師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年度部門決算
第一部分 師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項(xiàng)目支出概況
(二)項(xiàng)目支出績效自評
(三)項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
(四)2018部門整體支出績效自評報(bào)告
(五)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心單位概況
一、主要職能
(一)主要職能
1、以公共衛(wèi)生服務(wù)為主,綜合提供預(yù)防、保健和一般常見病、多發(fā)病的診療,現(xiàn)場救護(hù)等基本醫(yī)療等服務(wù)。
2、加強(qiáng)學(xué)校、農(nóng)村疾病預(yù)防控制,做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告處理工作,重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害身體健康的傳染病、寄生蟲病等重大疾病。
3、認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫,積極開展高血壓、糖尿病等慢性非傳染性疾病的篩查和重點(diǎn)慢性病病例管理,精神病患者管理,轉(zhuǎn)診服務(wù)等工作。
4、做好孕產(chǎn)婦和兒童的保健工作,提高分娩率,改善兒童營養(yǎng)狀況。
5、積極做好城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療的服務(wù),普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識,指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件,引導(dǎo)和幫助基層人民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
(二)2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、以病人為中心,提高醫(yī)療質(zhì)量,切實(shí)保障醫(yī)療安全,提高全員的職業(yè)素養(yǎng),為群眾創(chuàng)建文明優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。
2、成立院感控制機(jī)構(gòu),完善制度,加強(qiáng)院內(nèi)感染知識宣教和培訓(xùn),強(qiáng)化院內(nèi)感染意識,認(rèn)真落實(shí)消毒隔離制度,嚴(yán)格無菌操作規(guī)程,規(guī)范抗生素的合理使用,為提高醫(yī)療質(zhì)量提供重要的保證。
3、加強(qiáng)醫(yī)療、護(hù)理、醫(yī)技、藥品質(zhì)量的治理,建立健全的質(zhì)量控制職能,加大監(jiān)督檢查力度,做到分工明確,責(zé)任到人,對各科室進(jìn)行檢查指導(dǎo)工作,,加強(qiáng)醫(yī)療文書的規(guī)范化書寫,督導(dǎo)醫(yī)護(hù)人員按時(shí)完成相關(guān)病歷的書寫、登記,定期召開例會,匯總結(jié)果,找出問題,及時(shí)整改,努力提高醫(yī)療業(yè)務(wù)水平。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。是:
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年末實(shí)有人員編制31人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制31人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員31人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員11人。其中:離休0人,退休11人。
實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。
(各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等)
第二部分 2018年度部門決算表
(詳見附件)
第三部門 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年度收入合計(jì)1677.15萬元。其中:財(cái)政撥款收入601.04萬元,占總收入的35.84%;上級補(bǔ)助收入0萬元;事業(yè)收入1076.11萬元,占總收入的64.19%;經(jīng)營收入0萬元;與上年對比財(cái)政撥款收入增加44.13%,主要原因是項(xiàng)目資金到位程度比上年有所增加;與上年對比,事業(yè)收入增加102.67%,主要原因是中心就診病人增多,業(yè)務(wù)收入相應(yīng)增加。
二、支出決算情況說明
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年度支出合計(jì)1662.72萬元。其中:基本支出1482.83萬元,占總支出的89.2%;項(xiàng)目支出179.89萬元,占總支出的10.8%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比基本支出增加94.11%,主要原因是業(yè)務(wù)工作量大幅度增加,導(dǎo)致支出增加;與上年對比項(xiàng)目支出增加182.7%,主要原因是項(xiàng)目資金到位情況比上年增加,所以相應(yīng)的支出增加。
(一)基本支出情況
2018年度用于保障師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1052.85萬元。與上年對比增加187.92%,主要原因是業(yè)務(wù)工作量增大,相應(yīng)支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的29%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的71%。(人均情況由各部門自行確定)
(二)項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出179.89萬元。與上年對比增加了182.7%,主要原因是項(xiàng)目資金到位情況較上年有所增加。具體項(xiàng)目開支:基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)171.02萬元,重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3.1萬元,其他公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)5.78萬元。開展工作情況:居民健康檔案建檔率94.84%,預(yù)防接種建證率100%,高血壓管理率89%,糖尿病管理率85.93%,重性精神病管理了83%,老年人健康管理率59.11%,肺結(jié)核管理率100%等。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出601.04萬元,占本年支出合計(jì)的36.15%。與上年對比降低14.24%,主要原因本年業(yè)務(wù)量增加,業(yè)務(wù)支出相應(yīng)增大。。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出21.45萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.57%。主要用于退休人員經(jīng)費(fèi);
2.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出376.54萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的62.65%。主要用于在職人員經(jīng)費(fèi);
3.公共衛(wèi)生支出179.89萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.93%。主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出和項(xiàng)目支出;
4.事業(yè)單位醫(yī)療支出25.15萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.18%。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi);
5.住房保障支出23.16萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.85%。主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心資產(chǎn)總額1652.4萬元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)616.3萬元,固定資產(chǎn)1036.12萬元,對外投資及有價(jià)證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元,其他資產(chǎn)0萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加228.8萬元,其中固定資產(chǎn)減少117.18萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)65項(xiàng),賬面原值132.7萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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| 單位:萬元 |
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項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價(jià)證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) |
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小計(jì) | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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合計(jì) | 1 | 1652.4 | 616.3 | 1036.1 | 293 | 40 | 0 | 703.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購支出情況
2018年度,部門政府采購支出總額9.8萬元,其中:政府采購貨物支出9.8萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.8萬元,占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
……。(情況說明里沒有介紹,但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。)
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)等);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
決算相關(guān)專用名詞,在此進(jìn)行說明解釋。
(一)城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu):是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心;
(二)基本公共衛(wèi)生服務(wù):是指是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供,是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施,主要起疾病預(yù)防控制作用?;竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義:一是城鄉(xiāng)居民,無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等,都享有同等權(quán)利,二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大,三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
(三)重大公共衛(wèi)生專項(xiàng):是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項(xiàng)。
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附件:師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年度部門決算公開表.xls