監(jiān)督索引號(hào)53032311062701000

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2018年度部門決算

   第一部分  師宗縣農(nóng)業(yè)局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣農(nóng)業(yè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣農(nóng)業(yè)局承擔(dān)著貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的法律、法規(guī)；編制全縣種植業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)的年度及中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域開(kāi)發(fā)計(jì)劃和結(jié)構(gòu)布局調(diào)整；引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化，促進(jìn)農(nóng)業(yè)向布局區(qū)域化、生產(chǎn)專業(yè)化、產(chǎn)品商品化和服務(wù)社會(huì)化方向發(fā)展；組織實(shí)施國(guó)家、省、市下達(dá)的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，對(duì)全縣的農(nóng)業(yè)投入資金進(jìn)行調(diào)控管理；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包土地糾紛仲裁管理。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理。指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)建設(shè)與發(fā)展等多項(xiàng)職能。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年全縣預(yù)計(jì)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值62.62億元，高原特色農(nóng)業(yè)及生物資源加工業(yè)增加值60.49億元，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值、農(nóng)業(yè)增加值同比分別增6%。預(yù)計(jì)完成農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值23.75億元，同比增16%。水產(chǎn)品養(yǎng)殖面積2.784萬(wàn)畝，預(yù)計(jì)總產(chǎn)量1.2萬(wàn)噸，水產(chǎn)總產(chǎn)值達(dá)到3.2億元。

（一）糧油持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。完成糧食播種62.49萬(wàn)畝，同比減1.15%；預(yù)計(jì)糧食總產(chǎn)量22.996萬(wàn)噸，同比增1.04%。油菜完成種植28.5075萬(wàn)畝，總產(chǎn)量3.8782萬(wàn)噸。

（二）產(chǎn)業(yè)特色日益鮮明。依托地方資源稟賦，著力打造“菜、藥、果”三大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，引進(jìn)培育農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)9戶，新增家庭農(nóng)場(chǎng)15家、農(nóng)民專業(yè)合作社125個(gè)，打造形成10大農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)示范基地，帶動(dòng)全縣完成特色經(jīng)作57.26萬(wàn)畝，完成計(jì)劃104.5%，同比減2.12%?？?/span>產(chǎn)量達(dá)58.41萬(wàn)噸，總產(chǎn)值達(dá)23.285億元。

（三）農(nóng)業(yè)項(xiàng)目圓滿完成。2017年度全國(guó)新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項(xiàng)目、國(guó)際農(nóng)發(fā)基金貸款農(nóng)村綜合發(fā)展項(xiàng)目、師宗縣多寶牧業(yè)有限公司大型沼氣工程等重點(diǎn)項(xiàng)目圓滿完成；“兩區(qū)”劃定面積55萬(wàn)畝。

（四）土地確權(quán)、土地流轉(zhuǎn)穩(wěn)定推進(jìn)。完成清查承包檔案79325卷，調(diào)查農(nóng)戶80846戶，占二輪承包戶數(shù)的103.49%；權(quán)屬調(diào)查完成81124戶，地塊566828塊，實(shí)測(cè)面積1304387.78畝，占二調(diào)面積的111.54%，其中承包地861764.52畝；農(nóng)戶已完成確權(quán)頒證登記戶數(shù)21074戶，完善土地承包合同21070份，確認(rèn)家庭承包面積199982.71畝，地塊171537塊，建立登記簿13562份，頒發(fā)經(jīng)營(yíng)權(quán)證書13251本。全縣共流轉(zhuǎn)土地面積139346畝，占家庭承包經(jīng)營(yíng)權(quán)證登記耕地面積的29.33％。

（五）產(chǎn)業(yè)扶貧成效顯著。完成《師宗縣“十三五”產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)扶貧規(guī)劃》編制及《產(chǎn)業(yè)扶貧“一縣一業(yè)”項(xiàng)目》等申報(bào)；切實(shí)推廣“扶貧開(kāi)發(fā)公司+合作社+深度貧困戶”產(chǎn)業(yè)扶貧模式。鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）成立市場(chǎng)化扶貧平臺(tái)公司10個(gè)，村（社）成立產(chǎn)業(yè)扶貧合作社106個(gè)，扶持深度貧困戶完成栽種21302.51畝，新建溫氏生豬家庭養(yǎng)殖場(chǎng)6條生產(chǎn)線。全縣納入產(chǎn)業(yè)扶貧深度貧困戶5178戶、21230人。

（六）招商引資及固定資產(chǎn)投資圓滿完成。完成招商引資仼務(wù)1.8億元；農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)已入庫(kù)1.86億元，累計(jì)完成投資1.61億元。

（七）農(nóng)機(jī)管理成效明顯。全縣農(nóng)機(jī)總動(dòng)力達(dá)30.49萬(wàn)千瓦，新增農(nóng)機(jī)動(dòng)力0.5萬(wàn)千瓦，農(nóng)機(jī)總值達(dá)3.139億元,同比增長(zhǎng)5％。完成主要農(nóng)作物機(jī)收面積7.05萬(wàn)畝，綜合機(jī)械化水平達(dá)52％。

（八）品牌創(chuàng)建切實(shí)推進(jìn)。累計(jì)認(rèn)證無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地91.7萬(wàn)畝；新增“三品一標(biāo)”12個(gè)；完成品牌農(nóng)產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)上報(bào)20個(gè)。成功創(chuàng)建“國(guó)家級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣”。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣農(nóng)業(yè)局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.師宗縣農(nóng)業(yè)局

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣農(nóng)業(yè)局部門2018年末實(shí)有人員編制165人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制153人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員17人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員137人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休57人。

實(shí)有車輛編制3  輛，實(shí)有車輛16輛。

 

第2部分      2018年度部門決算表

 

（詳見(jiàn)附件）

 

 

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣農(nóng)業(yè)局部門2018年度收入合計(jì)4,439.18萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4,439.18萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。2018年度收入與上年對(duì)比減少41%，2018年度項(xiàng)目減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣農(nóng)業(yè)局部門2018年度支出合計(jì)4,322.42萬(wàn)元。其中：基本支出2,321.95萬(wàn)元，占總支出的53.72%；項(xiàng)目支出2,000.47萬(wàn)元，占總支出的46.28%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。2018年度支出與上年對(duì)比減少41.27%，2018年度項(xiàng)目減少。

 

（一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,321.95萬(wàn)元。與上年對(duì)比2017年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2265.38萬(wàn)元。（2018年人員經(jīng)費(fèi)增加）包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.17%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.83%。（人均1600元）

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障師宗縣農(nóng)業(yè)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,000.47萬(wàn)元。與上年對(duì)比2017年度用于保障師宗縣農(nóng)業(yè)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5093.76萬(wàn)元。2018年度項(xiàng)目減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣農(nóng)業(yè)局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,313.92萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.8%。與上年對(duì)比2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5802.98萬(wàn)元。

 

 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出2.79萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于招商引資活動(dòng)經(jīng)費(fèi)：2.79萬(wàn)元

  2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.12%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出293.07萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.79%。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出119.72萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.78%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出10.08萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.23%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出51萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.18%。

  12.農(nóng)林水（類）支出3,711.92萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.05%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出120.33萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.79%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 

 

 

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣農(nóng)業(yè)局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為12.6萬(wàn)元，支出決算為12.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算等于數(shù)預(yù)算數(shù)，嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少14.72萬(wàn)元，下降53.88%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少6.42萬(wàn)元，下降100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少8.29萬(wàn)元，下降52.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.01萬(wàn)元，下降-0.12%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:2018年沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)，我單位公車改革后。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.5萬(wàn)元，占59.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出5.1萬(wàn)元，占40.48%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.5萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出7.5萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.1萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出5.1萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待88批次（其中：外事接待0批次），接待人次574人（其中：外事接待人次0人）。主要用于重大項(xiàng)目檢查

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣農(nóng)業(yè)局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65.74萬(wàn)元，2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出74.02萬(wàn)元，部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出與上年對(duì)比減少11.19%。公車改革車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣農(nóng)業(yè)局部門資產(chǎn)總額2,780.21萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,628.37萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1,148.56萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)3.27萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加764.75萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加853.85萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少92.38萬(wàn)元（公車改革減少4輛）,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元，在建工程增加0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加3.27萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋100平方米，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入37.16萬(wàn)元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
																			欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計(jì)	1	2780.21	1628.37	1148.56	688.97	248.64	0			210.95		0	0	3.27		0
填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

 

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額1249.75萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出749.75萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出500萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

2018年度項(xiàng)目支出2,000.47萬(wàn)元，占總支出的46.28%；其中：一般公共服務(wù)（類）支出2.79萬(wàn)元，占項(xiàng)目總支出的0.14%；科學(xué)技術(shù)（類）支出5萬(wàn)元，占項(xiàng)目總支出的0.25%；節(jié)能環(huán)保（類）支出10.08萬(wàn)元，占項(xiàng)目總支出的0.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出59.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.98%；農(nóng)林水（類）支出1923.10萬(wàn)元，占項(xiàng)目總支出的96.12%。

（2）      項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

2018年度師宗縣農(nóng)業(yè)局部門項(xiàng)目執(zhí)行情況總體較好，但有少部分項(xiàng)目出現(xiàn)跨年度，項(xiàng)目資金發(fā)生結(jié)轉(zhuǎn)的情況，2019年度師宗縣農(nóng)業(yè)局將進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行效率，不斷提高預(yù)算執(zhí)行準(zhǔn)確性，強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金使用效益。

（3）      項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

高度重視整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用是預(yù)算績(jī)效管理落到實(shí)處、取得實(shí)效的關(guān)鍵，也是全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理工作的落腳點(diǎn)。我單位通過(guò)采用多種方式運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，并將其轉(zhuǎn)化為提高預(yù)算資金使用績(jī)效的具體行動(dòng)，加強(qiáng)財(cái)政支出管理的抓手。（1）落實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)整改意見(jiàn)，不斷提高預(yù)算績(jī)效管理水平

認(rèn)真落實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)整改意見(jiàn)是績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要內(nèi)容之一。針對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果中所提出的問(wèn)題和建議要督促落實(shí)整改措施，及時(shí)將落實(shí)的整改情況以整改報(bào)告書的形式反饋到相關(guān)部門，促進(jìn)我單位各部門（站所）增強(qiáng)責(zé)任和效益觀念，提高財(cái)政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效益，并加強(qiáng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理。

（2）落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理，提高預(yù)算編制質(zhì)量

充分運(yùn)用自評(píng)結(jié)果，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)合理安排預(yù)算的積極作用。將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為下年安排支出資金的重要依據(jù)，為預(yù)算編制提供參考，促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。

（3）完善績(jī)效目標(biāo)，引導(dǎo)項(xiàng)目支出符合部門職能職責(zé)

結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,對(duì)被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行梳理，對(duì)不符合我單位職能職責(zé)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，同時(shí)細(xì)化量化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，并指引預(yù)算明細(xì)支出，從而使項(xiàng)目支出與部門職能職責(zé)相符。

 

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

2018年全年收入4,439.18萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4,439.18萬(wàn)元，占總收入100%的；2018年度支出合計(jì)4,322.42萬(wàn)元。其中：基本支出2,321.95萬(wàn)元，占總支出的53.72%；項(xiàng)目支出2,000.47萬(wàn)元，占總支出的46.28%。

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表13-附表14）。

因單位項(xiàng)目較多，具體項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況我單位以“2016年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金（基層農(nóng)技推廣改革與建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目）”項(xiàng)目為例列舉績(jī)效自評(píng)情況，相關(guān)內(nèi)容見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

 

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

 

1．一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出
4.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出
5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
6.其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。

 

監(jiān)督索引號(hào)53032311062701111

附件：2018年度部門決算公開(kāi)表（點(diǎn)擊下栽）