師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2018年度部門決算

第一部分  師宗縣中醫(yī)醫(yī)院單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣中醫(yī)醫(yī)院單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預防、保健、計劃生育、康復等醫(yī)療衛(wèi)生服務。    

2、貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導全縣各醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務建設。    

3、確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟發(fā)展相適應的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境。加強中醫(yī)醫(yī)院標準化管理。       

4、貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作；負責醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。 

5、承擔意外災害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預防、保健和康復醫(yī)療服務工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及。    

6、充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國家基本公共衛(wèi)生服務中的優(yōu)勢和作用，負責全縣基本公共衛(wèi)生服務中醫(yī)藥健康管理項目的實施和日常管理。 

7、組織實施中西醫(yī)藥科學研究，推進醫(yī)學科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應用；承擔中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學教育工作。     

8、做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險等定點醫(yī)療機構(gòu)的各項工作。 

9、參與衛(wèi)生扶貧、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。 

10、承擔縣委、縣政府及縣衛(wèi)計局交辦的其他衛(wèi)生工作。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1、精準扶貧工作

我院精準扶貧聯(lián)系掛鉤點在師宗竹基龍甸支委會，按照縣委、縣政府關于脫貧攻堅工作文件精神及竹基鎮(zhèn)黨委政府部署，醫(yī)院成立了“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作領導小組，明確了分管領導和具體責任人、聯(lián)掛責任人及具體事項

2、健康扶貧工作

根據(jù)國家、省、市及師宗縣人民政府印發(fā)《師宗縣貫徹落實云南省健康扶貧 30 條措施實施方案》等文件精神，醫(yī)院組織全院職工進行《云南省健康扶貧30條措施》相關政策的培訓學習并進行考試，成立了健康扶貧工程領導小組、健康扶貧救治專家組，制定了健康扶貧工作實施方案，建立了師宗縣中醫(yī)醫(yī)院農(nóng)村貧困住院患者縣域內(nèi)“先診療，后付費”健康臺賬。

3、醫(yī)院整體遷建項目工作

在師宗縣委、縣政府的高度重視及指導下，各項目成員單位的努力下，師宗縣中醫(yī)醫(yī)院整體遷建項目（一期）主體工程建設2016年11月1日正式開工建設。

目前，完成住院醫(yī)技綜合樓、門急診綜合樓、導醫(yī)大廳的主體工程，墻體已砌磚，在進行室內(nèi)粉刷及澆灌導醫(yī)大廳構(gòu)造柱；地下車庫進出口坡道還有減力墻、頂板已澆灌完畢。弱電智能化系統(tǒng)安裝工程已進場，進行相關管道預埋。至今，固定資產(chǎn)投資4000余萬元，因醫(yī)院無資金支付給施工方，施工方?jīng)]有資金墊付，工程推進基本處于停工狀態(tài)。

4、師宗縣第二人民醫(yī)院項目建設推進情況

曲靖市師宗縣第二人民醫(yī)院建設項目屬于云南省教育衛(wèi)生補短板建設項目，責任單位是師宗縣衛(wèi)計局，承建單位是師宗縣中醫(yī)醫(yī)院，該項目位于師宗縣榮海新區(qū)，項目占地面積59333.63㎡（89畝），總建筑面積45000㎡，設置病床498張，主要建設內(nèi)容有新建住院樓、門（急）診綜合樓、醫(yī)技樓、預防保健及教學科研樓、及其附屬設施和設備，項目總投資為22945萬元（其中，靜態(tài)投資21600萬元，建設期利息1345萬元），項目建設周期計劃3年（2017年3月到2020年3月）。

5、二級中醫(yī)醫(yī)院持續(xù)改進工作

按照等級醫(yī)院持續(xù)改進的要求，根據(jù)醫(yī)療服務需求，經(jīng)院務會研究決定，醫(yī)院投資約200萬元，購置電子胃腸鏡、手術室空氣消毒機、洗眼器、器械檢查放大鏡等設備；投資10余萬元對放射科、庫房及住院病區(qū)做了布局調(diào)整和裝修改造；使我院診療設施進一步完善、診療流程逐步規(guī)范、診療技術進一步提升，更好地滿足廣大群眾的診療需求。

6、為貫徹落實國家衛(wèi)生計生委、國家中醫(yī)藥管理局《關于印發(fā)進一步改善醫(yī)療服務行動計劃(2018—2020年)的通知》(國衛(wèi)醫(yī)發(fā)〔2017〕73號)要求，推動我院醫(yī)療服務高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)改善群眾看病就醫(yī)感受，醫(yī)院要求職工把車子開到院外停放，集中整治車輛亂停亂放，規(guī)范醫(yī)院停車秩序，給前來看病的患者留出空位，為患者就醫(yī)提供便利，進一步改善了醫(yī)療服務環(huán)境。

7、加強衛(wèi)生技術人才培養(yǎng)及隊伍建設

本年度招聘衛(wèi)生專業(yè)技術人員12人，其中：編外中醫(yī)學專業(yè)4人 、針推專業(yè)2人 、中西醫(yī)臨床1人 、中藥學專業(yè)2人，在編中醫(yī)學專業(yè)2人 、口腔專業(yè)1人，都經(jīng)崗前培訓，到科室輪轉(zhuǎn)。2018年10月31日止，外出參加培訓學習70人，其中：短期63人，長期進修半年5人，進修1年1人。

8、按照衛(wèi)生部《抗菌藥物臨床應用管理辦法》及《抗菌藥物臨床應用專項整治活動方案》的相關要求醫(yī)院完善了《抗菌素處方點評制度》，將臨床科室抗菌藥物合理用藥情況、抗菌藥物分級授權(quán)使用管理納入醫(yī)療質(zhì)量考核指標，并與績效掛鉤。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入本單位2018年度部門決算編報的單位共1個。其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.師宗縣中醫(yī)醫(yī)院

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2018年末實有人員編制92人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制92人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員92人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員28人。其中：離休0人，退休28人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2018年度收入合計3770.54萬元。其中：財政撥款收入922.73萬元，占總收入的24.47%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入2828.69萬元，占總收入的75.02%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入19.12萬元，占總收入的0.51%。與上年對比，總收入增長681.05萬元，增長22.04%,財政補助收入與上年對比399.75萬元，增長76.44%,,事業(yè)收入較上年增長271.75萬元，增長10.63%，究其原因事業(yè)收入增長主要是2018年是健康扶貧重要時期，建檔立卡成立了健康扶貧工程領導小組、健康扶貧救治專家組，制定了健康扶貧工作實施方案，建立了師宗縣中醫(yī)醫(yī)院農(nóng)村貧困住院患者縣域內(nèi)“先診療，后付費”健康臺賬，檔立卡貧困患者到我院住院治療，導致我院的門診人次和住院人次較上年有穩(wěn)步的上升，

為我院的醫(yī)療收入增長做出巨大貢獻。財政補助收入增長的主要原因是為了支持醫(yī)院發(fā)展，政府增加了財政撥款，我院在2018年收到財政劃撥的中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項資金100萬元，作為急診科建設的專項經(jīng)費，公立醫(yī)院改革方面的財政撥款140.3萬元，作為醫(yī)院發(fā)展資金。

二、支出決算情況說明

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2018年度支出合計3522.28萬元。其中：基本支出3256.62萬元，占總支出的92.46％；項目支出265.66萬元，占總支出的7.54％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年相比，我院的支出增長715.84萬元，增長25.51%。其中基本支出增長462.7萬元，增長16.56%；項目支出增長253.14萬元，增長20倍，主要支出增長點就是項目支出，主要原因是在2018年，我們中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項資金100萬元支出作為急診科建設資金，其次公立醫(yī)院中其他公立醫(yī)院支出有140.3萬元的支出作為我院公立醫(yī)院改革的專項資金支出，所以，2018年我院的支出發(fā)生較大增長屬于發(fā)展改革的正常增長需要。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障本單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3256.62萬元，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的100％，較上年比較，基本支出增長463.41萬元，增長16.59%，主要原因是我院在2018年度有人員的崗位晉升和新增人員，同時每位人員的薪級都有相應增長，所有基本支出增長屬于正常經(jīng)營增長。

（二）項目支出情況

2018年度于保障本機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出265.66萬元。具體項目開支為公立醫(yī)院改革支出140.3萬元，基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費25.36萬元，中醫(yī)（藥）專項100萬元，共計265.66萬元。較上年比較，我院的項目支出增長較高，就在于我院的項目經(jīng)費在2018年有較大的支出，主要是中醫(yī)專項、公立醫(yī)院改革經(jīng)費的支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2018年度一般公共預算財政撥款支出898.53萬元,占本年支出合計的25.51%。與上年相比，增長376元，增長71.96%，主要是人員的增長，人員經(jīng)費正常上漲，其次就是項目支出的大幅上漲，項目支出是項目撥款收入增長，導致的支出增長。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務（類）支出898.53萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于：

（1）社會保障和就業(yè)支出中離退休人員經(jīng)費59.64萬元；

（2）公立醫(yī)院支出中，中醫(yī)(民族)醫(yī)院為573.23萬元，其他公立醫(yī)院支出為140.3萬元；

（3）公共衛(wèi)生中基本公共衛(wèi)生服務25.36萬元；

（4）中醫(yī)（民族醫(yī))藥專項為100萬元。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出也為0。2018年度與上一年度對比并無增減變化。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務接待費支出決算增加0萬元，增長0%。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2018年年機關運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比無增減變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額5864.53萬元，其中，流動資產(chǎn)2832.04萬元，固定資產(chǎn)972.49萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1987.01萬元，無形資產(chǎn)72.99萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1190.59萬元，其中固定資產(chǎn)增加80.71萬元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)60項，賬面原值175.56萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額274.56萬元，其中：政府采購貨物支出274.56萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

（一）中醫(yī)醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)中醫(yī)醫(yī)院；

（二）基本公共衛(wèi)生服務：是指是指由疾病預防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預措施，主要起疾病預防控制作用。基本公共衛(wèi)生服務均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預防為主的服務原則與核心理念。
（三）重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。

14

 附件：師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2018年度部門決算公開表