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          師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2018年度部門決算公開(kāi)

          • 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
          • 2019-08-30 11:05

          監(jiān)督索引號(hào)53032311062701000

          師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2018年度部門決算

             第一部分  師宗縣農(nóng)業(yè)局概況

             一、主要職能

             二、部門基本情況

             第二部分  2018年度部門決算表

             一、收入支出決算總表

             二、收入決算表

             三、支出決算表

             四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

             五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

             六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

             七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

             八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

             九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

             第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

             一、收入決算情況說(shuō)明

             二、支出決算情況說(shuō)明

             三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

             四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

             第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

             一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

             二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

             三、政府采購(gòu)支出情況

             四、部門績(jī)效自評(píng)情況

             (一)項(xiàng)目支出概況

             (二)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

             (三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

             (四)2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

             (五)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

             五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

             第五部分  名詞解釋

          第一部分  師宗縣農(nóng)業(yè)局概況

          一、主要職能

          (一)主要職能

          師宗縣農(nóng)業(yè)局承擔(dān)著貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的法律、法規(guī);編制全縣種植業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)的年度及中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域開(kāi)發(fā)計(jì)劃和結(jié)構(gòu)布局調(diào)整;引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng),推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化,促進(jìn)農(nóng)業(yè)向布局區(qū)域化、生產(chǎn)專業(yè)化、產(chǎn)品商品化和服務(wù)社會(huì)化方向發(fā)展;組織實(shí)施國(guó)家、省、市下達(dá)的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目,對(duì)全縣的農(nóng)業(yè)投入資金進(jìn)行調(diào)控管理;指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督,推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議,指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包土地糾紛仲裁管理。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作,指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理。指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)建設(shè)與發(fā)展等多項(xiàng)職能。

          (二)2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

          2018年全縣預(yù)計(jì)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值62.62億元,高原特色農(nóng)業(yè)及生物資源加工業(yè)增加值60.49億元,農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值、農(nóng)業(yè)增加值同比分別增6%。預(yù)計(jì)完成農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值23.75億元,同比增16%。水產(chǎn)品養(yǎng)殖面積2.784萬(wàn)畝,預(yù)計(jì)總產(chǎn)量1.2萬(wàn)噸,水產(chǎn)總產(chǎn)值達(dá)到3.2億元。

          (一)糧油持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。完成糧食播種62.49萬(wàn)畝,同比減1.15%;預(yù)計(jì)糧食總產(chǎn)量22.996萬(wàn)噸,同比增1.04%。油菜完成種植28.5075萬(wàn)畝,總產(chǎn)量3.8782萬(wàn)噸

          (二)產(chǎn)業(yè)特色日益鮮明。依托地方資源稟賦,著力打造“菜、藥、果”三大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),引進(jìn)培育農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)9戶,新增家庭農(nóng)場(chǎng)15家、農(nóng)民專業(yè)合作社125個(gè),打造形成10大農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)示范基地,帶動(dòng)全縣完成特色經(jīng)作57.26萬(wàn)畝,完成計(jì)劃104.5%,同比減2.12%???/span>產(chǎn)量達(dá)58.41萬(wàn)噸,總產(chǎn)值達(dá)23.285億元。

          (三)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目圓滿完成。2017年度全國(guó)新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項(xiàng)目、國(guó)際農(nóng)發(fā)基金貸款農(nóng)村綜合發(fā)展項(xiàng)目、師宗縣多寶牧業(yè)有限公司大型沼氣工程等重點(diǎn)項(xiàng)目圓滿完成;“兩區(qū)”劃定面積55萬(wàn)畝。

          (四)土地確權(quán)、土地流轉(zhuǎn)穩(wěn)定推進(jìn)。完成清查承包檔案79325卷,調(diào)查農(nóng)戶80846戶,占二輪承包戶數(shù)的103.49%;權(quán)屬調(diào)查完成81124戶,地塊566828塊,實(shí)測(cè)面積1304387.78畝,占二調(diào)面積的111.54%,其中承包地861764.52畝;農(nóng)戶已完成確權(quán)頒證登記戶數(shù)21074戶,完善土地承包合同21070份,確認(rèn)家庭承包面積199982.71畝,地塊171537塊,建立登記簿13562份,頒發(fā)經(jīng)營(yíng)權(quán)證書13251本。全縣共流轉(zhuǎn)土地面積139346畝,占家庭承包經(jīng)營(yíng)權(quán)證登記耕地面積的29.33%。

          (五)產(chǎn)業(yè)扶貧成效顯著。完成《師宗縣“十三五”產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)扶貧規(guī)劃》編制及《產(chǎn)業(yè)扶貧“一縣一業(yè)”項(xiàng)目》等申報(bào);切實(shí)推廣“扶貧開(kāi)發(fā)公司+合作社+深度貧困戶”產(chǎn)業(yè)扶貧模式。鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)成立市場(chǎng)化扶貧平臺(tái)公司10個(gè),村(社)成立產(chǎn)業(yè)扶貧合作社106個(gè),扶持深度貧困戶完成栽種21302.51畝,新建溫氏生豬家庭養(yǎng)殖場(chǎng)6條生產(chǎn)線。全縣納入產(chǎn)業(yè)扶貧深度貧困戶5178戶、21230人。

          (六)招商引資及固定資產(chǎn)投資圓滿完成。完成招商引資仼務(wù)1.8億元;農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)已入庫(kù)1.86億元,累計(jì)完成投資1.61億元。

          (七)農(nóng)機(jī)管理成效明顯。全縣農(nóng)機(jī)總動(dòng)力達(dá)30.49萬(wàn)千瓦,新增農(nóng)機(jī)動(dòng)力0.5萬(wàn)千瓦,農(nóng)機(jī)總值達(dá)3.139億元,同比增長(zhǎng)5%。完成主要農(nóng)作物機(jī)收面積7.05萬(wàn)畝,綜合機(jī)械化水平達(dá)52%。

          品牌創(chuàng)建切實(shí)推進(jìn)。累計(jì)認(rèn)證無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地91.7萬(wàn)畝;新增“三品一標(biāo)”12個(gè);完成品牌農(nóng)產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)上報(bào)20個(gè)。成功創(chuàng)建“國(guó)家級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣”。

          二、部門基本情況

          (一)部門決算單位構(gòu)成

          納入師宗縣農(nóng)業(yè)局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是:

          1.師宗縣農(nóng)業(yè)局

          (二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

          師宗縣農(nóng)業(yè)局部門2018年末實(shí)有人員編制165人。其中:行政編制12人(含行政工勤編制3人),事業(yè)編制153人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員17人(含行政工勤人員3人),事業(yè)人員137人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

          離退休人員1人。其中:離休1人,退休57人。

          實(shí)有車輛編制3  輛,實(shí)有車輛16輛。

           

          第2部分      2018年度部門決算表

           

          (詳見(jiàn)附件)

           

           

          第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

          一、收入決算情況說(shuō)明

          師宗縣農(nóng)業(yè)局部門2018年度收入合計(jì)4,439.18萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入4,439.18萬(wàn)元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;其他收入0萬(wàn)元,占總收入的0%。2018年度收入與上年對(duì)比減少41%,2018年度項(xiàng)目減少。

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          二、支出決算情況說(shuō)明

          師宗縣農(nóng)業(yè)局部門2018年度支出合計(jì)4,322.42萬(wàn)元。其中:基本支出2,321.95萬(wàn)元,占總支出的53.72%;項(xiàng)目支出2,000.47萬(wàn)元,占總支出的46.28%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元,占總支出的0%2018年度支出與上年對(duì)比減少41.27%,2018年度項(xiàng)目減少。

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          (一)基本支出情況

          2018年度用于保障師宗縣農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,321.95萬(wàn)元。與上年對(duì)比2017年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2265.38萬(wàn)元。(2018年人員經(jīng)費(fèi)增加)包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.17%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.83%。(人均1600元)

          (二)項(xiàng)目支出情況

          2018年度用于保障師宗縣農(nóng)業(yè)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,000.47萬(wàn)元。與上年對(duì)比2017年度用于保障師宗縣農(nóng)業(yè)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5093.76萬(wàn)2018年度項(xiàng)目減少。

          三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

          (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

          師宗縣農(nóng)業(yè)局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,313.92萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.8%。與上年對(duì)比2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5802.98萬(wàn)元。

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          (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

            1.一般公共服務(wù)(類)支出2.79萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于招商引資活動(dòng)經(jīng)費(fèi):2.79萬(wàn)元

            2.外交(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

            3.國(guó)防(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

            4.公共安全(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

            5.教育(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

            6.科學(xué)技術(shù)(類)支出5萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.12%。

            7.文化體育與傳媒(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

            8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出293.07萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.79%。

            9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出119.72萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.78%。

            10.節(jié)能環(huán)保(類)支出10.08萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.23%。

            11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出51萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.18%。

            12.農(nóng)林水(類)支出3,711.92萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.05%。

            13.交通運(yùn)輸(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

            14.資源勘探信息等(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

            15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

            16.金融(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

            17.援助其他地區(qū)(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

            18.國(guó)土海洋氣象等(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

            19.住房保障(類)支出120.33萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.79%。

            20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

            21.其他(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

            22.債務(wù)還本(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

            23.債務(wù)付息(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

           

           

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          四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

          (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

          師宗縣農(nóng)業(yè)局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為12.6萬(wàn)元,支出決算為12.6萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.1萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算等于數(shù)預(yù)算數(shù),嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行

          2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少14.72萬(wàn)元,下降53.88%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算減少6.42萬(wàn)元,下降100%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少8.29萬(wàn)元,下降52.52%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.01萬(wàn)元,下降-0.12%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:2018年沒(méi)有因公出國(guó)(境)費(fèi),我單位公車改革后。

          (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

          2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.5萬(wàn)元,占59.52%;公務(wù)接待費(fèi)支出5.1萬(wàn)元,占40.48%。具體情況如下:

          1. 因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

          2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.5萬(wàn)元。其中:

          公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,購(gòu)置車輛0輛。

          公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出7.5萬(wàn)元,開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于(相關(guān)工作范圍)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

          3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.1萬(wàn)元。其中:

          國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出5.1萬(wàn)元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待88批次(其中:外事接待0批次),接待人次574人(其中:外事接待人次0人)。主要用于重大項(xiàng)目檢查

          國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

          第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

          一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

          師宗縣農(nóng)業(yè)局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65.74萬(wàn)元,2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出74.02萬(wàn)元,部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出與上年對(duì)比減少11.19%。公車改革車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

          二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

          截至2018年12月31日,師宗縣農(nóng)業(yè)局部門資產(chǎn)總額2,780.21萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)1,628.37萬(wàn)元,固定資產(chǎn)1,148.56萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)3.27萬(wàn)元,其他資產(chǎn)0萬(wàn)元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加764.75萬(wàn)元,其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加853.85萬(wàn)元,固定資產(chǎn)減少92.38萬(wàn)元(公車改革減少4輛,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元,在建工程增加0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)增加3.27萬(wàn)元,其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米;處置車輛0輛;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元;出租房屋100平方米,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入37.16萬(wàn)元。

          國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

           

           

           

           

           

           

          單位:萬(wàn)

          項(xiàng)目

          行次

          資產(chǎn)總額

          流動(dòng)資產(chǎn)

          固定資產(chǎn)

          對(duì)外投資/有價(jià)證券

          在建工程

          無(wú)形資產(chǎn)

          其他資產(chǎn)

          小計(jì)

          房屋構(gòu)筑物

          車輛

          單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備

          其他固定資產(chǎn)

          欄次

           

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

          8

          9

          10

          11

          合計(jì)

          1

          2780.21 

          1628.37 

          1148.56 

          688.97 

          248.64 

          0 

          210.95 

          0 

          0 

          3.27 

          0 

           

           

           

           

           

          填報(bào)說(shuō)明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

          2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

           

           

          三、政府采購(gòu)支出情況

          2018年度,部門政府采購(gòu)支出總額1249.75萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出749.75萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出500萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

          四、部門績(jī)效自評(píng)情況

             (一)項(xiàng)目支出概況

          2018年度項(xiàng)目支出2,000.47萬(wàn)元占總支出的46.28%其中:一般公共服務(wù)(類)支出2.79萬(wàn)元,占項(xiàng)目總支出的0.14%科學(xué)技術(shù)(類)支出5萬(wàn)元,占項(xiàng)目總支出的0.25%;節(jié)能環(huán)保(類)支出10.08萬(wàn)元,占項(xiàng)目總支出的0.51%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出59.5萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.98%;農(nóng)林水(類)支出1923.10萬(wàn)元,占項(xiàng)目總支出的96.12%。

          (2)      項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

          2018年度師宗縣農(nóng)業(yè)局部門項(xiàng)目執(zhí)行情況總體較好,但有少部分項(xiàng)目出現(xiàn)跨年度,項(xiàng)目資金發(fā)生結(jié)轉(zhuǎn)的情況,2019年度師宗縣農(nóng)業(yè)局將進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行效率,不斷提高預(yù)算執(zhí)行準(zhǔn)確性,強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理,充分發(fā)揮項(xiàng)目資金使用效益。

          (3)      項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

          高度重視整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用是預(yù)算績(jī)效管理落到實(shí)處、取得實(shí)效的關(guān)鍵,也是全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理工作的落腳點(diǎn)。我單位通過(guò)采用多種方式運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,并將其轉(zhuǎn)化為提高預(yù)算資金使用績(jī)效的具體行動(dòng),加強(qiáng)財(cái)政支出管理的抓手。(1)落實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)整改意見(jiàn),不斷提高預(yù)算績(jī)效管理水平

          認(rèn)真落實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)整改意見(jiàn)是績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要內(nèi)容之一。針對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果中所提出的問(wèn)題和建議要督促落實(shí)整改措施,及時(shí)將落實(shí)的整改情況以整改報(bào)告書的形式反饋到相關(guān)部門,促進(jìn)我單位各部門(站所)增強(qiáng)責(zé)任和效益觀念,提高財(cái)政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效益,并加強(qiáng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理。

          (2)落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理,提高預(yù)算編制質(zhì)量

          充分運(yùn)用自評(píng)結(jié)果,發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)合理安排預(yù)算的積極作用。將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為下年安排支出資金的重要依據(jù),為預(yù)算編制提供參考,促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。

          (3)完善績(jī)效目標(biāo),引導(dǎo)項(xiàng)目支出符合部門職能職責(zé)

          結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,對(duì)被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行梳理,對(duì)不符合我單位職能職責(zé)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整,同時(shí)細(xì)化量化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),并指引預(yù)算明細(xì)支出,從而使項(xiàng)目支出與部門職能職責(zé)相符。

           

             (四)2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

          2018年全年收入4,439.18萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入4,439.18萬(wàn)元,占總收入100%的;2018年度支出合計(jì)4,322.42萬(wàn)元。其中:基本支出2,321.95萬(wàn)元,占總支出的53.72%;項(xiàng)目支出2,000.47萬(wàn)元,占總支出的46.28%。

          部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

          部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表(附表13-附表14)。

          因單位項(xiàng)目較多,具體項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況我單位以“2016年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金(基層農(nóng)技推廣改革與建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目)”項(xiàng)目為例列舉績(jī)效自評(píng)情況,相關(guān)內(nèi)容見(jiàn)附表(附表10-附表12)。

           

          五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

          無(wú)

          六、相關(guān)口徑說(shuō)明

          (一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

          (三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

          (四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

          第五部分  名詞解釋

           

          1.一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)支出。
          2.社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出
          3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出
          4.農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出
          5.住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出
          6.其他支出:反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。

           

          監(jiān)督索引號(hào)53032311062701111

          附件:2018年度部門決算公開(kāi)表(點(diǎn)擊下栽)

           

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