監(jiān)督索引號53032312047401000

 

師宗縣招商合作局2018年度部門決算

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬定全縣對外開放、招商引資、經(jīng)濟社會合作、投資服務的政策規(guī)定，負責編制招商引資、經(jīng)濟社會合作的中、長期規(guī)劃，擬定年度招商引資、經(jīng)濟社會合作指導性目標計劃并組織實施。

2.負責師宗縣招商引資和經(jīng)濟社會合作工作，協(xié)調(diào)組織重點行業(yè)、重點企業(yè)開展招商引資、經(jīng)濟社會合作及區(qū)域經(jīng)濟合作等活動，負責重大引資項目的協(xié)調(diào)服務工作。

3.負責對內(nèi)對外重點招商引資項目庫的建設及對外發(fā)布工作，負責督促落實簽約內(nèi)外資項目的審批注冊、開工建設和資金到位情況。

4.負責管理招商引資、經(jīng)濟社會合作專項經(jīng)費。

5.綜合協(xié)調(diào)有關部門運用法律、經(jīng)濟手段和行政措施改善投資環(huán)境，配合做好外來投資企業(yè)、外商投訴工作。

6.負責國內(nèi)合作企業(yè)的認證和市外國內(nèi)企業(yè)在師設立非營利性辦事機構(gòu)的審核，負責縣外駐師商會的備案和業(yè)務管理及服務工作，負責招商代理的預選、申報和獎勵兌現(xiàn)，負責國內(nèi)合作重點掛牌保護企業(yè)的初審報批工作。

7.負責招商引資目標責任制工作體系的建設。

8.負責建設和維護招商引資網(wǎng)絡，開展網(wǎng)上招商引資工作，提供投資政策咨詢服務。

9.負責與曲靖市長三角、珠三角、環(huán)渤海三個招商分局的對接和聯(lián)絡。

（二）2018年度重點工作任務介紹

2018年，師宗縣招商合作局克服大環(huán)境造成的招商引資形勢異常嚴峻等諸多困難，按照“1+3+1”發(fā)展思路（即：用招商引資帶動縣域、園區(qū)、民營經(jīng)濟發(fā)展，推動重點產(chǎn)業(yè)再上臺階），以充滿激情、勇于擔當抓落實的精神，圍繞產(chǎn)業(yè)科學謀劃項目，突出精準主動出擊招商，招商引資工作取得了實質(zhì)性突破。2018年，師宗縣招商引資工作可概括為“兩優(yōu)化、兩提升”。

1、招商引資平臺不斷優(yōu)化。圍繞國家、省、市產(chǎn)業(yè)政策導向，結(jié)合師宗產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，收集、梳理、策劃、包裝了一批符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展和有師宗地域品牌的項目。2018年，圍繞“三張牌”包裝儲備重點招商引資項目60個，制作《師宗六大產(chǎn)業(yè)集群投資指南及重點招商項目冊》、《師宗縣陶瓷產(chǎn)業(yè)園招商手冊》、《師宗縣扶貧工廠（車間）招商手冊》。拍攝制作了五龍旅游小鎮(zhèn)開發(fā)建設項目、陶瓷產(chǎn)業(yè)園開發(fā)建設項目、綠色食品產(chǎn)業(yè)園項目的可視化宣傳推介視頻，提升項目包裝、推介質(zhì)量。為提升師宗招商的整體形象，策劃拍攝了師宗縣主題形象宣傳片。通過“師宗招商微官網(wǎng)”微信公眾號、師宗政府門戶網(wǎng)站、曲靖招商網(wǎng)、云南招商網(wǎng)的“四網(wǎng)合一”，把服務客商、方便民眾的“觸角”向前延伸。

2、投資發(fā)展環(huán)境逐步優(yōu)化。牢固樹立“效率就是服務”的觀念，積極營造更加優(yōu)質(zhì)高效的服務環(huán)境和更加寬松便捷的發(fā)展環(huán)境，逐步建立起重商、親商、愛商、富商、安商、悅商的良好氛圍。一方面，切實為投資客商提供優(yōu)質(zhì)高效的服務環(huán)境。對前來投資咨詢和考察洽談的客商，堅持“首問負責制”，實實在在做到暖心服務客商，給所有前來咨詢和投資者一個滿意答復。對有初步合作意向的投資商，第一時間協(xié)調(diào)項目實施主體部門參與項目洽談，第一時間深入現(xiàn)場進行實地勘查，切實把好項目談妥留住。另一方面，切實為入駐企業(yè)提供寬松便捷的發(fā)展環(huán)境，成立了師宗縣重點招商引資項目聯(lián)合推進工作組，對已簽約入駐師宗發(fā)展的企業(yè)進行跟蹤服務，對已開工的項目進行分類管理，建立項目檔案信息庫，隨時掌握全縣在建招商項目新動態(tài)，營造有利于企業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境。

3、招商引資質(zhì)量全面提升。受經(jīng)濟大環(huán)境的影響，企業(yè)戰(zhàn)略投資布局謹慎，客商對投資尤其是重資產(chǎn)投資持觀望態(tài)度，加之各地逐步釋放優(yōu)惠政策，縣域招商競爭日趨激烈，招商引資異常困難。針對這些新常態(tài)下的新情況，通過采取“定責、定點、定向”措施，積極開展“走出去、推介洽談”與“請進來、合作共贏”相結(jié)合的招商模式。2018年，縣領導分別帶隊赴江西、上海、天津、北京、河北、浙江和昆明等地開展招商活動11次。全縣共接洽、拜訪、回訪客商（企業(yè)）160余批次520余人次，對接項目107個，全年共新簽訂師宗縣日產(chǎn)12萬平方米瓷片及地磚項目、師宗縣年產(chǎn)2000萬件智能操作面板產(chǎn)品項目、師宗縣不銹鋼產(chǎn)業(yè)園1780mm爐卷軋機項目、師宗縣鳳尾河片區(qū)熱區(qū)水果種植開發(fā)項目等招商引資項目22個，新簽約項目開工率達90%，一批重點招商引資項目取得突破性進展，全面完成市下達給師宗縣102億元招商引資任務。

4、項目落地轉(zhuǎn)化全面提升。按照“洽談—簽約—開工—投產(chǎn)達效”四個重點環(huán)節(jié)，進一步健全完善初評、聯(lián)評、點評、考評“四評”機制，全程跟蹤推進項目。第一步對有合作意向的在淡項目進行初步評審判斷，第二步對擬簽約的重點項目進行聯(lián)合評審確定，第三步對新開工的項目進行現(xiàn)場點評分析，第四步對投產(chǎn)達效的項目進行綜合考評認定。為確保各環(huán)節(jié)工作有效銜接，建立“師宗縣招商引資工作群”，及時發(fā)布項目洽談、簽約、開工、投產(chǎn)情況，與相關縣領導和部門負責人適時匯報交流，及時提出、討論、解決項目推進中存在的困難和問題，并明確責任單位和責任人，限時辦理，做到無縫對接、全程跟蹤、高效推進。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣招商合作局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣招商合作局部門2018年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

 

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣招商合作局部門2018年度收入合計2106090.21萬元。其中：財政撥款收入2106090.21元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比：比2017年度收入合計2608711.80元，減少502621.61，主要原因分析:財政經(jīng)濟困難，節(jié)約支出。

二、支出決算情況說明

師宗縣招商合作局部門2018年度支出合計2061007.11元。其中：基本支出1061007.11元，占總支出的51.48％；項目支出1000000元，占總支出的48.52％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比：2017年支出2260711.80元，比2017年減少199704.69元，減少8.83%,沒有兌現(xiàn)招商引資年風險抵押金。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣招商合作局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2061007.11元。2017年支出2260711.80元，比2017年減少199704.69元，減少8.83%。主要原因沒有兌現(xiàn)招商引資年風險抵押金。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的XX％；

工資福利支出	小計：1002113.62
基本工資	290273.00	29%
津貼補貼	336363.92	34%
績效工資	181120	18%
獎金	0	0%
職工基本醫(yī)療保險繳費	55628.1	6%
住房公積金	64224	6%
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	70404.6	7%
其他社會保障繳費	4100.00	0.4%

 

 

 

 

對個人和家庭的補助	小計：9895.33
其他個人和家庭的補助支出	1245.33	13%
離休費	0	0%
退休費	0	0%
生活補助	8650.00	87%

 

 

 

商品和服務支出	小計：1048998.16
辦公費	67497.88	6%
印刷費	16150.30	2%
手續(xù)費	40.58	0.003%
水費	0.00
電費	0.00
郵電費	27916.00	2.66%
差旅費	153436.00	15%
會議費	0.00
培訓費	12600.80	1%
公務接待費	121441.00	12%
福利費	28640.00	3%
公務用車運行維護費	25000.00	2%
其他商品和服務支出	102285.70	10%
物業(yè)管理費	360.00	0.34%
勞務費	24100.00	2%
委托業(yè)務費	357570.00	34%
維修（護）費	22770.00	2%
租賃費	89189.90	9%

 

（二）項目支出情況

2018年度用于保障師宗縣招商合作局完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1000000元。2017年專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出300000，與上年對比：增加700000元，主要原因分析項目外出考察、舉辦招商引資項目推介會增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣招商合作局2018年度一般公共預算財政撥款支出2061007.11元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少，主要原因:

1、社會保障和就業(yè)支出71649.93,減少原因是2018年有幾個月社會保障和就業(yè)費用沒有劃撥。

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出55628.10元,原因是同上。

3、招商引資等支出1000,000.00元,同比上年增加70000.00元，原因是項目外出考察、舉辦招商引資項目推介會增加。

4、住房保障支出（住房公積金）64224.00元，減少原因是2018年有幾個月住房保障費有沒劃撥。

5、行政運行支出 55628.10元，原因是財政經(jīng)濟困難，節(jié)約支出和沒有兌現(xiàn)招商引資年風險抵押金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1869505.08 元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于基本支出和項目支出，其中基本支出869505.08元，項目支出1000000.00元（相關支出情況）；

2. 外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出0%。

3. 國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出0%。

4. 公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出0%。

1、社會保障和就業(yè)支出71649.93元。

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出55628.10元。

3、住房公積金64224.00元。

4、招商引資支出1000000.00元。

5、行政運行支出869505.08元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣招商局部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為195000元，支出決算為146441元，完成預算的75.10%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為25000.00元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為121441.00元，完成預算的71.44%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是節(jié)約支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出25000.00元，占17.07%；公務接待費支出121441.00元，占82.93%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出25000.00元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出25000.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于本單位招商業(yè)務開展、扶貧等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出121441.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出121441.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待240（其中：外事接待0批次），接待人次2090人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安排國內(nèi)公務接待發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣招商合作局為事業(yè)單位，沒有機關運行經(jīng)費支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣招商局資產(chǎn)總額490001.95元，其中，流動資產(chǎn)143461.95元，固定資產(chǎn)346540.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加128935.17元，其中固定資產(chǎn)增加35200.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設備			其他固定資產(chǎn)
																	欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合計	1	490001.95	143461.95		0	197700.00	0			148840.00		0	0	0	0
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)

 

(三)政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額224600.00元，其中：政府采購貨物支出224600.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

 

（四）部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

無

 

 附件：師宗縣招商合作局2018年度部門決算表（點擊下載）

 

 

 

 

 

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