師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局2018年度部門決算
第一部分 師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局單位概況
一、主要職能
（一）師宗縣衛(wèi)生健康局的主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家和云南省有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，組織擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)。組織實施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2、協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù),提供主體多元化、方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價格政策的建議。
3、制定并組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
4、組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
5、貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警，提出藥品價格政策和縣內(nèi)藥品生產(chǎn)鼓勵扶持政策的建議。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估。開展食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案工作。
6、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。
7、制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
8、貫徹落實國家和云南省生育政策，負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議。
9、指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10、貫徹落實國家和云南省中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)(含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同)醫(yī)療、 教育、科研、文化建設(shè)、對外交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
11、建立健全艾滋病防治工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。
12、推進(jìn)師宗縣大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展， 統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策，協(xié)調(diào)推進(jìn)健康師宗建設(shè)工作。
13、負(fù)責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生應(yīng)急保障工作。承擔(dān)師宗縣計劃生育協(xié)會和師宗縣愛國衛(wèi)生運動委員會的日常業(yè)務(wù)工作。
14、完成市衛(wèi)生健康委員會,縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
15、職能轉(zhuǎn)變。師宗縣衛(wèi)生健康局應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康師宗建設(shè)，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心上來，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院綜合改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、方式多樣化服務(wù)。五是主動服務(wù)和融入云南省發(fā)展戰(zhàn)略，加快建設(shè)區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心，推動衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
二、2018年度重點工作任務(wù)介紹
（一）加快推進(jìn)縣中醫(yī)醫(yī)院整體搬遷項目，啟動縣人民醫(yī)院傳染科、婦幼保健院改擴(kuò)建項目。繼續(xù)鞏固縣人民醫(yī)院與曲靖市一院醫(yī)療聯(lián)合體建設(shè)成果，組建以縣人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為樞紐、村衛(wèi)生室為基礎(chǔ)、以社會辦醫(yī)為補(bǔ)充的服務(wù)共同體、發(fā)展共同體、利益共同體、責(zé)任共同體（簡稱“醫(yī)共體”），全力推進(jìn)縣域綜合醫(yī)改。
（二）大力培養(yǎng)中醫(yī)藥人才，加快推進(jìn)高層次中醫(yī)藥人才引進(jìn)和培養(yǎng)，繼續(xù)推進(jìn)基層中醫(yī)藥服務(wù)能力提升工程，加大中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣力度。
（三）加快推進(jìn)衛(wèi)生計生信息化建設(shè)，實現(xiàn)縣鄉(xiāng)村一體化管理，互聯(lián)互通、遠(yuǎn)程會診、資源共享，不斷提升服務(wù)能力。
（四）嚴(yán)格落實《健康扶貧30條措施》，對標(biāo)對表、細(xì)化任務(wù)，協(xié)同有關(guān)部門貫徹落實好貧困人口重特大疾病救助幫扶政策，努力減少因病致貧、因病返貧，讓農(nóng)村貧困人口與全縣人民一道同步邁入小康社會。
（五）加快推進(jìn)國家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建工作。嚴(yán)格按照《師宗縣國家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建工作方案》、《師宗縣創(chuàng)建省級慢性病綜合防控示范區(qū)工作方案》要求，對標(biāo)對表、查缺補(bǔ)漏、完善資料。通過創(chuàng)建，將不斷提高群眾的身體健康素質(zhì)，推動整個社會的文明進(jìn)步，給廣大市民營造一個干凈、整齊、舒適、優(yōu)美的生活和工作環(huán)境。
三、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2018年部門決算編報的單位共1個。其中：財政全供給單位1個；財政全供給單位中行政單位1個（師宗縣衛(wèi)生和計劃生育部門（本級））
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
部門實有人員編制24人，其中：行政編制20人，機(jī)關(guān)工勤人員編制4人；在職在編實有行政人員16人，工勤人員7人。
離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。離退休人員統(tǒng)籌內(nèi)工資由師宗縣人力資源和社會保障局統(tǒng)一發(fā)放，統(tǒng)籌外工資內(nèi)師宗縣財政局統(tǒng)一發(fā)放。
實有車輛2輛，實有在編車輛2輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局（本級）2018年度收入合計1073.31萬元。其中：財政撥款收入10731.31萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。
二、支出決算情況說明
師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局（本級）2018年度支出合計1365.16萬元。其中：基本支出925.58萬元，占總支出的67.80％；項目支出439.57萬元，占總支出的32.20％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比其中（1）基本支出增加189.46萬元（2017年基本支出決算數(shù)736.12萬元），增減比例25.74%。
（2）項目支出增加437.49萬（2017年項目支出決算數(shù)2.08萬元），增減比例210.33%。主要原因是2016年農(nóng)業(yè)人口計劃生育獎優(yōu)免補(bǔ)緩撥資金在2017年撥付，形成2017年度的專項資金，導(dǎo)致項目支出增長過高。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出925.58萬元。與上年對比增加189.46萬元（2017年基本支出決算數(shù)736.12萬元），增減比例20.47%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的86.24％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的13.76％。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出439.57萬元。與上年對比增加437.49萬（2017年項目支出決算數(shù)2.08 萬元），增減比例210.33%。主要原因是2016年農(nóng)業(yè)人口計劃生育獎優(yōu)免補(bǔ)緩撥資金在2017年撥付，形成2017年度的專項資金，導(dǎo)致項目支出增長過高。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局一般公共預(yù)算財政撥款支出1365.16萬元,占本年支出合計的100%。2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出738.20萬元,2018年與2017年相比增支626.96萬元,增長率84.93%。主要原因是2016年農(nóng)業(yè)人口計劃生育獎優(yōu)免補(bǔ)緩撥資金在2017年撥付，形成2017年度的專項資金，導(dǎo)致項目支出增長過高。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出66.60萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.88%。主要用于職工工資性福利支出，如工傷保險、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等相關(guān)支出；
2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出1276.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.49%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展及在職在編人員基本工資保障等支出；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出中：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出490.57萬元、公立醫(yī)院支出121.13萬元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)166.80萬元、公共衛(wèi)生138.47萬元、計劃生育事務(wù)支出337.71萬元、行政事業(yè)單位醫(yī)療支出21.67萬元。
3. 住房保障支出22.21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.63%。主要用于住房公積金支出；
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局（本級）2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為11.20萬元，支出決算為11.06萬元，完成預(yù)算的98.75%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算數(shù)為7.95萬元，決算為7.91萬元，完成預(yù)算的99.50%；公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)3.25萬元，決算為3.15萬元，完成預(yù)算的96.92%，主要用于2018年度上級有關(guān)部門對醫(yī)療衛(wèi)生工作多次督導(dǎo)檢查；各類年中、年末工作考核、校區(qū)疾病預(yù)防控制工作多次督導(dǎo)檢查、脫貧攻堅工作評估、檢查等公務(wù)接待用餐費用。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年的13.27萬元減少2.21萬元，下降16.65%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.89萬元，增長率12.68%；公務(wù)接待費支出決算減少3.11萬元，下降49.76%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出7.91萬元，占71.52%；公務(wù)接待費支出3.15萬元，占28.48%。具體情況如下：
1.. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出7.91萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出7.91萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于下村督導(dǎo)健康扶貧、應(yīng)急、急救車輛等衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出3.15萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出3.15萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次525人（其中：外事接待人次0人）。主要用于衛(wèi)生和計劃生育工作發(fā)生的公務(wù)接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局（本級）2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出127.24萬元。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于維持單位的基本運轉(zhuǎn)，主要用于差旅費、郵電費、水費、電費及辦公經(jīng)費等開支。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，師宗縣衛(wèi)生計劃生育局（本級）資產(chǎn)總額547.39萬元，其中，流動資產(chǎn)233.01萬元，固定資產(chǎn)314.38萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少525.20萬元，其中固定資產(chǎn)減少210.69萬元，主要因為政府會計制度改革前期準(zhǔn)備工作時，對部門所有單位的資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點，報廢處置了部門不能再使用的固定資產(chǎn)，報廢報損資產(chǎn)229.86萬元。
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額19.170萬元，其中：政府采購貨物支出19.17萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。
四、部門績效自評情況
加強(qiáng)預(yù)算編制管理，設(shè)定項目支出年度、中期績效目標(biāo)，相應(yīng)設(shè)定項目支出的產(chǎn)出指標(biāo)，效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。
（一）綜合醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)人民醫(yī)院；
（二）中醫(yī)醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)中醫(yī)醫(yī)院；
（三）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心；
（四）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)；
（五）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)疾病預(yù)防控制中心；
（六）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督局；
（七）婦幼保健機(jī)構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心；
（八）基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
（九）重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。
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