監(jiān)督索引號(hào)53032314036101000
師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門2018年度部門決算
第一部分 師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門概況
一、主要職能
（一）師宗縣衛(wèi)生健康局的主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和云南省有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，組織擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃計(jì)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2、協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù),提供主體多元化、方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。
3、制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
4、組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
5、貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警，提出藥品價(jià)格政策和縣內(nèi)藥品生產(chǎn)鼓勵(lì)扶持政策的建議。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估。開展食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案工作。
6、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。
7、制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
8、貫徹落實(shí)國(guó)家和云南省生育政策，負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議。
9、指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10、貫徹落實(shí)國(guó)家和云南省中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)(含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同)醫(yī)療、 教育、科研、文化建設(shè)、對(duì)外交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
11、建立健全艾滋病防治工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。
12、推進(jìn)師宗縣大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展， 統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策，協(xié)調(diào)推進(jìn)健康師宗建設(shè)工作。
13、負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生應(yīng)急保障工作。承擔(dān)師宗縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)和師宗縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的日常業(yè)務(wù)工作。
14、完成市衛(wèi)生健康委員會(huì),縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
15、職能轉(zhuǎn)變。師宗縣衛(wèi)生健康局應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動(dòng)實(shí)施健康師宗建設(shè)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心上來(lái)，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院綜合改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、方式多樣化服務(wù)。五是主動(dòng)服務(wù)和融入云南省發(fā)展戰(zhàn)略，加快建設(shè)區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心，推動(dòng)衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
二、2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
（一）加快推進(jìn)縣中醫(yī)醫(yī)院整體搬遷項(xiàng)目，啟動(dòng)縣人民醫(yī)院傳染科、婦幼保健院改擴(kuò)建項(xiàng)目。繼續(xù)鞏固縣人民醫(yī)院與曲靖市一院醫(yī)療聯(lián)合體建設(shè)成果，組建以縣人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為樞紐、村衛(wèi)生室為基礎(chǔ)、以社會(huì)辦醫(yī)為補(bǔ)充的服務(wù)共同體、發(fā)展共同體、利益共同體、責(zé)任共同體（簡(jiǎn)稱“醫(yī)共體”），全力推進(jìn)縣域綜合醫(yī)改。
（二）大力培養(yǎng)中醫(yī)藥人才，加快推進(jìn)高層次中醫(yī)藥人才引進(jìn)和培養(yǎng)，繼續(xù)推進(jìn)基層中醫(yī)藥服務(wù)能力提升工程，加大中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣力度。
（三）加快推進(jìn)衛(wèi)生計(jì)生信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)縣鄉(xiāng)村一體化管理，互聯(lián)互通、遠(yuǎn)程會(huì)診、資源共享，不斷提升服務(wù)能力。
（四）嚴(yán)格落實(shí)《健康扶貧30條措施》，對(duì)標(biāo)對(duì)表、細(xì)化任務(wù)，協(xié)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)好貧困人口重特大疾病救助幫扶政策，努力減少因病致貧、因病返貧，讓農(nóng)村貧困人口與全縣人民一道同步邁入小康社會(huì)。
（五）加快推進(jìn)國(guó)家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建工作。嚴(yán)格按照《師宗縣國(guó)家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建工作方案》、《師宗縣創(chuàng)建省級(jí)慢性病綜合防控示范區(qū)工作方案》要求，對(duì)標(biāo)對(duì)表、查缺補(bǔ)漏、完善資料。通過(guò)創(chuàng)建，將不斷提高群眾的身體健康素質(zhì)，推動(dòng)整個(gè)社會(huì)的文明進(jìn)步，給廣大市民營(yíng)造一個(gè)干凈、整齊、舒適、優(yōu)美的生活和工作環(huán)境。
三、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2018年部門決算編報(bào)的單位共16個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位4個(gè)；部分供給單位12個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位2個(gè)；縣級(jí)醫(yī)院2個(gè)，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)10個(gè)。分別是：
師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門（本級(jí)）、師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局、師宗縣疾病預(yù)防控制中心、師宗縣婦幼保健院、師宗縣人民醫(yī)院、師宗縣中醫(yī)醫(yī)院、師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、師宗縣竹基衛(wèi)生院、師宗縣彩云衛(wèi)生院、師宗縣葵山衛(wèi)生院、師宗縣雄壁衛(wèi)生院、師宗縣龍慶衛(wèi)生院、師宗縣五龍衛(wèi)生院、師宗縣高良衛(wèi)生院。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
部門實(shí)有人員編制885人，其中：行政編制24人，事業(yè)編制861人；在職在編實(shí)有行政人員23人，事業(yè)人員788人。
離退休人員208人，其中：離休2人，退休206人。離退休人員統(tǒng)籌內(nèi)工資由師宗縣人力資源和社會(huì)保障局統(tǒng)一發(fā)放，統(tǒng)籌外工資內(nèi)師宗縣財(cái)政局統(tǒng)一發(fā)放。
實(shí)有車輛38輛，實(shí)有在編車輛6輛。
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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編制單位：師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門 |
|
|
單位：萬(wàn)元 |
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收 入 |
支 出 |
||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
12,011.43 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
0.00 |
|
其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
4 |
29,801.49 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
537.56 |
七、文化體育與傳媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
42 |
579.15 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
43 |
40,898.08 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
47 |
10.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
308.14 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
24 |
42,350.48 |
本年支出合計(jì) |
58 |
41,795.37 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
25 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
490.73 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
344.53 |
交納所得稅 |
60 |
0.00 |
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
27 |
344.53 |
提取職工福利基金 |
61 |
141.27 |
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
0.00 |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
62 |
276.10 |
|
經(jīng)營(yíng)結(jié)余 |
29 |
0.00 |
其他 |
63 |
73.36 |
|
|
30 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
64 |
408.90 |
|
|
31 |
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
65 |
408.90 |
|
|
32 |
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
66 |
0.00 |
|
|
33 |
|
經(jīng)營(yíng)結(jié)余 |
67 |
0.00 |
|
總計(jì) |
34 |
42,695.01 |
總計(jì) |
68 |
42,695.01 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
二、收入決算表
|
收入決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
編制單位：師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門 |
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
8 |
|
合計(jì) |
42,350.48 |
12,011.43 |
0.00 |
29,801.49 |
537.56 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
681.91 |
681.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
679.83 |
679.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
42.25 |
42.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
427.78 |
427.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
209.80 |
209.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
41,350.42 |
11,011.38 |
0.00 |
29,801.49 |
537.56 |
||
|
21001 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) |
519.52 |
519.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政運(yùn)行 |
444.52 |
444.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100199 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21002 |
公立醫(yī)院 |
26,333.24 |
2,805.22 |
0.00 |
23,009.98 |
518.03 |
||
|
2100201 |
綜合醫(yī)院 |
22,238.00 |
1,557.79 |
0.00 |
20,181.29 |
498.91 |
||
|
2100202 |
中醫(yī)(民族)醫(yī)院 |
3,445.24 |
597.43 |
0.00 |
2,828.69 |
19.12 |
||
|
2100299 |
其他公立醫(yī)院支出 |
650.00 |
650.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
9,288.89 |
3,549.93 |
0.00 |
5,719.44 |
19.53 |
||
|
2100301 |
城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
2,969.33 |
854.55 |
0.00 |
2,111.44 |
3.35 |
||
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
5,387.61 |
1,763.43 |
0.00 |
3,608.00 |
16.18 |
||
|
2100399 |
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 |
931.95 |
931.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
4,394.02 |
3,321.96 |
0.00 |
1,072.07 |
0.00 |
||
|
2100401 |
疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) |
1,113.54 |
502.92 |
0.00 |
610.62 |
0.00 |
||
|
2100402 |
衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) |
114.72 |
114.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100403 |
婦幼保健機(jī)構(gòu) |
990.39 |
528.95 |
0.00 |
461.45 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
1,796.13 |
1,796.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) |
330.74 |
330.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
48.50 |
48.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21006 |
中醫(yī)藥 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100601 |
中醫(yī)（民族醫(yī))藥專項(xiàng) |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
337.71 |
337.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
329.94 |
329.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
328.62 |
328.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
29.68 |
29.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
298.94 |
298.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21013 |
醫(yī)療救助 |
48.42 |
48.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101399 |
其他醫(yī)療救助支出 |
48.42 |
48.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21406 |
車輛購(gòu)置稅支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140602 |
車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
308.14 |
308.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
308.14 |
308.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
303.46 |
303.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
||||||||
三、支出決算表
|
支出決算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
編制單位：師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門 |
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
6 |
|
合計(jì) |
41,795.37 |
38,403.88 |
3,391.50 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
579.15 |
579.15 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
577.07 |
577.07 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
42.25 |
42.25 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
427.78 |
427.78 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
107.04 |
107.04 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
40,898.08 |
37,516.58 |
3,381.50 |
0.00 |
||
|
21001 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) |
490.57 |
470.57 |
20.00 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政運(yùn)行 |
415.57 |
415.57 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100199 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出 |
75.00 |
55.00 |
20.00 |
0.00 |
||
|
21002 |
公立醫(yī)院 |
26,129.44 |
25,479.44 |
650.00 |
0.00 |
||
|
2100201 |
綜合醫(yī)院 |
22,247.51 |
22,247.51 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100202 |
中醫(yī)(民族)醫(yī)院 |
3,231.93 |
3,231.93 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100299 |
其他公立醫(yī)院支出 |
650.00 |
0.00 |
650.00 |
0.00 |
||
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
9,137.79 |
9,137.79 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100301 |
城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
2,835.98 |
2,835.98 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
5,369.86 |
5,369.86 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100399 |
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 |
931.95 |
931.95 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
4,342.37 |
2,117.00 |
2,225.37 |
0.00 |
||
|
2100401 |
疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) |
1,057.69 |
1,007.69 |
50.00 |
0.00 |
||
|
2100402 |
衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) |
108.32 |
108.32 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100403 |
婦幼保健機(jī)構(gòu) |
1,000.99 |
1,000.99 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
1,796.13 |
0.00 |
1,796.13 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) |
330.74 |
0.00 |
330.74 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
48.50 |
0.00 |
48.50 |
0.00 |
||
|
21006 |
中醫(yī)藥 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
||
|
2100601 |
中醫(yī)（民族醫(yī))藥專項(xiàng) |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
337.71 |
0.00 |
337.71 |
0.00 |
||
|
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
7.77 |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
329.94 |
0.00 |
329.94 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
311.78 |
311.78 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
27.44 |
27.44 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
284.34 |
284.34 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21013 |
醫(yī)療救助 |
48.42 |
0.00 |
48.42 |
0.00 |
||
|
2101399 |
其他醫(yī)療救助支出 |
48.42 |
0.00 |
48.42 |
0.00 |
||
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
21406 |
車輛購(gòu)置稅支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
2140602 |
車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
308.14 |
308.14 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
308.14 |
308.14 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
303.46 |
303.46 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|||||||
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
|
編制單位：師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門 |
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類） |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
12,011.43 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
36 |
579.15 |
579.15 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
37 |
11,049.76 |
11,049.76 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
41 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
308.14 |
308.14 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合計(jì) |
24 |
12,011.43 |
本年支出合計(jì) |
52 |
11,947.05 |
11,947.05 |
0.00 |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
344.53 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
53 |
408.90 |
408.90 |
0.00 |
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
344.53 |
|
54 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
|
合計(jì) |
28 |
12,355.96 |
合計(jì) |
56 |
12,355.96 |
12,355.96 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
1
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||||||||||||||||||
|
編制單位：師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||||||||
|
合計(jì) |
344.53 |
344.53 |
0.00 |
12,011.43 |
8,619.94 |
3,391.50 |
11,947.05 |
8,555.56 |
3,391.50 |
408.90 |
408.90 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
681.91 |
681.91 |
0.00 |
579.15 |
579.15 |
0.00 |
102.76 |
102.76 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
679.83 |
679.83 |
0.00 |
577.07 |
577.07 |
0.00 |
102.76 |
102.76 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.25 |
42.25 |
0.00 |
42.25 |
42.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
427.78 |
427.78 |
0.00 |
427.78 |
427.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
209.80 |
209.80 |
0.00 |
107.04 |
107.04 |
0.00 |
102.76 |
102.76 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2082702 |
財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
344.53 |
344.53 |
0.00 |
11,011.38 |
7,629.88 |
3,381.50 |
11,049.77 |
7,668.27 |
3,381.50 |
306.15 |
306.15 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
21001 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
519.52 |
499.52 |
20.00 |
490.57 |
470.57 |
20.00 |
28.95 |
28.95 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2100101 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
444.52 |
444.52 |
0.00 |
415.57 |
415.57 |
0.00 |
28.95 |
28.95 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2100199 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.00 |
55.00 |
20.00 |
75.00 |
55.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
21002 |
公立醫(yī)院 |
121.13 |
121.13 |
0.00 |
2,805.22 |
2,155.22 |
650.00 |
2,844.50 |
2,194.50 |
650.00 |
81.85 |
81.85 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2100201 |
綜合醫(yī)院 |
86.18 |
86.18 |
0.00 |
1,557.79 |
1,557.79 |
0.00 |
1,586.32 |
1,586.32 |
0.00 |
57.65 |
57.65 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2100202 |
中醫(yī)(民族)醫(yī)院 |
34.95 |
34.95 |
0.00 |
597.43 |
597.43 |
0.00 |
608.18 |
608.18 |
0.00 |
24.20 |
24.20 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2100299 |
其他公立醫(yī)院支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
650.00 |
0.00 |
650.00 |
650.00 |
0.00 |
650.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
166.80 |
166.80 |
0.00 |
3,549.93 |
3,549.93 |
0.00 |
3,582.23 |
3,582.23 |
0.00 |
134.50 |
134.50 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2100301 |
城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
58.35 |
58.35 |
0.00 |
854.55 |
854.55 |
0.00 |
872.40 |
872.40 |
0.00 |
40.50 |
40.50 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
108.45 |
108.45 |
0.00 |
1,763.43 |
1,763.43 |
0.00 |
1,777.88 |
1,777.88 |
0.00 |
94.00 |
94.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2100399 |
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
931.95 |
931.95 |
0.00 |
931.95 |
931.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
56.60 |
56.60 |
0.00 |
3,321.96 |
1,096.59 |
2,225.37 |
3,334.56 |
1,109.19 |
2,225.37 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2100401 |
疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
502.92 |
452.92 |
50.00 |
511.32 |
461.32 |
50.00 |
17.60 |
17.60 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2100402 |
衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114.72 |
114.72 |
0.00 |
108.32 |
108.32 |
0.00 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2100403 |
婦幼保健機(jī)構(gòu) |
30.60 |
30.60 |
0.00 |
528.95 |
528.95 |
0.00 |
539.55 |
539.55 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,796.13 |
0.00 |
1,796.13 |
1,796.13 |
0.00 |
1,796.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2100409 |
重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
330.74 |
0.00 |
330.74 |
330.74 |
0.00 |
330.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.50 |
0.00 |
48.50 |
48.50 |
0.00 |
48.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
21006 |
中醫(yī)藥 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2100601 |
中醫(yī)（民族醫(yī))藥專項(xiàng) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
337.71 |
0.00 |
337.71 |
337.71 |
0.00 |
337.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
329.94 |
0.00 |
329.94 |
329.94 |
0.00 |
329.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
328.62 |
328.62 |
0.00 |
311.78 |
311.78 |
0.00 |
16.85 |
16.85 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.68 |
29.68 |
0.00 |
27.44 |
27.44 |
0.00 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
298.94 |
298.94 |
0.00 |
284.34 |
284.34 |
0.00 |
14.61 |
14.61 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
21013 |
醫(yī)療救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.42 |
0.00 |
48.42 |
48.42 |
0.00 |
48.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2101399 |
其他醫(yī)療救助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.42 |
0.00 |
48.42 |
48.42 |
0.00 |
48.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
21406 |
車輛購(gòu)置稅支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2140602 |
車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
308.14 |
308.14 |
0.00 |
308.14 |
308.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
308.14 |
308.14 |
0.00 |
308.14 |
308.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
303.46 |
303.46 |
0.00 |
303.46 |
303.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 單位：萬(wàn)元 |
||||||||||||||
|
部門：師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
||||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
6,958.27 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
795.14 |
309 |
資本性支出（基本建設(shè)） |
0.00 |
311 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） |
0.00 |
||||||||||
|
30101 |
基本工資 |
2,992.55 |
30201 |
辦公費(fèi) |
48.13 |
30901 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0.00 |
31101 |
資本金注入 |
0.00 |
||||||||||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
1,660.79 |
30202 |
印刷費(fèi) |
10.62 |
30902 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
31102 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
||||||||||
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
383.55 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
30903 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
||||||||||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.69 |
30905 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
||||||||||
|
30107 |
績(jī)效工資 |
1,194.97 |
30205 |
水費(fèi) |
3.78 |
30906 |
大型修繕 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
||||||||||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
107.04 |
30206 |
電費(fèi) |
9.10 |
30907 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0.00 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
||||||||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
7.65 |
30908 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
||||||||||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
277.44 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
30913 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
0.00 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
||||||||||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
30919 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0.00 |
313 |
對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 |
0.00 |
||||||||||
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
2.08 |
30211 |
差旅費(fèi) |
9.45 |
30921 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
0.00 |
31302 |
對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 |
0.00 |
||||||||||
|
30113 |
住房公積金 |
305.51 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0.00 |
30922 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
0.00 |
31303 |
補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金 |
0.00 |
||||||||||
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
34.34 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
27.47 |
30999 |
其他基本建設(shè)支出 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
||||||||||
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
802.15 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
17.30 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0.00 |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
||||||||||
|
30301 |
離休費(fèi) |
23.70 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
2.13 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
||||||||||
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
6.52 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
444.67 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
30304 |
撫恤金 |
5.45 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
772.96 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
186.19 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
9.95 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.20 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
11.30 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
30399 |
其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.04 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
7,760.42 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
795.14 |
||||||||||||||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類支出情況。 |
|||||||||||||||||||||
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
空表。
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
空表。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
|
“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 |
|||
|
|
|
|
公開09表 |
|
編制單位：師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門 |
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
預(yù)算數(shù) |
決算統(tǒng)計(jì)數(shù) |
|
欄 次 |
1 |
2 |
|
|
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
1 |
— |
— |
|
（一）支出合計(jì) |
2 |
25.82 |
23.07 |
|
1．因公出國(guó)（境）費(fèi) |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
4 |
18.95 |
14.26 |
|
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6 |
18.95 |
14.26 |
|
3．公務(wù)接待費(fèi) |
7 |
6.87 |
8.82 |
|
（1）國(guó)內(nèi)接待費(fèi) |
8 |
6.87 |
8.82 |
|
其中：外事接待費(fèi) |
9 |
— |
0.00 |
|
（2）國(guó)（境）外接待費(fèi) |
10 |
— |
0.00 |
|
（二）相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
11 |
— |
— |
|
1．因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） |
12 |
— |
0 |
|
2．因公出國(guó)（境）人次數(shù)（人） |
13 |
— |
0 |
|
3．公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)（輛） |
14 |
— |
0 |
|
4．公務(wù)用車保有量（輛） |
15 |
— |
6 |
|
5．國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)） |
16 |
— |
273 |
|
其中：外事接待批次（個(gè)） |
17 |
— |
0 |
|
6．國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次（人） |
18 |
— |
1397 |
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
— |
0 |
|
7．國(guó)（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） |
20 |
— |
0 |
|
8．國(guó)（境）外公務(wù)接待人次（人） |
21 |
— |
0 |
|
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
22 |
— |
136.09 |
|
（一）行政單位 |
23 |
— |
127.24 |
|
（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
24 |
— |
8.85 |
|
注：1．“三公”經(jīng)費(fèi)為單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)是指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的相關(guān)批次、人次及車輛情況。 |
|||
|
2．“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”為行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。 |
|||
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門2018年度收入合計(jì)42350.48萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入12011.43萬(wàn)元，占總收入的28.36%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入29801.49萬(wàn)元，占總收入的70.37%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入537.56萬(wàn)元，占總收入的1.27%。
二、支出決算情況說(shuō)明
師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門2018年度支出合計(jì)41795.37萬(wàn)元。其中：基本支出38403.88萬(wàn)元，占總支出的91.89％；項(xiàng)目支出3391.50萬(wàn)元，占總支出的8.11％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比其中（1）基本支出增加7048.86萬(wàn)元（2017年基本支出決算數(shù)31355.02萬(wàn)元），增減比例22.48%。（2）項(xiàng)目支出增加590.41萬(wàn)（2017年項(xiàng)目支出決算數(shù)2801.09萬(wàn)元），增減比例21.08%。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出38403.88萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加7048.86萬(wàn)元（2017年基本支出決算數(shù)31355.02萬(wàn)元），增減比例22.48%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的43.22％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的53.87％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3391.50萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加590.41萬(wàn)（2017年項(xiàng)目支出決算數(shù)2801.09 萬(wàn)元），增減比例21.08%。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11947.05萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的31.11%。2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11541.53萬(wàn)元,與上年對(duì)比增支405.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)率3.51%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出579.155萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.85%。主要用于職工工資性福利支出，如工傷保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等相關(guān)支出；
2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出11049.76萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.49%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展及在職在編人員基本工資保障等支出；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出中：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出415.57萬(wàn)元、公立醫(yī)院支出2844.50萬(wàn)元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)3582.23萬(wàn)元、公共衛(wèi)生3334.55萬(wàn)元、中醫(yī)藥支出100萬(wàn)元、計(jì)劃生育事務(wù)支出337.71萬(wàn)元、行政事業(yè)單位醫(yī)療支出311.78萬(wàn)元、醫(yī)療救助支出48.42萬(wàn)元。
3. 住房保障支出308.14萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.58%。主要用于住房公積金支出；
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為25.82萬(wàn)元，支出決算為23.07萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.35%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為18.95萬(wàn)元，決算為14.26萬(wàn)元，完成預(yù)算的75.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)6.87萬(wàn)元，決算為8.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的128.38%，主要原因?yàn)?018年度上級(jí)有關(guān)部門對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生工作多次督導(dǎo)檢查；各類年中、年末工作考核、校區(qū)疾病預(yù)防控制工作多次督導(dǎo)檢查、脫貧攻堅(jiān)工作評(píng)估、檢查等，導(dǎo)致公務(wù)接待支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加1.95萬(wàn)元。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少2.59萬(wàn)元，下降10.09%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.17萬(wàn)元，下降1.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.51萬(wàn)元，下降22.15%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.26萬(wàn)元，占61.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出8.82萬(wàn)元，占38.21%。具體情況如下：
1.. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.26萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出14.26萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于下村督導(dǎo)健康扶貧、應(yīng)急、急救車輛等衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出8.82萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出8.82萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待273批次（其中：外事接待0批次），接待人次1397人（其中：外事接待人次0人）。主要用于衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作發(fā)生的公務(wù)接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出136.09萬(wàn)元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)，主要用于差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)等開支。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，師宗縣衛(wèi)生計(jì)劃生育部門資產(chǎn)總額66222.89萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)17078.25萬(wàn)元，固定資產(chǎn)41025.56萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程2650.99萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1474.15萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6377.65萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少337.43萬(wàn)元，主要因?yàn)檎畷?huì)計(jì)制度改革前期準(zhǔn)備工作時(shí)，對(duì)部門所有單位的資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，報(bào)廢處置了部門不能再使用的固定資產(chǎn)，報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)2077.91萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額989.90萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出948.35萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出41.56萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
加強(qiáng)預(yù)算編制管理，設(shè)定項(xiàng)目支出年度、中期績(jī)效目標(biāo)，相應(yīng)設(shè)定項(xiàng)目支出的產(chǎn)出指標(biāo)，效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）綜合醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)人民醫(yī)院；
（二）中醫(yī)醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)中醫(yī)醫(yī)院；
（三）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心；
（四）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)；
（五）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)疾病預(yù)防控制中心；
（六）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督局；
（七）婦幼保健機(jī)構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心；
（八）基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無(wú)論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國(guó)力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
（九）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)：是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國(guó)家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項(xiàng)。
監(jiān)督索引號(hào)53032314036101111