監(jiān)督索引號(hào)53032305033301000

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2018年度部門決算

   第一部分  師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣住房和建設(shè)局成立于1979年，其前身為師宗縣城鎮(zhèn)建設(shè)辦公室，建設(shè)科、城建局、師宗縣城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境保護(hù)局，因機(jī)構(gòu)改革，土地管理科于1987年析出成立土地局，2002年分設(shè)師宗縣建設(shè)局與師宗縣環(huán)保局，同年師宗縣旅游資源開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組從縣建設(shè)局析出成立師宗縣旅游局。2005年師宗縣建設(shè)局與師宗縣環(huán)保局正式獨(dú)立。2013年7月師宗縣規(guī)劃局、師宗縣綜合行政執(zhí)法局從住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局分出獨(dú)立。其主要職能：

（1）、承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的職責(zé)。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)以及人民防空、城市管理綜合執(zhí)法的有關(guān)法規(guī)和政策。

（2）、承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)、住房制度改革、城鎮(zhèn)住房建設(shè)及保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房職責(zé)。

（3）、承擔(dān)監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)、規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為、建立科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系職責(zé)。

（4）、承擔(dān)城市管理職責(zé)。

（5）、承擔(dān)村鎮(zhèn)建設(shè)管理職責(zé)。

（6）、承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管、建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理職責(zé)。

（7）、承擔(dān)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法稽查職責(zé)。

（8）、承擔(dān)人民防空職責(zé)，承擔(dān)師宗縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)的有關(guān)工作。

（9）、承擔(dān)城市管理綜合行政執(zhí)法職責(zé)。

（10）、承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排職責(zé)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

（1）完成下達(dá)工作目標(biāo)任務(wù)。截至11月底，完成房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資8.77億元，占縣下達(dá)固定資產(chǎn)投資目標(biāo)任務(wù)4億元的219.25%，占市下達(dá)房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資目標(biāo)任務(wù)9.03億元的97.12%；完成房地產(chǎn)銷售面積22.18萬(wàn)平方米，占房地產(chǎn)銷售面積目標(biāo)任務(wù)28.13萬(wàn)平方米的78.85%；完成房地產(chǎn)從業(yè)人員540人，同比增25.08%；完成房地產(chǎn)業(yè)單位從業(yè)人員工資總額14450.4千元，同比增25.87%；完成建筑業(yè)產(chǎn)值8.57億元，同比增長(zhǎng)14.01%。

（2）全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。一是師宗縣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)片區(qū)城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目。2013年啟動(dòng)前期工作，項(xiàng)目概算總投資13.89億元，規(guī)劃改造面積54.21畝。一期項(xiàng)目于2016年9月正式啟動(dòng)建設(shè)。目前所有樓層封頂斷水，室內(nèi)外裝修基本完工，回遷安置選房完成，新農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)已投入使用，預(yù)計(jì)12月底進(jìn)行驗(yàn)收，2019年5月全面完工。二期概算投資5.33億元，規(guī)劃改造面積19.3畝。二期項(xiàng)目中的老農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)拆除工作已接近尾聲，目前各組工作人員正在入戶做工作。預(yù)計(jì)2021年5月完成項(xiàng)目建設(shè)。二是師宗縣文筆公園建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目于2013年啟動(dòng)征地，2016年6月啟動(dòng)建設(shè)和房屋拆遷。目前，已完成投資約1.95億元?，F(xiàn)已完成工程總量的90%。三是榮海一號(hào)一期房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)。目前，6號(hào)、8號(hào)、10號(hào)樓主體封頂，7號(hào)、9號(hào)、11號(hào)即將完成主體工程，12號(hào)樓正在做基礎(chǔ)。

（3）推動(dòng)房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。今年以來(lái)，繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)棚戶區(qū)改造，實(shí)施鳳城時(shí)代、榮海濱河印象、天平苑、龍鳳莊園三期、五龍龍潤(rùn)小區(qū)等續(xù)建項(xiàng)目5個(gè)，總投資21.4億元。截至11月底，已完成房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資8.77億元。

（4）著力提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境工作。投資22.6億元，啟動(dòng)實(shí)施了“一區(qū)、兩帶、三園、四路”十項(xiàng)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。目前，“榮海、南片區(qū)”兩條水體綠帶已啟動(dòng)建設(shè)，石湖公園環(huán)湖游園步道和文筆公園建設(shè)項(xiàng)目已完成90%、鳳泉公園建設(shè)已完成60%，丹鳳東路、子午景觀大道、鳳凰大道、通源大街北延線已全面竣工通車。投資3189萬(wàn)元，啟動(dòng)了恩榮、丹鳳兩個(gè)片區(qū)8.49公里雨污管網(wǎng)改造；修補(bǔ)縣城干道車行道、人行道4585.6平方米，修復(fù)車行道路面4410平方米，安裝防車亂停石球300個(gè)；完成通源大街導(dǎo)流島的綠化美化改造，并對(duì)縣城10.3萬(wàn)平方米的公共綠化定期實(shí)施管護(hù)。投資230萬(wàn)元，鋪設(shè)管道天然氣3.6公里，覆蓋縣城13個(gè)小區(qū)；實(shí)施雨污管網(wǎng)清淤保通，疏通管道20余公里，清理沉沙淤泥245立方米，有效確保排水暢通，減少洪澇災(zāi)害。投資4780萬(wàn)元，配備各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）后裝式垃圾壓縮車8輛，勾臂車62輛，可卸式垃圾車30輛，勾臂箱3012只，灑水車2輛，道路清洗車2輛，實(shí)現(xiàn)了垃圾收運(yùn)轉(zhuǎn)全覆蓋；投資2800萬(wàn)元，建設(shè)葵山、五龍2座垃圾填埋場(chǎng)，彩云、竹基、大同、丹鳳、漾月5個(gè)垃圾中轉(zhuǎn)站，高良、龍慶、雄壁6座熱解站，葵山、五龍、彩云、雄壁竹基5座污水處理廠，80座垃圾房，92座公廁。建立健全保潔員、垃圾清運(yùn)處理等長(zhǎng)效制度，不斷完善“縣、鄉(xiāng)、村、組、戶”五級(jí)網(wǎng)格化管理、全民共建共管共享、考核評(píng)價(jià)監(jiān)督問(wèn)責(zé)等機(jī)制，尤其是戶分類、組保潔、村收集、鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)、縣鄉(xiāng)處置的城鄉(xiāng)垃圾收集處理機(jī)制，以及財(cái)政補(bǔ)貼和農(nóng)戶付費(fèi)合理分擔(dān)機(jī)制，促進(jìn)城鄉(xiāng)垃圾治理常態(tài)化。在建檔立卡戶、低收入人群中選聘1315名保潔員，按人均500元每月的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放勞務(wù)費(fèi)，既推動(dòng)了人居環(huán)境提升，又確保了低收入人群有穩(wěn)定收入。

（5）實(shí)施脫貧攻堅(jiān)農(nóng)村危房改造工作。2014年以來(lái)，我縣通過(guò)實(shí)施易地搬遷、農(nóng)村危房改造（維修加固、拆除重建）及動(dòng)員有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的群眾自建等方式，累計(jì)解決32758戶（其中15533戶建檔立卡貧困戶）的住房安全保障，確保了廣大人民群眾住有所居、居有所安、安有所樂(lè)。2018年我局脫貧攻堅(jiān)“百日大會(huì)戰(zhàn)”危房改造任務(wù)8218戶（其中4類對(duì)象5200戶,非4類對(duì)象3089戶），經(jīng)多輪次摸排，2018年度共實(shí)施危房改造總戶數(shù)10195戶（含建檔立卡貧困戶4272戶、其他對(duì)象5923戶），其中實(shí)施維修加固6087戶、拆除重建3560戶、無(wú)房新建543戶，截至2018年11月底，開(kāi)工率、竣工率及入住率均達(dá)100%，其中：全縣已脫貧人口16672戶71617人（包括2018年脫貧人口5001戶19185人，經(jīng)核實(shí)認(rèn)定已達(dá)到A、B級(jí)(“擋風(fēng)遮雨、房屋結(jié)構(gòu)體系整體基本安全”)安全住房標(biāo)準(zhǔn)，并已全部入住，沒(méi)有居住C、D級(jí)危房情況。

（6）做好便民為民服務(wù)工作。按照“放管服”要求，進(jìn)一步理順11項(xiàng)能職責(zé)，壓實(shí)9個(gè)股室責(zé)任，精簡(jiǎn)3項(xiàng)審批事項(xiàng)和流程，推行1個(gè)一站式窗口服務(wù)。1月至11月，共辦理房產(chǎn)各類收辦件2683件。其中受理房屋初始登記66件，建筑面積28362.39平方米；受理新建商品房轉(zhuǎn)移登記427件，交易面積46339平方米，交易金額1.5043億元；受理存量房交易登記254件，交易面積39003平方米，交易金額3766.44萬(wàn)元；辦理房產(chǎn)換證298件，面積96230平方米；共辦理抵押登記668件，登記面積16.5萬(wàn)平方米，交易金額15.11億元；發(fā)放房屋抵押登記告知書668件。辦理商品房備案登記970戶，備案面積12.74萬(wàn)平方米，成交金額4.273億元。清理不符合保障住房對(duì)象144戶，發(fā)放住房補(bǔ)貼149.49萬(wàn)元，惠及581戶1374人。

（7）狠抓建筑質(zhì)量安全。2018年，全縣有二級(jí)施工企業(yè)7家，三級(jí)施工企業(yè)5家，建筑業(yè)產(chǎn)值任務(wù)8.93億元，建筑業(yè)增加值任務(wù)12.5億元。全縣批建項(xiàng)目38個(gè)、面積29.3萬(wàn)㎡，全部納入質(zhì)量、安全監(jiān)督監(jiān)管，開(kāi)展施工現(xiàn)場(chǎng)巡查檢查121次390人次，質(zhì)量、安全得到有效控制，受監(jiān)項(xiàng)目工程質(zhì)量100%達(dá)標(biāo)，未發(fā)生一起安全責(zé)任事故。

（8）抓好自身建設(shè)管理。結(jié)合工作實(shí)際，建立健全落實(shí)了《重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)廉政責(zé)任書》、《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，制定出臺(tái)了《關(guān)于師宗縣房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程規(guī)范管理辦法》，完善了《財(cái)務(wù)管理制度》和《公務(wù)用車制度》等制度。嚴(yán)格資金管理，按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定，?？顚Ｓ茫慌灿觅Y金，嚴(yán)格按照工程進(jìn)度撥付建設(shè)資金。不巧立名目發(fā)放和私放私存公款，節(jié)假日不發(fā)任何錢物，確保干部職工過(guò)上清廉祥和安全的節(jié)假日。規(guī)范公務(wù)接待，嚴(yán)格公車管理，對(duì)全局的公務(wù)用車進(jìn)行清理整治，統(tǒng)一公車標(biāo)識(shí)，統(tǒng)一核實(shí)公車用油，所有公務(wù)用車下班時(shí)間、節(jié)假日時(shí)間統(tǒng)一停放在單位，杜絕公車私用。全年公車支出經(jīng)費(fèi)較上年同期下降19%，公務(wù)接待支出經(jīng)費(fèi)較上年同期下降36%。

 

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2018年末實(shí)有人員編制48人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員14人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制8輛，在編實(shí)有車輛8輛。

第二部分  2018年度部門決算表

附件：師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年部門決算公開(kāi)表

 

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2018年度收入合計(jì)17,393.11萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入17,393.11萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加14024.14萬(wàn)元，主要原因分析2018年度政府工作重點(diǎn)是脫貧攻堅(jiān)，資金主要集中在農(nóng)村危房改造，師財(cái)社[2018]19號(hào)文件從財(cái)政直撥鄉(xiāng)鎮(zhèn)2018年農(nóng)村危房改造資金14600萬(wàn)。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2018年度支出合計(jì)17,515.16萬(wàn)元。其中：基本支出897.64萬(wàn)元，占總支出的5.12%；項(xiàng)目支出16,617.52萬(wàn)元，占總支出的94.88%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。,與上年對(duì)比增加14433.14萬(wàn)元，主要原因分析2018年度政府工作重點(diǎn)是脫貧攻堅(jiān)，資金主要集中在農(nóng)村危房改造，師財(cái)社[2018]19號(hào)文件從財(cái)政直撥鄉(xiāng)鎮(zhèn)2018年農(nóng)村危房改造資金14600萬(wàn)。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出897.64萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加69.94萬(wàn)元,主要原因分析2018年度工資結(jié)構(gòu)調(diào)整及單位工作人員變動(dòng)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的84.12%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的15.88%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出16,617.52萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加14363.2萬(wàn)元,主要原因分析2018年度政府工作重點(diǎn)是脫貧攻堅(jiān)，資金主要集中在農(nóng)村危房改造，師財(cái)社[2018]19號(hào)文件從財(cái)政直撥鄉(xiāng)鎮(zhèn)2018年農(nóng)村危房改造資金14600萬(wàn)。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：1、師財(cái)預(yù)[2018]1號(hào)2018年度縣級(jí)配套城市污水處理費(fèi)400萬(wàn)；2、師財(cái)預(yù)[2018]41號(hào)市政道路工程結(jié)算審計(jì)費(fèi)下達(dá)資金15萬(wàn)元；3、師財(cái)預(yù)[2018]19號(hào)公共租賃住房維修等費(fèi)用50.67萬(wàn)元；4、曲財(cái)建[2017]{107號(hào)2017年國(guó)有工礦棚戶區(qū)改造和第二批保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中央基建投資283萬(wàn)元；5、師財(cái)預(yù)[2018]2號(hào)城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)、綠化維護(hù)費(fèi)下達(dá)341.37萬(wàn)元；6、師財(cái)預(yù)[2018]120號(hào)下達(dá)2012年存量資金88.36萬(wàn)元；7、師財(cái)預(yù)[2017]88號(hào)2017年新增地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸資金230萬(wàn)元；8、師財(cái)農(nóng)[2017]86號(hào)易地搬遷房屋產(chǎn)權(quán)辦理相關(guān)經(jīng)費(fèi)17.06萬(wàn)元；9、曲財(cái)綜〔2016〕54號(hào)中央用于2017年棚戶區(qū)改造，曲財(cái)綜〔2017〕32號(hào)2017棚戶區(qū)改造下達(dá)專項(xiàng)資金300萬(wàn)元；10、師財(cái)社〔2018〕19號(hào)建檔立卡貧困戶危房改造資金3650.98萬(wàn)元，師財(cái)社〔2018〕19號(hào)異地搬遷危房改造資金10949.02萬(wàn)元；11、曲財(cái)綜[2016]22號(hào)2016年中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金下達(dá)專項(xiàng)資金149.49萬(wàn)元；12、曲財(cái)建[2017]68號(hào)2017保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)下達(dá)150萬(wàn)元專項(xiàng)資金。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17,426.8萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.5%。與上年對(duì)比增加15322.16萬(wàn)元,主要原因分析2018年度政府工作重點(diǎn)是脫貧攻堅(jiān)，資金主要集中在農(nóng)村危房改造，師財(cái)社[2018]19號(hào)文件從財(cái)政直撥鄉(xiāng)鎮(zhèn)2018年農(nóng)村危房改造資金14600萬(wàn)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出15萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.09%。主要用于農(nóng)村危房改造全面普查；

  2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7、文化體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出74.41萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.43%。主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資31.56萬(wàn)元；養(yǎng)老保險(xiǎn)41.96萬(wàn)元；職業(yè)年金0.05萬(wàn)元

9、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出36.63萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.21%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)

10、節(jié)能環(huán)保（類）支出400萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.3%。主要用于支付污水處理費(fèi)400萬(wàn)；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,647.91萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.46%。主要用于行政人員、事業(yè)單位人員工資606.73萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)118.57萬(wàn)元；榮海新區(qū)專項(xiàng)審計(jì)15萬(wàn)，廉租房租金返還維修50.67萬(wàn)元；師財(cái)預(yù)〔2018?{2號(hào)城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)、綠化維護(hù)費(fèi)下達(dá)341.37萬(wàn)元；曲財(cái)建〔2017?{107號(hào)2017年國(guó)有工礦棚戶區(qū)改造和第二批保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中央基建投資283萬(wàn)；師財(cái)預(yù)〔2017?{88號(hào)2017年新增地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸資金230萬(wàn)元。

  12.農(nóng)林水（類）支出17.06萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.1%。主要用于易地搬遷房屋產(chǎn)權(quán)辦理相關(guān)經(jīng)費(fèi)17.06萬(wàn)元。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出15,235.79萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.43%。主要用于曲財(cái)綜〔2016〕54號(hào)中央用于2017年棚戶區(qū)改造，曲財(cái)綜〔2017〕32號(hào)2017棚戶區(qū)改造下達(dá)專項(xiàng)資金300萬(wàn)元；師財(cái)社〔2018〕19號(hào)建檔立卡貧困戶危房改造資金3650.98萬(wàn)元；師財(cái)社〔2018〕19號(hào)異地搬遷危房改造資金10949.02萬(wàn)元；曲財(cái)綜〔2016?{22號(hào)2016年中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金下達(dá)專項(xiàng)資金149.49萬(wàn)元；曲財(cái)建〔2017?{68號(hào)2017保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)下達(dá)150萬(wàn)元專項(xiàng)資金；職工住房公積金36.3萬(wàn)元。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6.75萬(wàn)元，支出決算為8.66萬(wàn)元，完成預(yù)算的128.29%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的76.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.84萬(wàn)元，完成預(yù)算的276.57%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2018年是師宗縣脫貧攻堅(jiān)關(guān)鍵年，各項(xiàng)檢查多，公務(wù)接待增加。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)8.66萬(wàn)元，比2017年減少0.28萬(wàn)元，下降3%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2.06萬(wàn)元，下降35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.36%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出下降35%，公務(wù)接待費(fèi)支出增長(zhǎng)36.36%（2018年是師宗縣脫貧攻堅(jiān)關(guān)鍵年，各項(xiàng)檢查多，公務(wù)接待增加）。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.82萬(wàn)元，占44.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.84萬(wàn)元，占55.89%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.82萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.82萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于農(nóng)村危房改造、市政公共設(shè)施、保障性住房、質(zhì)量安全檢查、提升人居環(huán)境所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.84萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4.84萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待149批次（其中：外事接待0批次），接待人次892人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)村危房改造、提升人居環(huán)境、質(zhì)量安全檢查發(fā)生的149批次892人次接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出142.58萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加31.76萬(wàn)用表,主要原因分析2018年是師宗縣脫貧攻堅(jiān)關(guān)鍵年，農(nóng)村危房改造任務(wù)重，全縣開(kāi)展了農(nóng)村危房改造工作。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于農(nóng)村危房改造普查經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元，易地建設(shè)10萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門資產(chǎn)總額1,273.55萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,035.48萬(wàn)元，固定資產(chǎn)238.07萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少63.34萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少96.86萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加33.51萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0萬(wàn)元，在建工程增加（減少）0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加（減少）0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加（減少）0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額164.5萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出22.5萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出142萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

 

無(wú)名詞解釋

 

 

監(jiān)督索引號(hào)53032305033301111