監(jiān)督索引號53032305034901000
師宗縣交通運輸局部門2018年度部門決算
第一部分 師宗縣交通運輸局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣交通運輸局概況
一、主要職能
（一）主要職能
一、主要職能
1、承擔(dān)涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。
2.組織擬訂并監(jiān)管實施交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略.行業(yè)規(guī)劃.政策和標(biāo)準(zhǔn)。擬訂綜合運輸計劃并組織實施。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。指導(dǎo)公路，水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
3.承擔(dān)道路，水路交通運輸市場監(jiān)管責(zé)任。組織制定道路，水路運輸有關(guān)政策，準(zhǔn)入制度，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作。負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)汽車出入境運輸，國際和國境河流運輸及航道有關(guān)管理工作。
4.承擔(dān)公路，水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。組織擬訂公路，水路工程建設(shè)相關(guān)政策，制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實施細(xì)則，辦法并監(jiān)督實施。組織協(xié)調(diào)公路，水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量，安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理，使用。負(fù)責(zé)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，養(yǎng)護(hù)，市場和收費的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)路政管理，依法保護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)。
5.承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制，船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗，登記和防止污染，水上消防，救助打撈，通訊導(dǎo)航，航道管理，船舶與港口設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故，船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)港口，碼頭，水運的行業(yè)管理。
6.指導(dǎo)公路，水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸；承擔(dān)國防動員交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。
7.指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)，檢測分析交通運行情況，負(fù)責(zé)公路，水路交通運輸行業(yè)綜合統(tǒng)計，提供信息和咨詢服務(wù)。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)科技成果推廣和開發(fā)，教育培訓(xùn)，環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)協(xié)會工作。
8.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)，師宗縣交通運輸局設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（正股級），辦公室、資產(chǎn)財務(wù)股、規(guī)劃建設(shè)管理股、政策法規(guī)安全監(jiān)督股、運輸路政管理股、交通戰(zhàn)備股（加掛師宗縣交通戰(zhàn)備辦公室牌子），設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)局長1 名，副局長4名。
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
2018年度重點工作任務(wù)介紹。
1、 江召高速改建段及新建段的完善后續(xù)工作；
2、 召瀘高速征地拆遷；
3、 麒師高速征地拆遷；
4、 2017年度扶貧農(nóng)村公路續(xù)建；
5、 2018年度扶貧農(nóng)村公路建設(shè)；
6、 2019年度農(nóng)村公路項目儲備；
7、 道路、水路運輸安全及超限治理；
8、 農(nóng)村公路安全隱患排查；
9、 脫貧攻堅工作；
10、 其他上級交辦的工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣交通運輸局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：師宗縣交通運輸局
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣交通運輸局部門2018年末實有人員編制12人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣交通運輸局部門2018年度收入合計1,379.66萬元。其中：財政撥款收入1,379.66萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少-3,198.19萬元，主要原因分析各年度建設(shè)項目不一樣及人員工資調(diào)整。
二、支出決算情況說明
師宗縣交通運輸局部門2018年度支出合計1,363.68萬元。其中：基本支出205.37萬元，占總支出的15.06%；項目支出1,158.31萬元，占總支出的84.94%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比減少-3,198.19萬元，主要原因分析各年度建設(shè)項目不一樣及人員工資調(diào)整。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障師宗縣交通運輸局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出205.37萬元。與上年對比基本支出減少-16.01萬元，主要原因是人員工資調(diào)整；包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的89.78%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10.22%。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障師宗縣交通運輸局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,158.31萬元。與上年對比項目支出減少-3183.86萬元，主要原因是各年度建設(shè)項目不一樣。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣交通運輸局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,363.68萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少-3,198.19萬元，主要原因分析各年度建設(shè)項目不一樣及人員工資調(diào)整。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出19.62萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.44%。主要用于退休費、養(yǎng)老保險等繳費支出；
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出9.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.7%。主要用于醫(yī)療保險等繳費支出；
3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出775.27萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的56.85%。主要用于農(nóng)村公路建設(shè)支出；
4.交通運輸（類）支出549.46萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的40.29%。主要用于農(nóng)村公路建設(shè)、公交出租車燃油補助支出；
5.住房保障（類）支出9.86萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.72%。主要用于住房公積金繳費支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣交通運輸局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為5萬元，支出決算為7.5萬元，完成預(yù)算的150%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算為7.5萬元，完成預(yù)算的150%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因因本年度道路建設(shè)項目增多，大量脫貧攻堅道路建設(shè)，加之轄區(qū)內(nèi)江召高速、召瀘高速、麒師高速都開始施工，車輛使用頻率增加，導(dǎo)致公務(wù)用車維護(hù)費超出三公預(yù)算數(shù)。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加1.87萬元，增長33.28%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加2.5萬元，增長50%；公務(wù)接待費支出決算減少-0.63萬元，下降-100%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因因本年度道路建設(shè)項目增多，大量脫貧攻堅道路建設(shè)，加之轄區(qū)內(nèi)江召高速、召瀘高速、麒師高速都開始施工，車輛使用頻率增加，導(dǎo)致公務(wù)用車維護(hù)費超出三公預(yù)算數(shù)。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出7.5萬元，占100%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出7.5萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出7.5萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于交通工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
2.公務(wù)接待費支出0萬元。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣交通運輸局部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出21萬元，與上年對比增加11.941萬元,主要原因分析追加項目前期工作經(jīng)費預(yù)算。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，師宗縣交通運輸局部門資產(chǎn)總額154.89萬元，其中，流動資產(chǎn)22.11萬元，固定資產(chǎn)132.77萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加90.7萬元，其中;流動資產(chǎn)增加3.24萬元，固定資產(chǎn)增加87.47萬元。
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額79.56萬元,其中：政府采購貨物支出79.56萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
無。
監(jiān)督索引號53032305034901111