017年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目結(jié)算經(jīng)費(fèi)在本年支出。

（1）      基本支出情況

2018年度基本支出990.14萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出36.49萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出419.7萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療支出30.04萬(wàn)元，住房改革支出29.24萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少13.35萬(wàn)元，減少1.3%，主要原因是本年厲行節(jié)約，壓縮事業(yè)支出。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度項(xiàng)目支出224.81萬(wàn)元，其中：基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出218.11萬(wàn)元， 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出2.68萬(wàn)元，其他公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出4.02萬(wàn)元。與上年對(duì)比項(xiàng)目支出增長(zhǎng)111.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)98.16%，主要原因是本年新增重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)和其他公共衛(wèi)生專項(xiàng)兩項(xiàng)項(xiàng)目支出，以及2017年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目結(jié)算資金在本年支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出515.47萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的42.42%。與上年對(duì)比增長(zhǎng)16.14%，主要原因為本年度新招錄事業(yè)編制2人。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.社會(huì)保障和就業(yè)支出36.49萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.9%，主要用于事業(yè)單位離退休職工工資。

  2.住房和保障支出29.24萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.9%，主要用于繳納職工住房公積金。

  3.行政事業(yè)單位醫(yī)療支出30.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.0%，主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

  4.公共衛(wèi)生支出224.81萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.36%，主要用于基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目、家庭醫(yī)生簽約項(xiàng)目以及艾滋病綜合防治項(xiàng)目。

  5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出419.7萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的56.69%，主要用于在編職工及鄉(xiāng)村醫(yī)生人員經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心沒(méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

無(wú)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心資產(chǎn)總額1220.15萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)959.06萬(wàn)元，固定資產(chǎn)261.09萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.36萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加30.11萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少29.75萬(wàn)元。報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)206項(xiàng)，賬面原值67.18萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.5萬(wàn)元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心													單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)							對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛		單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
															欄次		1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	11
合計(jì)	1	1220.15	959.06	261.09	91.31	0.00		0.00		169.78	0.00	0.00	0.00	0.00

填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額37.74萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出37.74萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入等。

工資福利支出：反映單位開支在職在編職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

 

 附件：師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年度決算公開表

 

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