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          師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局年度部門決算

          • 師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局
          • 2019-08-31 00:26

          監(jiān)督索引號(hào)53032314036101000

          師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門2018年度部門決算

           

          第一部分  師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門概況

          一、主要職能

          二、部門基本情況

          第二部分  2018年度部門決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

          七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

          九、三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

          第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

          一、收入決算情況說(shuō)明

          二、支出決算情況說(shuō)明

          三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

          四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

          第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

          一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

          二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

          三、政府采購(gòu)支出情況

          四、部門績(jī)效自評(píng)情況

          (一)項(xiàng)目支出概況

          (二)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

          (三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

          (四)2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

          (五)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

          五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

          第五部分  名詞解釋

           

          第一部分  師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門概況

          一、主要職能

          (一)師宗縣衛(wèi)生健康局的主要職責(zé)

          1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和云南省有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策,組織擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃計(jì)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置,指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
              2、協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進(jìn)管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù),提供主體多元化、方式多樣化的政策措施,提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。
              3、制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
              4、組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施,負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
              5、貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度,開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警,提出藥品價(jià)格政策和縣內(nèi)藥品生產(chǎn)鼓勵(lì)扶持政策的建議。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估。開展食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案工作。
              6、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。
              7、制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施,建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
              8、貫徹落實(shí)國(guó)家和云南省生育政策,負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作,開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警,研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議。
              9、指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作,指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
              10、貫徹落實(shí)國(guó)家和云南省中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo),負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)(含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī),下同)醫(yī)療、 教育、科研、文化建設(shè)、對(duì)外交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

          11、建立健全艾滋病防治工作機(jī)制,加強(qiáng)宣傳教育,采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施,綜合防治艾滋病。
              12、推進(jìn)師宗縣大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展, 統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策,協(xié)調(diào)推進(jìn)健康師宗建設(shè)工作。

          13、負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生應(yīng)急保障工作。承擔(dān)師宗縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)和師宗縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的日常業(yè)務(wù)工作
              14、完成市衛(wèi)生健康委員會(huì),縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
              15、職能轉(zhuǎn)變。師宗縣衛(wèi)生健康局應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念,推動(dòng)實(shí)施健康師宗建設(shè),以改革創(chuàng)新為動(dòng)力,以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn),把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心上來(lái),為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn),加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作,積極應(yīng)對(duì)人口老齡化,健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉,推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平,推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,加大公立醫(yī)院綜合改革力度,推進(jìn)管辦分離,推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、方式多樣化服務(wù)。五是主動(dòng)服務(wù)和融入云南省發(fā)展戰(zhàn)略,加快建設(shè)區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心,推動(dòng)衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

          二、2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

          (一)加快推進(jìn)縣中醫(yī)醫(yī)院整體搬遷項(xiàng)目,啟動(dòng)縣人民醫(yī)院傳染科、婦幼保健院改擴(kuò)建項(xiàng)目。繼續(xù)鞏固縣人民醫(yī)院與曲靖市一院醫(yī)療聯(lián)合體建設(shè)成果,組建以縣人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為樞紐、村衛(wèi)生室為基礎(chǔ)、以社會(huì)辦醫(yī)為補(bǔ)充的服務(wù)共同體、發(fā)展共同體、利益共同體、責(zé)任共同體(簡(jiǎn)稱醫(yī)共體),全力推進(jìn)縣域綜合醫(yī)改。

          (二)大力培養(yǎng)中醫(yī)藥人才,加快推進(jìn)高層次中醫(yī)藥人才引進(jìn)和培養(yǎng),繼續(xù)推進(jìn)基層中醫(yī)藥服務(wù)能力提升工程,加大中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣力度。

          (三)加快推進(jìn)衛(wèi)生計(jì)生信息化建設(shè),實(shí)現(xiàn)縣鄉(xiāng)村一體化管理,互聯(lián)互通、遠(yuǎn)程會(huì)診、資源共享,不斷提升服務(wù)能力。

          (四)嚴(yán)格落實(shí)《健康扶貧30條措施》,對(duì)標(biāo)對(duì)表、細(xì)化任務(wù),協(xié)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)好貧困人口重特大疾病救助幫扶政策,努力減少因病致貧、因病返貧,讓農(nóng)村貧困人口與全縣人民一道同步邁入小康社會(huì)。

          (五)加快推進(jìn)國(guó)家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建工作嚴(yán)格按照《師宗縣國(guó)家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建工作方案》、《師宗縣創(chuàng)建省級(jí)慢性病綜合防控示范區(qū)工作方案》要求,對(duì)標(biāo)對(duì)表、查缺補(bǔ)漏、完善資料。通過(guò)創(chuàng)建,將不斷提高群眾的身體健康素質(zhì),推動(dòng)整個(gè)社會(huì)的文明進(jìn)步,給廣大市民營(yíng)造一個(gè)干凈、整齊、舒適、優(yōu)美的生活和工作環(huán)境。

          三、部門基本情況

          (一)部門決算單位構(gòu)成

          納入2018年部門決算編報(bào)的單位共16個(gè)。其中:財(cái)政全供給單位4個(gè);部分供給單位12個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè);參公管理事業(yè)單位1個(gè);非參公管理事業(yè)單位2個(gè);縣級(jí)醫(yī)院2個(gè),基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)10個(gè)。分別是:

          師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門(本級(jí))、師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局、師宗縣疾病預(yù)防控制中心、師宗縣婦幼保健院、師宗縣人民醫(yī)院、師宗縣中醫(yī)醫(yī)院、師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、師宗縣竹基衛(wèi)生院、師宗縣彩云衛(wèi)生院、師宗縣葵山衛(wèi)生院、師宗縣雄壁衛(wèi)生院、師宗縣龍慶衛(wèi)生院、師宗縣五龍衛(wèi)生院、師宗縣高良衛(wèi)生院。

          (二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

          部門實(shí)有人員編制885人,其中:行政編制24人,事業(yè)編制861人;在職在編實(shí)有行政人員23人,事業(yè)人員788人。

          離退休人員208人,其中:離休2人,退休206人。離退休人員統(tǒng)籌內(nèi)工資由師宗縣人力資源和社會(huì)保障局統(tǒng)一發(fā)放,統(tǒng)籌外工資內(nèi)師宗縣財(cái)政局統(tǒng)一發(fā)放。

          實(shí)有車輛38輛,實(shí)有在編車輛6輛。

          第二部分  2018年度部門決算表

          一、收入支出決算總表

          收入支出決算總表

           

           

           

           

          公開01表

          編制單位:師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門

           

           

          單位:萬(wàn)元

          收     入

          支     出

          項(xiàng)    目

          行次

          金額

          項(xiàng)    目

          行次

          金額

          欄    次

           

          1

          欄    次

           

          2

          一、財(cái)政撥款收入

          1

          12,011.43

          一、一般公共服務(wù)支出

          35

          0.00

            其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

          2

          0.00

          二、外交支出

          36

          0.00

          二、上級(jí)補(bǔ)助收入

          3

          0.00

          三、國(guó)防支出

          37

          0.00

          三、事業(yè)收入

          4

          29,801.49

          四、公共安全支出

          38

          0.00

          四、經(jīng)營(yíng)收入

          5

          0.00

          五、教育支出

          39

          0.00

          五、附屬單位上繳收入

          6

          0.00

          六、科學(xué)技術(shù)支出

          40

          0.00

          六、其他收入

          7

          537.56

          七、文化體育與傳媒支出

          41

          0.00

           

          8

           

          八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

          42

          579.15

           

          9

           

          九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

          43

          40,898.08

           

          10

           

          十、節(jié)能環(huán)保支出

          44

          0.00

           

          11

           

          十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

          45

          0.00

           

          12

           

          十二、農(nóng)林水支出

          46

          0.00

           

          13

           

          十三、交通運(yùn)輸支出

          47

          10.00

           

          14

           

          十四、資源勘探信息等支出

          48

          0.00

           

          15

           

          十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

          49

          0.00

           

          16

           

          十六、金融支出

          50

          0.00

           

          17

           

          十七、援助其他地區(qū)支出

          51

          0.00

           

          18

           

          十八、國(guó)土海洋氣象等支出

          52

          0.00

           

          19

           

          十九、住房保障支出

          53

          308.14

           

          20

           

          二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

          54

          0.00

           

          21

           

          二十一、其他支出

          55

          0.00

           

          22

           

          二十二、債務(wù)還本支出

          56

          0.00

           

          23

           

          二十三、債務(wù)付息支出

          57

          0.00

          本年收入合計(jì)

          24

          42,350.48

          本年支出合計(jì)

          58

          41,795.37

          用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

          25

          0.00

          結(jié)余分配

          59

          490.73

          年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          26

          344.53

              交納所得稅

          60

          0.00

              基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

          27

          344.53

              提取職工福利基金

          61

          141.27

              項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          28

          0.00

              轉(zhuǎn)入事業(yè)基金

          62

          276.10

              經(jīng)營(yíng)結(jié)余

          29

          0.00

              其他

          63

          73.36

           

          30

           

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          64

          408.90

           

          31

           

              基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

          65

          408.90

           

          32

           

              項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          66

          0.00

           

          33

           

              經(jīng)營(yíng)結(jié)余

          67

          0.00

          總計(jì)

          34

          42,695.01

          總計(jì)

          68

          42,695.01

          注:本表反映部門本年度的總收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

          二、收入決算表

          收入決算表

           

           

           

           

           

           

           

           

          公開02表

          編制單位:師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門

           

           

           

           

          單位:萬(wàn)元

          項(xiàng)目

          本年收入合計(jì)

          財(cái)政撥款收入

          上級(jí)補(bǔ)助收入

          事業(yè)收入

          其他收入

          支出功能分類科目編碼

          科目名稱

          項(xiàng)

          欄次

          1

          2

          3

          4

          8

          合計(jì)

          42,350.48

          12,011.43

          0.00

          29,801.49

          537.56

          208

          社會(huì)保障和就業(yè)支出

          681.91

          681.91

          0.00

          0.00

          0.00

          20805

          行政事業(yè)單位離退休

          679.83

          679.83

          0.00

          0.00

          0.00

          2080501

            歸口管理的行政單位離退休

          42.25

          42.25

          0.00

          0.00

          0.00

          2080502

            事業(yè)單位離退休

          427.78

          427.78

          0.00

          0.00

          0.00

          2080505

            機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

          209.80

          209.80

          0.00

          0.00

          0.00

          20827

          財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

          2.08

          2.08

          0.00

          0.00

          0.00

          2082702

            財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

          2.08

          2.08

          0.00

          0.00

          0.00

          210

          醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

          41,350.42

          11,011.38

          0.00

          29,801.49

          537.56

          21001

          醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)

          519.52

          519.52

          0.00

          0.00

          0.00

          2100101

            行政運(yùn)行

          444.52

          444.52

          0.00

          0.00

          0.00

          2100199

            其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出

          75.00

          75.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21002

          公立醫(yī)院

          26,333.24

          2,805.22

          0.00

          23,009.98

          518.03

          2100201

            綜合醫(yī)院

          22,238.00

          1,557.79

          0.00

          20,181.29

          498.91

          2100202

            中醫(yī)(民族)醫(yī)院

          3,445.24

          597.43

          0.00

          2,828.69

          19.12

          2100299

            其他公立醫(yī)院支出

          650.00

          650.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21003

          基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

          9,288.89

          3,549.93

          0.00

          5,719.44

          19.53

          2100301

            城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

          2,969.33

          854.55

          0.00

          2,111.44

          3.35

          2100302

            鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

          5,387.61

          1,763.43

          0.00

          3,608.00

          16.18

          2100399

            其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出

          931.95

          931.95

          0.00

          0.00

          0.00

          21004

          公共衛(wèi)生

          4,394.02

          3,321.96

          0.00

          1,072.07

          0.00

          2100401

            疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)

          1,113.54

          502.92

          0.00

          610.62

          0.00

          2100402

            衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)

          114.72

          114.72

          0.00

          0.00

          0.00

          2100403

            婦幼保健機(jī)構(gòu)

          990.39

          528.95

          0.00

          461.45

          0.00

          2100408

            基本公共衛(wèi)生服務(wù)

          1,796.13

          1,796.13

          0.00

          0.00

          0.00

          2100409

            重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)

          330.74

          330.74

          0.00

          0.00

          0.00

          2100499

            其他公共衛(wèi)生支出

          48.50

          48.50

          0.00

          0.00

          0.00

          21006

          中醫(yī)藥

          100.00

          100.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2100601

            中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)

          100.00

          100.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21007

          計(jì)劃生育事務(wù)

          337.71

          337.71

          0.00

          0.00

          0.00

          2100717

            計(jì)劃生育服務(wù)

          7.77

          7.77

          0.00

          0.00

          0.00

          2100799

            其他計(jì)劃生育事務(wù)支出

          329.94

          329.94

          0.00

          0.00

          0.00

          21011

          行政事業(yè)單位醫(yī)療

          328.62

          328.62

          0.00

          0.00

          0.00

          2101101

            行政單位醫(yī)療

          29.68

          29.68

          0.00

          0.00

          0.00

          2101102

            事業(yè)單位醫(yī)療

          298.94

          298.94

          0.00

          0.00

          0.00

          21013

          醫(yī)療救助

          48.42

          48.42

          0.00

          0.00

          0.00

          2101399

            其他醫(yī)療救助支出

          48.42

          48.42

          0.00

          0.00

          0.00

          214

          交通運(yùn)輸支出

          10.00

          10.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21406

          車輛購(gòu)置稅支出

          10.00

          10.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2140602

            車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出

          10.00

          10.00

          0.00

          0.00

          0.00

          221

          住房保障支出

          308.14

          308.14

          0.00

          0.00

          0.00

          22102

          住房改革支出

          308.14

          308.14

          0.00

          0.00

          0.00

          2210201

            住房公積金

          303.46

          303.46

          0.00

          0.00

          0.00

          2210203

            購(gòu)房補(bǔ)貼

          4.68

          4.68

          0.00

          0.00

          0.00

          注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

          三、支出決算表

          支出決算表

           

           

           

           

           

           

           

          公開03表

          編制單位:師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門

           

           

           

          單位:萬(wàn)元

          項(xiàng)目

          本年支出合計(jì)

          基本支出

          項(xiàng)目支出

          對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

          支出功能分類科目編碼

          科目名稱

          項(xiàng)

          欄次

          1

          2

          3

          6

          合計(jì)

          41,795.37

          38,403.88

          3,391.50

          0.00

          208

          社會(huì)保障和就業(yè)支出

          579.15

          579.15

          0.00

          0.00

          20805

          行政事業(yè)單位離退休

          577.07

          577.07

          0.00

          0.00

          2080501

            歸口管理的行政單位離退休

          42.25

          42.25

          0.00

          0.00

          2080502

            事業(yè)單位離退休

          427.78

          427.78

          0.00

          0.00

          2080505

            機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

          107.04

          107.04

          0.00

          0.00

          20827

          財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

          2.08

          2.08

          0.00

          0.00

          2082702

            財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

          2.08

          2.08

          0.00

          0.00

          210

          醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

          40,898.08

          37,516.58

          3,381.50

          0.00

          21001

          醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)

          490.57

          470.57

          20.00

          0.00

          2100101

            行政運(yùn)行

          415.57

          415.57

          0.00

          0.00

          2100199

            其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出

          75.00

          55.00

          20.00

          0.00

          21002

          公立醫(yī)院

          26,129.44

          25,479.44

          650.00

          0.00

          2100201

            綜合醫(yī)院

          22,247.51

          22,247.51

          0.00

          0.00

          2100202

            中醫(yī)(民族)醫(yī)院

          3,231.93

          3,231.93

          0.00

          0.00

          2100299

            其他公立醫(yī)院支出

          650.00

          0.00

          650.00

          0.00

          21003

          基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

          9,137.79

          9,137.79

          0.00

          0.00

          2100301

            城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

          2,835.98

          2,835.98

          0.00

          0.00

          2100302

            鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

          5,369.86

          5,369.86

          0.00

          0.00

          2100399

            其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出

          931.95

          931.95

          0.00

          0.00

          21004

          公共衛(wèi)生

          4,342.37

          2,117.00

          2,225.37

          0.00

          2100401

            疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)

          1,057.69

          1,007.69

          50.00

          0.00

          2100402

            衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)

          108.32

          108.32

          0.00

          0.00

          2100403

            婦幼保健機(jī)構(gòu)

          1,000.99

          1,000.99

          0.00

          0.00

          2100408

            基本公共衛(wèi)生服務(wù)

          1,796.13

          0.00

          1,796.13

          0.00

          2100409

            重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)

          330.74

          0.00

          330.74

          0.00

          2100499

            其他公共衛(wèi)生支出

          48.50

          0.00

          48.50

          0.00

          21006

          中醫(yī)藥

          100.00

          0.00

          100.00

          0.00

          2100601

            中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)

          100.00

          0.00

          100.00

          0.00

          21007

          計(jì)劃生育事務(wù)

          337.71

          0.00

          337.71

          0.00

          2100717

            計(jì)劃生育服務(wù)

          7.77

          0.00

          7.77

          0.00

          2100799

            其他計(jì)劃生育事務(wù)支出

          329.94

          0.00

          329.94

          0.00

          21011

          行政事業(yè)單位醫(yī)療

          311.78

          311.78

          0.00

          0.00

          2101101

            行政單位醫(yī)療

          27.44

          27.44

          0.00

          0.00

          2101102

            事業(yè)單位醫(yī)療

          284.34

          284.34

          0.00

          0.00

          21013

          醫(yī)療救助

          48.42

          0.00

          48.42

          0.00

          2101399

            其他醫(yī)療救助支出

          48.42

          0.00

          48.42

          0.00

          214

          交通運(yùn)輸支出

          10.00

          0.00

          10.00

          0.00

          21406

          車輛購(gòu)置稅支出

          10.00

          0.00

          10.00

          0.00

          2140602

            車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出

          10.00

          0.00

          10.00

          0.00

          221

          住房保障支出

          308.14

          308.14

          0.00

          0.00

          22102

          住房改革支出

          308.14

          308.14

          0.00

          0.00

          2210201

            住房公積金

          303.46

          303.46

          0.00

          0.00

          2210203

            購(gòu)房補(bǔ)貼

          4.68

          4.68

          0.00

          0.00

          注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

          四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

          財(cái)政撥款收入支出決算總表

           

           

           

           

           

           

           

          公開04表

          編制單位:師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門

           

           

           

          單位:萬(wàn)元

          收     入

          支     出

          項(xiàng)    目

          行次

          決算數(shù)

          項(xiàng)目(按功能分類)

          行次

          合計(jì)

          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

          政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

          欄    次

           

          1

          欄    次

           

          2

          3

          4

          一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

          1

          12,011.43

          一、一般公共服務(wù)支出

          29

          0.00

          0.00

          0.00

          二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

          2

          0.00

          二、外交支出

          30

          0.00

          0.00

          0.00

           

          3

           

          三、國(guó)防支出

          31

          0.00

          0.00

          0.00

           

          4

           

          四、公共安全支出

          32

          0.00

          0.00

          0.00

           

          5

           

          五、教育支出

          33

          0.00

          0.00

          0.00

           

          6

           

          六、科學(xué)技術(shù)支出

          34

          0.00

          0.00

          0.00

           

          7

           

          七、文化體育與傳媒支出

          35

          0.00

          0.00

          0.00

           

          8

           

          八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

          36

          579.15

          579.15

          0.00

           

          9

           

          九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

          37

          11,049.76

          11,049.76

          0.00

           

          10

           

          十、節(jié)能環(huán)保支出

          38

          0.00

          0.00

          0.00

           

          11

           

          十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

          39

          0.00

          0.00

          0.00

           

          12

           

          十二、農(nóng)林水支出

          40

          0.00

          0.00

          0.00

           

          13

           

          十三、交通運(yùn)輸支出

          41

          10.00

          10.00

          0.00

           

          14

           

          十四、資源勘探信息等支出

          42

          0.00

          0.00

          0.00

           

          15

           

          十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

          43

          0.00

          0.00

          0.00

           

          16

           

          十六、金融支出

          44

          0.00

          0.00

          0.00

           

          17

           

          十七、援助其他地區(qū)支出

          45

          0.00

          0.00

          0.00

           

          18

           

          十八、國(guó)土海洋氣象等支出

          46

          0.00

          0.00

          0.00

           

          19

           

          十九、住房保障支出

          47

          308.14

          308.14

          0.00

           

          20

           

          二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

          48

          0.00

          0.00

          0.00

           

          21

           

          二十一、其他支出

          49

          0.00

          0.00

          0.00

           

          22

           

          二十二、債務(wù)還本支出

          50

          0.00

          0.00

          0.00

           

          23

           

          二十三、債務(wù)付息支出

          51

          0.00

          0.00

          0.00

          本年收入合計(jì)

          24

          12,011.43

          本年支出合計(jì)

          52

          11,947.05

          11,947.05

          0.00

          年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          25

          344.53

          年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          53

          408.90

          408.90

          0.00

              一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

          26

          344.53

           

          54

           

           

           

              政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

          27

          0.00

           

          55

           

           

           

          合計(jì)

          28

          12,355.96

          合計(jì)

          56

          12,355.96

          12,355.96

          0.00

          注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

           

          五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          1

           

           

          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                         

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          公開05表

          編制單位:師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          單位:萬(wàn)元

             

          項(xiàng)目

          年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          本年收入

          本年支出

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

                         

          支出功能分類科目編碼

          科目名稱

          合計(jì)

          基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

          項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          合計(jì)

          基本支出

          項(xiàng)目支出

          合計(jì)

          基本支出

          項(xiàng)目支出

          合計(jì)

          基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

          項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

                         

          項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

          項(xiàng)目支出結(jié)余

                         

          項(xiàng)

          欄次

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

          8

          9

          10

          11

          12

          13

                         

          合計(jì)

          344.53

          344.53

          0.00

          12,011.43

          8,619.94

          3,391.50

          11,947.05

          8,555.56

          3,391.50

          408.90

          408.90

          0.00

          0.00

                         

          208

          社會(huì)保障和就業(yè)支出

          0.00

          0.00

          0.00

          681.91

          681.91

          0.00

          579.15

          579.15

          0.00

          102.76

          102.76

          0.00

          0.00

                         

          20805

          行政事業(yè)單位離退休

          0.00

          0.00

          0.00

          679.83

          679.83

          0.00

          577.07

          577.07

          0.00

          102.76

          102.76

          0.00

          0.00

                         

          2080501

            歸口管理的行政單位離退休

          0.00

          0.00

          0.00

          42.25

          42.25

          0.00

          42.25

          42.25

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

                         

          2080502

            事業(yè)單位離退休

          0.00

          0.00

          0.00

          427.78

          427.78

          0.00

          427.78

          427.78

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

                         

          2080505

            機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

          0.00

          0.00

          0.00

          209.80

          209.80

          0.00

          107.04

          107.04

          0.00

          102.76

          102.76

          0.00

          0.00

                         

          20827

          財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

          0.00

          0.00

          0.00

          2.08

          2.08

          0.00

          2.08

          2.08

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

                         

          2082702

            財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

          0.00

          0.00

          0.00

          2.08

          2.08

          0.00

          2.08

          2.08

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

                         

          210

          醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

          344.53

          344.53

          0.00

          11,011.38

          7,629.88

          3,381.50

          11,049.77

          7,668.27

          3,381.50

          306.15

          306.15

          0.00

          0.00

                         

          21001

          醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)

          0.00

          0.00

          0.00

          519.52

          499.52

          20.00

          490.57

          470.57

          20.00

          28.95

          28.95

          0.00

          0.00

                         

          2100101

            行政運(yùn)行

          0.00

          0.00

          0.00

          444.52

          444.52

          0.00

          415.57

          415.57

          0.00

          28.95

          28.95

          0.00

          0.00

                         

          2100199

            其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出

          0.00

          0.00

          0.00

          75.00

          55.00

          20.00

          75.00

          55.00

          20.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

                         

          21002

          公立醫(yī)院

          121.13

          121.13

          0.00

          2,805.22

          2,155.22

          650.00

          2,844.50

          2,194.50

          650.00

          81.85

          81.85

          0.00

          0.00

                         

          2100201

            綜合醫(yī)院

          86.18

          86.18

          0.00

          1,557.79

          1,557.79

          0.00

          1,586.32

          1,586.32

          0.00

          57.65

          57.65

          0.00

          0.00

                         

          2100202

            中醫(yī)(民族)醫(yī)院

          34.95

          34.95

          0.00

          597.43

          597.43

          0.00

          608.18

          608.18

          0.00

          24.20

          24.20

          0.00

          0.00

                         

          2100299

            其他公立醫(yī)院支出

          0.00

          0.00

          0.00

          650.00

          0.00

          650.00

          650.00

          0.00

          650.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

                         

          21003

          基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

          166.80

          166.80

          0.00

          3,549.93

          3,549.93

          0.00

          3,582.23

          3,582.23

          0.00

          134.50

          134.50

          0.00

          0.00

                         

          2100301

            城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

          58.35

          58.35

          0.00

          854.55

          854.55

          0.00

          872.40

          872.40

          0.00

          40.50

          40.50

          0.00

          0.00

                         

          2100302

            鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

          108.45

          108.45

          0.00

          1,763.43

          1,763.43

          0.00

          1,777.88

          1,777.88

          0.00

          94.00

          94.00

          0.00

          0.00

                         

          2100399

            其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出

          0.00

          0.00

          0.00

          931.95

          931.95

          0.00

          931.95

          931.95

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

                         

          21004

          公共衛(wèi)生

          56.60

          56.60

          0.00

          3,321.96

          1,096.59

          2,225.37

          3,334.56

          1,109.19

          2,225.37

          44.00

          44.00

          0.00

          0.00

                         

          2100401

            疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)

          26.00

          26.00

          0.00

          502.92

          452.92

          50.00

          511.32

          461.32

          50.00

          17.60

          17.60

          0.00

          0.00

                         

          2100402

            衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)

          0.00

          0.00

          0.00

          114.72

          114.72

          0.00

          108.32

          108.32

          0.00

          6.40

          6.40

          0.00

          0.00

                         

          2100403

            婦幼保健機(jī)構(gòu)

          30.60

          30.60

          0.00

          528.95

          528.95

          0.00

          539.55

          539.55

          0.00

          20.00

          20.00

          0.00

          0.00

                         

          2100408

            基本公共衛(wèi)生服務(wù)

          0.00

          0.00

          0.00

          1,796.13

          0.00

          1,796.13

          1,796.13

          0.00

          1,796.13

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

                         

          2100409

            重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)

          0.00

          0.00

          0.00

          330.74

          0.00

          330.74

          330.74

          0.00

          330.74

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

                         

          2100499

            其他公共衛(wèi)生支出

          0.00

          0.00

          0.00

          48.50

          0.00

          48.50

          48.50

          0.00

          48.50

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

                         

          21006

          中醫(yī)藥

          0.00

          0.00

          0.00

          100.00

          0.00

          100.00

          100.00

          0.00

          100.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

                         

          2100601

            中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)

          0.00

          0.00

          0.00

          100.00

          0.00

          100.00

          100.00

          0.00

          100.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

                         

          21007

          計(jì)劃生育事務(wù)

          0.00

          0.00

          0.00

          337.71

          0.00

          337.71

          337.71

          0.00

          337.71

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

                         

          2100717

            計(jì)劃生育服務(wù)

          0.00

          0.00

          0.00

          7.77

          0.00

          7.77

          7.77

          0.00

          7.77

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

                         

          2100799

            其他計(jì)劃生育事務(wù)支出

          0.00

          0.00

          0.00

          329.94

          0.00

          329.94

          329.94

          0.00

          329.94

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

                         

          21011

          行政事業(yè)單位醫(yī)療

          0.00

          0.00

          0.00

          328.62

          328.62

          0.00

          311.78

          311.78

          0.00

          16.85

          16.85

          0.00

          0.00

                         

          2101101

            行政單位醫(yī)療

          0.00

          0.00

          0.00

          29.68

          29.68

          0.00

          27.44

          27.44

          0.00

          2.24

          2.24

          0.00

          0.00

                         

          2101102

            事業(yè)單位醫(yī)療

          0.00

          0.00

          0.00

          298.94

          298.94

          0.00

          284.34

          284.34

          0.00

          14.61

          14.61

          0.00

          0.00

                         

          21013

          醫(yī)療救助

          0.00

          0.00

          0.00

          48.42

          0.00

          48.42

          48.42

          0.00

          48.42

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

                         

          2101399

            其他醫(yī)療救助支出

          0.00

          0.00

          0.00

          48.42

          0.00

          48.42

          48.42

          0.00

          48.42

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

                         

          214

          交通運(yùn)輸支出

          0.00

          0.00

          0.00

          10.00

          0.00

          10.00

          10.00

          0.00

          10.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

                         

          21406

          車輛購(gòu)置稅支出

          0.00

          0.00

          0.00

          10.00

          0.00

          10.00

          10.00

          0.00

          10.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

                         

          2140602

            車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出

          0.00

          0.00

          0.00

          10.00

          0.00

          10.00

          10.00

          0.00

          10.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

                         

          221

          住房保障支出

          0.00

          0.00

          0.00

          308.14

          308.14

          0.00

          308.14

          308.14

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

                         

          22102

          住房改革支出

          0.00

          0.00

          0.00

          308.14

          308.14

          0.00

          308.14

          308.14

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

                         

          2210201

            住房公積金

          0.00

          0.00

          0.00

          303.46

          303.46

          0.00

          303.46

          303.46

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

                         

          2210203

            購(gòu)房補(bǔ)貼

          0.00

          0.00

          0.00

          4.68

          4.68

          0.00

          4.68

          4.68

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

                         

          注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

           

                         

           

          六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          公開06表

          單位:萬(wàn)元

          部門:師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門

           

           

           

           

           

          人員經(jīng)費(fèi)

          公用經(jīng)費(fèi)

                 

          科目編碼

          科目名稱

          金額

          科目編碼

          科目名稱

          金額

          科目編碼

          科目名稱

          金額

          科目編碼

          科目名稱

          金額

                 
                 

          301

          工資福利支出

          6,958.27

          302

          商品和服務(wù)支出

          795.14

          309

          資本性支出(基本建設(shè))

          0.00

          311

          對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))

          0.00

                 

          30101

            基本工資

          2,992.55

          30201

            辦公費(fèi)

          48.13

          30901

            房屋建筑物購(gòu)建

          0.00

          31101

            資本金注入

          0.00

                 

          30102

            津貼補(bǔ)貼

          1,660.79

          30202

            印刷費(fèi)

          10.62

          30902

            辦公設(shè)備購(gòu)置

          0.00

          31102

            其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

          0.00

                 

          30103

            獎(jiǎng)金

          383.55

          30203

            咨詢費(fèi)

          0.00

          30903

            專用設(shè)備購(gòu)置

          0.00

          312

          對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

          0.00

                 

          30106

            伙食補(bǔ)助費(fèi)

          0.00

          30204

            手續(xù)費(fèi)

          0.69

          30905

            基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

          0.00

          31201

            資本金注入

          0.00

                 

          30107

            績(jī)效工資

          1,194.97

          30205

            水費(fèi)

          3.78

          30906

            大型修繕

          0.00

          31203

            政府投資基金股權(quán)投資

          0.00

                 

          30108

            機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

          107.04

          30206

            電費(fèi)

          9.10

          30907

            信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

          0.00

          31204

            費(fèi)用補(bǔ)貼

          0.00

                 

          30109

            職業(yè)年金繳費(fèi)

          0.00

          30207

            郵電費(fèi)

          7.65

          30908

            物資儲(chǔ)備

          0.00

          31205

            利息補(bǔ)貼

          0.00

                 

          30110

            職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

          277.44

          30208

            取暖費(fèi)

          0.00

          30913

            公務(wù)用車購(gòu)置

          0.00

          31299

            其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

          0.00

                 

          30111

            公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

          0.00

          30209

            物業(yè)管理費(fèi)

          0.00

          30919

            其他交通工具購(gòu)置

          0.00

          313

          對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助

          0.00

                 

          30112

            其他社會(huì)保障繳費(fèi)

          2.08

          30211

            差旅費(fèi)

          9.45

          30921

            文物和陳列品購(gòu)置

          0.00

          31302

            對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助

          0.00

                 

          30113

            住房公積金

          305.51

          30212

            因公出國(guó)(境)費(fèi)用

          0.00

          30922

            無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

          0.00

          31303

            補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金

          0.00

                 

          30114

            醫(yī)療費(fèi)

          34.34

          30213

            維修(護(hù))費(fèi)

          27.47

          30999

            其他基本建設(shè)支出

          0.00

          399

          其他支出

          0.00

                 

          30199

            其他工資福利支出

          0.00

          30214

            租賃費(fèi)

          0.00

          310

          資本性支出

          0.00

          39906

            贈(zèng)與

          0.00

                 

          303

          對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

          802.15

          30215

            會(huì)議費(fèi)

          17.30

          31001

            房屋建筑物購(gòu)建

          0.00

          39907

            國(guó)家賠償費(fèi)用支出

          0.00

                 

          30301

            離休費(fèi)

          23.70

          30216

            培訓(xùn)費(fèi)

          2.13

          31002

            辦公設(shè)備購(gòu)置

          0.00

          39908

            對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

          0.00

                 

          30302

            退休費(fèi)

          0.00

          30217

            公務(wù)接待費(fèi)

          6.52

          31003

            專用設(shè)備購(gòu)置

          0.00

          39999

            其他支出

          0.00

                 

          30303

            退職(役)費(fèi)

          0.00

          30218

            專用材料費(fèi)

          444.67

          31005

            基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

          0.00

           

           

           

                 

          30304

            撫恤金

          5.45

          30224

            被裝購(gòu)置費(fèi)

          0.00

          31006

            大型修繕

          0.00

           

           

           

                 

          30305

            生活補(bǔ)助

          772.96

          30225

            專用燃料費(fèi)

          0.00

          31007

            信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

          0.00

           

           

           

                 

          30306

            救濟(jì)費(fèi)

          0.00

          30226

            勞務(wù)費(fèi)

          186.19

          31008

            物資儲(chǔ)備

          0.00

           

           

           

                 

          30307

            醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

          0.00

          30227

            委托業(yè)務(wù)費(fèi)

          9.95

          31009

            土地補(bǔ)償

          0.00

           

           

           

                 

          30308

            助學(xué)金

          0.00

          30228

            工會(huì)經(jīng)費(fèi)

          0.00

          31010

            安置補(bǔ)助

          0.00

           

           

           

                 

          30309

            獎(jiǎng)勵(lì)金

          0.00

          30229

            福利費(fèi)

          0.20

          31011

            地上附著物和青苗補(bǔ)償

          0.00

           

           

           

                 

          30310

            個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

          0.00

          30231

            公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

          11.30

          31012

            拆遷補(bǔ)償

          0.00

           

           

           

                 

          30399

            其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

          0.04

          30239

            其他交通費(fèi)用

          0.00

          31013

            公務(wù)用車購(gòu)置

          0.00

           

           

           

                 

           

           

           

          30240

            稅金及附加費(fèi)用

          0.00

          31019

            其他交通工具購(gòu)置

          0.00

           

           

           

                 

           

           

           

          30299

            其他商品和服務(wù)支出

          0.00

          31021

            文物和陳列品購(gòu)置

          0.00

           

           

           

                 

           

           

           

          307

          債務(wù)利息及費(fèi)用支出

          0.00

          31022

            無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

          0.00

           

           

           

                 

           

           

           

          30701

            國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

          0.00

           

           

          0.00

           

           

           

                 

           

           

           

          30702

            國(guó)外債務(wù)付息

          0.00

           

           

           

           

           

           

                 

           

           

           

          30703

            國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

          0.00

           

           

           

           

           

           

                 

           

           

           

          30704

            國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

          0.00

           

           

           

           

           

           

                 

          人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

          7,760.42

          公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

          795.14

                 

          注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類支出情況。

                 

          七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          空表。

          八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

          空表。

          九、三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

          “三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

           

           

           

          公開09表

          編制單位:師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門

           

           

          單位:萬(wàn)元

          項(xiàng)  目

          行次

          預(yù)算數(shù)

          決算統(tǒng)計(jì)數(shù)

          欄  次

          1

          2

          一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

          1

          (一)支出合計(jì)

          2

          25.82

          23.07

            1.因公出國(guó)(境)費(fèi)

          3

          0.00

          0.00

            2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

          4

          18.95

          14.26

              (1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

          5

          0.00

          0.00

              (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

          6

          18.95

          14.26

            3.公務(wù)接待費(fèi)

          7

          6.87

          8.82

              (1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi)

          8

          6.87

          8.82

                   其中:外事接待費(fèi)

          9

          0.00

              (2)國(guó)(境)外接待費(fèi)

          10

          0.00

          (二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)

          11

            1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))

          12

          0

            2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人)

          13

          0

            3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛)

          14

          0

            4.公務(wù)用車保有量(輛)

          15

          6

            5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))

          16

          273

               其中:外事接待批次(個(gè))

          17

          0

            6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

          18

          1397

               其中:外事接待人次(人)

          19

          0

            7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))

          20

          0

            8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人)

          21

          0

          二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

          22

          136.09

          (一)行政單位

          23

          127.24

          (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

          24

          8.85

          注:1.“三公”經(jīng)費(fèi)為單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)是指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的相關(guān)批次、人次及車輛情況。

              2.“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”為行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

           

           

           三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

          一、收入決算情況說(shuō)明

          師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門2018年度收入合計(jì)42350.48萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入12011.43萬(wàn)元,占總收入的28.36%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;事業(yè)收入29801.49萬(wàn)元,占總收入的70.37%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;其他收入537.56萬(wàn)元,占總收入的1.27%。

          二、支出決算情況說(shuō)明

          師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門2018年度支出合計(jì)41795.37萬(wàn)元。其中:基本支出38403.88萬(wàn)元,占總支出的91.89%;項(xiàng)目支出3391.50萬(wàn)元,占總支出的8.11%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元,占總支出的0%。與上年對(duì)比其中(1)基本支出增加7048.86萬(wàn)元(2017年基本支出決算數(shù)31355.02萬(wàn)元),增減比例22.48%。(2)項(xiàng)目支出增加590.41萬(wàn)(2017年項(xiàng)目支出決算數(shù)2801.09萬(wàn)元),增減比例21.08%。

          (一)基本支出情況

          2018年度用于保障師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出38403.88萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加7048.86萬(wàn)元(2017年基本支出決算數(shù)31355.02萬(wàn)元),增減比例22.48%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的43.22%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的53.87%。

          (二)項(xiàng)目支出情況

          2018年度用于保障師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3391.50萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加590.41萬(wàn)(2017年項(xiàng)目支出決算數(shù)2801.09 萬(wàn)元),增減比例21.08%。

          三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

          (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

          2018年師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11947.05萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的31.11%。2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11541.53萬(wàn)元,與上年對(duì)比增支405.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)率3.51%。

          (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況       

          1.. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出579.155萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.85%。主要用于職工工資性福利支出,工傷保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等相關(guān)支出;

          2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出11049.76萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.49%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展在職在編人員基本工資保障等支出;醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出中:醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出415.57萬(wàn)元、公立醫(yī)院支出2844.50萬(wàn)元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)3582.23萬(wàn)元、公共衛(wèi)生3334.55萬(wàn)元、中醫(yī)藥支出100萬(wàn)元、計(jì)劃生育事務(wù)支出337.71萬(wàn)元、行政事業(yè)單位醫(yī)療支出311.78萬(wàn)元、醫(yī)療救助支出48.42萬(wàn)元。

          3. 住房保障支出308.14萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.58%。主要用于住房公積金支出;

          四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

          (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

          師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為25.82萬(wàn)元,支出決算為23.07萬(wàn)元,完成預(yù)算的89.35%。其中:公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為18.95萬(wàn)元,決算為14.26萬(wàn)元,完成預(yù)算的75.25%;公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)6.87萬(wàn)元,決算為8.82萬(wàn)元,完成預(yù)算的128.38%,主要原因?yàn)?018年度上級(jí)有關(guān)部門對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生工作多次督導(dǎo)檢查;各類年中、年末工作考核、校區(qū)疾病預(yù)防控制工作多次督導(dǎo)檢查、脫貧攻堅(jiān)工作評(píng)估、檢查等,導(dǎo)致公務(wù)接待支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加1.95萬(wàn)元

          2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少2.59萬(wàn)元,下降10.09%。其中:公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.17萬(wàn)元,下降1.18%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.51萬(wàn)元,下降22.15%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因機(jī)關(guān)厲行節(jié)約,壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。

          (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

          2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.26萬(wàn)元,占61.79%;公務(wù)接待費(fèi)支出8.82萬(wàn)元,占38.21%。具體情況如下:

          1.. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.26萬(wàn)元。其中:

          公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,購(gòu)置車輛0輛。

          公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出14.26萬(wàn)元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于下督導(dǎo)健康扶貧、應(yīng)急、急救車輛等衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

          3.公務(wù)接待費(fèi)支出8.82萬(wàn)元。其中:

          國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出8.82萬(wàn)元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待273批次(其中:外事接待0批次),接待人次1397人(其中:外事接待人次0人)。主要用于衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作發(fā)生的公務(wù)接待支出。

          國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

          第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

          一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

          師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出136.09萬(wàn)元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn),主要用于差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)等開支。

          二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

          截至2018年12月31日,師宗縣衛(wèi)生計(jì)劃生育部門資產(chǎn)總額66222.89萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)17078.25萬(wàn)元,固定資產(chǎn)41025.56萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程2650.99萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)1474.15萬(wàn)元,其他資產(chǎn)0萬(wàn)元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加6377.65萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)減少337.43萬(wàn)元,主要因?yàn)檎畷?huì)計(jì)制度改革前期準(zhǔn)備工作時(shí),對(duì)部門所有單位的資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn),報(bào)廢處置了部門不能再使用的固定資產(chǎn),報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)2077.91萬(wàn)元。

          三、政府采購(gòu)支出情況

          2018年度,部門政府采購(gòu)支出總額989.90萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出948.35萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出41.56萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

          四、部門績(jī)效自評(píng)情況

          加強(qiáng)預(yù)算編制管理,設(shè)定項(xiàng)目支出年度、中期績(jī)效目標(biāo),相應(yīng)設(shè)定項(xiàng)目支出的產(chǎn)出指標(biāo),效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。

          五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

          無(wú)

          六、相關(guān)口徑說(shuō)明

          (一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

          (三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

          (四)三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

          第五部分  名詞解釋

           

          (一)綜合醫(yī)院:是指區(qū)域內(nèi)人民醫(yī)院;

          (二)中醫(yī)醫(yī)院:是指區(qū)域內(nèi)中醫(yī)醫(yī)院;

          (三)城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu):是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心;

          (四)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院:是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu);

          (五)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu):是指區(qū)域內(nèi)疾病預(yù)防控制中心;

          (六)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu):是指區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督局;

          (七)婦幼保健機(jī)構(gòu):是指區(qū)域內(nèi)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心;

          (八)基本公共衛(wèi)生服務(wù):是指是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供,是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施,主要起疾病預(yù)防控制作用?;竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義:一是城鄉(xiāng)居民,無(wú)論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等,都享有同等權(quán)利,二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國(guó)力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大,三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

          (九)重大公共衛(wèi)生專項(xiàng):是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國(guó)家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項(xiàng)。

           

           

          監(jiān)督索引號(hào)53032314036101111

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