監(jiān)督索引號53032305030301000

師宗縣發(fā)展和改革局2018年度部門決算

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

一、主要職能

1、擬訂并組織實施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，受縣人民政府委托向縣人大提交國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況報告。

2、負(fù)責(zé)匯總分析全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況，提出宏觀調(diào)控的政策、措施、建議；綜合分析財政、金融、價格政策的執(zhí)行效果。     

3、研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問題，組織擬定綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案；指導(dǎo)和推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革。

4、提出我縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、規(guī)劃重大項目和區(qū)域生產(chǎn)力布局，指導(dǎo)安排全縣年度計劃的實施和重點項目的組織協(xié)調(diào)工作，安排國家和省、市、縣下達(dá)的財政性建設(shè)資金，組織和管理全縣重點基本建設(shè)項目的前期工作，建立重點項目儲備庫，加強(qiáng)對重點項目的督查工作，負(fù)責(zé)對國家、省、市、縣安排的重大項目和國債資金項目進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和督查。

5、法規(guī)和政策；負(fù)責(zé)價格調(diào)節(jié)基金管理；負(fù)責(zé)價格、收費的管理和監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)重大價格及收費爭議、貫徹執(zhí)行國家、省頒布實施的價格、收費的有關(guān)法律；依法監(jiān)督檢查價格和收費政策的執(zhí)行；負(fù)責(zé)重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查及監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)政府制定價格的重要商品和服務(wù)價格的成本監(jiān)審工作；開展價格認(rèn)證和涉案財物價格鑒證工作。

6、組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實施意見，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策；負(fù)責(zé)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合管理，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

7、承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)實施主體功能區(qū)規(guī)劃和進(jìn)行監(jiān)測評估的責(zé)任，負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理，受理縣級重大專項規(guī)劃和縣跨區(qū)域規(guī)劃的立項申請，負(fù)責(zé)擬訂縣級專項規(guī)劃年度審批計劃，組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展及師宗縣推進(jìn)西部大開發(fā)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)推進(jìn)擴(kuò)權(quán)強(qiáng)縣試點工作，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。

8、負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，參與擬訂人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會事業(yè)建設(shè)，研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題,推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。

9、推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，綜合分析研究經(jīng)濟(jì)社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)和項目申報、資金爭取等工作。

10、起草國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的有關(guān)文件，參與非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策的制定，按照規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招投標(biāo)工作。

11、組織編制國民經(jīng)濟(jì)動員規(guī)劃、計劃，研究國民經(jīng)濟(jì)動員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題，組織實施國民經(jīng)濟(jì)動員有關(guān)工作。

12、承擔(dān)師宗縣西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作。

13、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

1、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行研判調(diào)度。及時掌握宏觀經(jīng)濟(jì)政策動向，編制年度國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃（草案）并提交縣十七屆人大二次通過。組織實施“十三五”規(guī)劃中期評估。緊盯市級下達(dá)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一季度“開門紅”及全年目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真做好任務(wù)分解、綜合協(xié)調(diào)、責(zé)任壓實等工作。嚴(yán)格落實經(jīng)濟(jì)運(yùn)行月研判、季分析工作機(jī)制，切實加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度分析和監(jiān)測預(yù)警，當(dāng)好參謀助手。全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體保持穩(wěn)定。

2、固定資產(chǎn)投資較快增長。面對投資支撐不足及統(tǒng)計制度較大變革的嚴(yán)峻形勢，主動匯報協(xié)調(diào)，齊心協(xié)力推項目，多管齊下抓入庫，固定資產(chǎn)投資克服多重壓力增速連續(xù)保持全市前列。2018年列入省“四個一百”重點項目4個，市“六個一百”重點項目45個，分別完成投資4.12億元、37.8億元；組織集中開工項目47個，完成投資7.2億元。新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程等10個項目爭取中央預(yù)算內(nèi)資金6709萬元。建立“補(bǔ)短板、增動力”重點項目儲備庫，儲備項目119個，計劃總投資818.79億元。投資服務(wù)在線審批監(jiān)管平臺全面運(yùn)行，項目備案119個、批復(fù)268個。強(qiáng)化統(tǒng)計入庫監(jiān)測調(diào)度和服務(wù)指導(dǎo)，全年預(yù)計完成固定資產(chǎn)投資92.5億元，同比增25%。

3、聚力打好脫貧攻堅戰(zhàn)。把易地扶貧搬遷作為脫貧攻堅的“當(dāng)頭炮”和重中之重，協(xié)調(diào)壓實建設(shè)主體責(zé)任，細(xì)化對象識別，科學(xué)選址規(guī)劃，嚴(yán)把質(zhì)量、倒排工期，7個集中安置點、2258人易地扶貧搬遷項目建設(shè)全面完成，入住率100%。抓實干部職工掛包葵山鎮(zhèn)峰龍?zhí)洞遑毨艄ぷ?，調(diào)整駐村扶貧工作隊隊長，增派隊員2人，結(jié)對幫扶建檔立卡貧困戶49戶，引導(dǎo)發(fā)展金銀花82.5畝、種植工業(yè)大麻26.5畝、烤煙129.72畝、外出務(wù)工31人，督促完成危房改造任務(wù)，積極籌集資金完善村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

4、重點牽頭工作統(tǒng)籌推進(jìn)。協(xié)調(diào)做好鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃編制前期工作。碧宗30MW畜光互補(bǔ)發(fā)電項目較快實施，瀘西—師宗—羅平天然氣管道支線師宗段配合完成選址意見及土地調(diào)規(guī)等。完成2017年石漠化綜合治理工程，2018年石漠化治理項目接近尾聲。牽頭落實事業(yè)單位和國有企業(yè)公務(wù)用車制度改革、優(yōu)化投資審批制度、社會信用體系建設(shè)等重點事項。

5、民生價格服務(wù)明顯改善。全面落實穩(wěn)物價各項政策措施，全縣物價基本保持穩(wěn)定。完成行政事業(yè)性收費統(tǒng)計上報、民辦幼兒園收費備案及景區(qū)停車收費、農(nóng)村垃圾收費批復(fù)等。開展涉企收費、殯葬服務(wù)收費、電網(wǎng)和轉(zhuǎn)供電環(huán)節(jié)電價檢查等，做好節(jié)假日價格市場監(jiān)管、巡查，受理12358價格投訴舉報咨詢17件。組織開展價格認(rèn)證340件，認(rèn)證金額5100萬元，其中涉案200件300萬元、涉煙140件4800萬元。加強(qiáng)糧食收購監(jiān)管，供應(yīng)救災(zāi)救濟(jì)大米46萬公斤，完成糧油儲備輪換453萬公斤。加大糧食流通執(zhí)法查處力度，全縣糧食市場流通秩序較好，糧食局被確定為首批全國糧食流通執(zhí)法督查創(chuàng)新示范單位。

6、黨風(fēng)廉政建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)。充分利用 “三會一課”、干部職工例會、黨員活動日、專題輔導(dǎo)等形勢，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神及省、市、縣各項重大決策部署。督促黨員干部手抄新黨章，自學(xué)《習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想三十講》《習(xí)近平談治國理政》等，縱深推進(jìn)“兩學(xué)一做”制度化常態(tài)化。積極推進(jìn)黨支部規(guī)范化建設(shè)，完成機(jī)關(guān)第二支部規(guī)范化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建任務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”集體討論制度，科學(xué)民主決策。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣發(fā)展和改革2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.師宗縣發(fā)展和改革局

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣發(fā)展和改革局2018年末實有人員編制23人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員28人（含行政工勤人員22人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2018年度部門決算情況說明

1、      收入決算情況說明

發(fā)改局2018年度收入合計899.07萬元。其中：財政撥款收入899.07萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比如下：

                                     單位：萬元

主要變動原因為：行政經(jīng)費減少是在職人員工作變動，調(diào)出人員2名，相應(yīng)的就減少了人員經(jīng)費的支出，養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、公積金、工傷保險都相應(yīng)的減少，加之公積金、醫(yī)保金減少是今年財政部分還未完全執(zhí)行。

其它發(fā)展與改革事物支出減少原因是，與2017年度相比縣上減少了固定資產(chǎn)考核兌現(xiàn)，離退休費用支出增加是離退休人員工資晉升，同時石漠化項目經(jīng)費同上年比減少了770萬元及易地扶貧搬遷項目經(jīng)費減少20.3萬元。

2、      支出決算情況說明

師宗縣發(fā)展和改革局2018年度支出合計899.07萬元。其中：基本支出542.37萬元，占總支出的60.33％；項目支出356.7萬元，占總支出的39.67％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比如下圖：

                                           單位：萬元

主要變動原因為：行政經(jīng)費減少是在職人員工作變動，調(diào)出人員2名，相應(yīng)的就減少了人員經(jīng)費的支出，養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、公積金、工傷保險都相應(yīng)的減少，加之公積金、醫(yī)保金減少是今年財政部分還未完全執(zhí)行。離退休費用支出增加是離退休人員工資晉升，其它發(fā)展與改革事物支出減少原因是，與2017年度相比縣上減少了固定資產(chǎn)考核兌現(xiàn)，同時石漠化項目經(jīng)費同上年比減少了770萬元及易地扶貧搬遷項目經(jīng)費減少20.3萬元。

（1）      基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出398.37萬元。與上年對比減少,主要原因分析人員經(jīng)費增加，商品和服務(wù)支出及對個人和家庭的補(bǔ)助支出減少。

工資福利支出366.94萬元，占基本支出的91.98％；商品和服務(wù)支出31.1萬元，占基本支出的7.78％；對個人和家庭的補(bǔ)助0.95萬元，占基本支出的0.24％。

（2）      項目支出情況

2018年度用于保障發(fā)改局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出356.7萬元。與上年對比減少了1079.58萬元,主要原因是項目支出減少。具體項目開支及開展工作情況：

1：石漠化項目支出180萬元。

2：易地扶貧搬遷項目的支出129.7萬元。

3：項目前期費用47萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣發(fā)展和改革局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出899.07萬元,占本年支出合計的100%。與上年1998.95萬元對比減少了1099.00萬元,主要原因是項目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況             

1.一般公共服務(wù)支出462.39萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的51.43%。主要用于人員工資及公用經(jīng)費；

2.社會保障和就業(yè)支出80.85萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.99%。主要用于社保繳費；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24.51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.73%。主要用于醫(yī)療保險；

4.節(jié)能環(huán)保支出180萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的20.02%。主要用于石漠化項目支出；

5.住房保障支出21.62萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.4%。主要用于住房公積金；

6.農(nóng)林水支出129.7萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.43%。主要用于易地扶貧搬遷項目支出；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣發(fā)展和改革局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為8.54萬元，支出決算為8.54萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算為4.41萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為4.13萬元，完成預(yù)算的100%。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出4.41萬元，占100%；公務(wù)接待費支出4.13萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出4.41萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4.41萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于開展發(fā)改工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出4.13萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出4.13萬元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次393人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門領(lǐng)導(dǎo)及工作人員到我縣檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

1、      機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

師宗縣發(fā)展和改革局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出31.19萬元，與上年日常公用經(jīng)費支出67.87萬元對比減少36.68萬元,主要原因辦公費用減少。主要用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置、接待費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，發(fā)改局資產(chǎn)總額160.98萬元，其中，流動資產(chǎn)78.07萬元，固定資產(chǎn)82.91萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額（減少）66.5萬元，其中固定資產(chǎn)增加4.45萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額4.45萬元，其中：政府采購貨物支出4.45萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

無

監(jiān)督索引號53032305030301111

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