監(jiān)督索引號(hào)53032306035701000

師宗縣文化體育廣播電視旅游局2018年度部門決算

第一部分  師宗縣文化體育廣播電視旅游局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績效自評

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 師宗縣文化體育廣播電視旅游局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文化藝術(shù)、新聞出版、體育、廣播電影電視、旅游管理的方針政策和法律法規(guī)；擬訂文化藝術(shù)、新聞出版、體育、廣播電影電視、旅游發(fā)展的政策和規(guī)章并組織實(shí)施。

2.擬訂全縣文化體育、新聞出版事業(yè)和文化體育、新聞出版、動(dòng)漫、網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化體育、新聞出版、動(dòng)漫和網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)著作權(quán)保護(hù)工作；擬訂文物、博物事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、管理文物、博物事業(yè)；組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族民間文化的研究、傳承普及工作。

3.擬訂全縣廣播電影電視宣傳和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)和管理全縣廣播電視宣傳工作，指導(dǎo)全縣廣播電視機(jī)構(gòu)的宣傳業(yè)務(wù)，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。加強(qiáng)對廣播電影電視宣傳工作的領(lǐng)導(dǎo)，審定其在各個(gè)時(shí)期的宣傳報(bào)道計(jì)劃，組織重大節(jié)日、重大活動(dòng)的廣播電視宣傳報(bào)道。

4.編制全縣旅游業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；擬定國內(nèi)外旅游市場開發(fā)計(jì)劃并組織實(shí)施，組織和協(xié)調(diào)旅游宣傳促銷活動(dòng)。

5.負(fù)責(zé)旅游涉外事務(wù)和對外聯(lián)絡(luò)、交流與合作，組織開展旅游節(jié)慶活動(dòng)；指導(dǎo)直屬單位、旅游行業(yè)協(xié)會(huì)工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和涉旅企業(yè)的旅游工作；研究旅游投資方向，引導(dǎo)旅游業(yè)社會(huì)投資和招商引資工作。

6.統(tǒng)籌規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣文體廣電旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，引導(dǎo)公共文化藝術(shù)、體育、廣播電影電視、旅游產(chǎn)品生產(chǎn)。組織推進(jìn)文化體育廣播電影電視領(lǐng)域的公共服務(wù)，組織實(shí)施文體廣電事業(yè)的重大工程；組織開展全縣文體廣電旅游資源的調(diào)查、開發(fā)與保護(hù)，推進(jìn)全縣文體廣電旅游產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展與改革。

7.負(fù)責(zé)文化藝術(shù)、新聞出版、體育工作、廣播電影電視、旅游行業(yè)監(jiān)管。負(fù)責(zé)文化體育、廣播電視、新聞出版市場行政綜合執(zhí)法。組織、協(xié)調(diào)“掃黃打非”集中行動(dòng)和跨部門、跨地區(qū)的“掃黃打非”工作，組織查處非法出版物和非法出版活動(dòng)的大案要案；對互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所實(shí)行經(jīng)營許可證管理；組織開展文物行政執(zhí)法、文物安全保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)全縣地面衛(wèi)星接收設(shè)施的管理工作，對轄區(qū)內(nèi)廣電行業(yè)活動(dòng)實(shí)施檢查監(jiān)督和違法違章案件的查處；規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營者合法權(quán)益，受理旅游投訴；監(jiān)督檢查各類旅游景區(qū)（點(diǎn)）、度假區(qū)及旅游住宿、旅行社、旅游車船和特色旅游項(xiàng)目的設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)情況。

8.指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化、體育、廣播電影電視、旅游設(shè)施建設(shè)和基層文化藝術(shù)、體育、廣播電影電視、旅游設(shè)施建設(shè)。指導(dǎo)、管理社會(huì)文化體育事業(yè)，指導(dǎo)圖書、文化、體育和基層文化體育事業(yè)建設(shè)；指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，推動(dòng)各門類文化藝術(shù)的發(fā)展；指導(dǎo)全縣特別是扶助少數(shù)民族和邊遠(yuǎn)貧困地區(qū)廣播電影電視建設(shè)和發(fā)展；指導(dǎo)、監(jiān)管全縣廣播電影電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)旅游區(qū)域、景區(qū)（點(diǎn)）旅游度假區(qū)的規(guī)劃開發(fā)建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣旅游開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的管理，協(xié)調(diào)、安排和管理政府旅游發(fā)展資金及其他開發(fā)建設(shè)資金。

9.管理全縣文化藝術(shù)、體育、新聞出版、廣播電影電視、旅游事業(yè)；歸口管理全縣性重大文化藝術(shù)、體育活動(dòng)；管理全縣新聞出版、著作權(quán)事業(yè)；審核報(bào)批全縣新聞出版行業(yè)管理項(xiàng)目；審核外來旅游機(jī)構(gòu)、旅行社在我縣市場準(zhǔn)入資格；組織旅游從業(yè)人員的考試和隊(duì)伍建設(shè)。

10.監(jiān)管全縣廣播電影電視節(jié)目傳輸和安全播出；監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目，審查其內(nèi)容和質(zhì)量；承辦轄區(qū)內(nèi)廣播電視臺(tái)、站（網(wǎng)）、衛(wèi)星地面接收設(shè)施設(shè)立或撤銷的審查報(bào)批工作。負(fù)責(zé)廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站、企事業(yè)單位及農(nóng)村集鎮(zhèn)有線廣播電視站（網(wǎng)）的設(shè)立審核、報(bào)批及業(yè)務(wù)監(jiān)管工作，對從事廣播電影電視節(jié)目制作經(jīng)營機(jī)構(gòu)實(shí)施準(zhǔn)入、退出及監(jiān)管。

11.指導(dǎo)、開展群眾性體育健身活動(dòng)，監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國民體質(zhì)監(jiān)測；統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育的發(fā)展，抓好體育項(xiàng)目的業(yè)余訓(xùn)練和競技體育工作；組織體育科研和成果推廣工作；組織參加市運(yùn)會(huì)比賽，承辦和協(xié)辦省內(nèi)、市內(nèi)重大體育競賽；組織開展全縣綜合性體育運(yùn)動(dòng)會(huì)。

12.推進(jìn)文化藝術(shù)、體育、新聞出版、廣播電影電視、旅游公共服務(wù)領(lǐng)域的體制改革；推動(dòng)文化體育、廣播電影電視、旅游多元化服務(wù)體系建設(shè)。

13.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.文化工作

（1）主要工作重點(diǎn)：認(rèn)真做好示范區(qū)創(chuàng)建工作；積極做好“三館”免費(fèi)開放工作；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、開展各類文化藝術(shù)活動(dòng)；組織開展群文業(yè)務(wù)培訓(xùn)和各類公益性培訓(xùn)；做好文獻(xiàn)資源收集、整理、保存、揭示，并提供公眾利用；做好非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作；指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)；開展各類閱讀活動(dòng)；貫徹文物保護(hù)的方針、政策和法律法規(guī)。

（2）工作開展情況

①示范區(qū)創(chuàng)建順利通過驗(yàn)收。自示范區(qū)創(chuàng)建工作開展以來，文體廣旅局在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)中辦、國辦《關(guān)于加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系的意見》，始終把推動(dòng)文化大發(fā)展、大繁榮列入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要內(nèi)容來抓，踐行文化惠民、文化樂民、文化育民、文化富民要求，大力推進(jìn)文化強(qiáng)縣戰(zhàn)略，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)、積極作為，努力加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系。在創(chuàng)建過程中，得到了上級部門及縣委、縣政府的高度重視，各級共安排資金1720.8萬元開展創(chuàng)建工作，初步形成了符合縣情、布局完整、覆蓋城鄉(xiāng)、便利群眾的基本公共文化服務(wù)體系。今年6月，各項(xiàng)指標(biāo)圓滿完成，8月份通過國家級驗(yàn)收。

②陣地建設(shè)進(jìn)一步夯實(shí)。投資20余萬元完成圖書館、文化館的提升改造，縣圖書館被評為國家一級公共圖書館；投資30余萬元完成丹鳳街道文化站、葵山鎮(zhèn)文化站新建搬遷工作，全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）文化站建設(shè)實(shí)現(xiàn)全覆蓋；圖書館、文化館開展總分館體系建設(shè)，打造了漾月農(nóng)民工特色分館、翰香古木非遺博物分館和宏華地產(chǎn)群文活動(dòng)分館等3個(gè)特色分館。投資30余萬元對圖書館、文化館特色資源數(shù)據(jù)庫進(jìn)行建設(shè)；投資20余萬元對109個(gè)農(nóng)家書務(wù)服務(wù)點(diǎn)進(jìn)行配備，為每個(gè)農(nóng)家書屋配備圖書、雜志、報(bào)刊130余冊。

③文化活動(dòng)豐富多彩。開展“精彩師宗”系列文化體育活動(dòng)，共有6500余名選手報(bào)名參賽，吸引觀眾10萬余人次，師宗電視臺(tái)對賽事全程網(wǎng)絡(luò)直播，并通過師宗文化館微官網(wǎng)和師宗電視臺(tái)微官網(wǎng)同步發(fā)布信息，網(wǎng)絡(luò)瀏覽量達(dá)60余萬次；8月，創(chuàng)作排練出10個(gè)舞蹈節(jié)目到上海進(jìn)行了為期15天的上海豫園中國日（節(jié)）“七彩云南·好在曲靖”文化旅游宣傳活動(dòng)民俗風(fēng)情演出；10月，作為曲靖市唯一代表隊(duì)參加全國廣場舞云南省集中展演；到全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展“脫貧攻堅(jiān)  送戲下鄉(xiāng)”文化惠民巡演；組織開展“元宵燈謎活動(dòng)”等閱讀推廣活動(dòng)；組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道開展“自強(qiáng)誠信感恩·閱讀改變生活”第三屆農(nóng)民講演大賽預(yù)選賽，3名選手參加市級總決賽，獲得農(nóng)民組一等獎(jiǎng)、駐村工作組和學(xué)生組三等獎(jiǎng)的好成績。

④文化事業(yè)長足發(fā)展。結(jié)合示范區(qū)創(chuàng)建工作的開展，三館積極開展免費(fèi)開放服務(wù)，全年共免費(fèi)接待93017人次。圖書館圖書借閱達(dá)42300冊次，辦理免費(fèi)借閱證320張。以提高基層文化隊(duì)伍整體素質(zhì)和服務(wù)能力為主線，開展“全面藝術(shù)普及”培訓(xùn)30期（班），參訓(xùn)人員1200余人；常年開展廣場舞培訓(xùn)（晚班），年參訓(xùn)人員達(dá)42000余人；積極組織文藝骨干深入到各村（社）進(jìn)行專題輔導(dǎo)，1-10月共輔導(dǎo)舞蹈、音樂等節(jié)目60余個(gè)，輔導(dǎo)人數(shù)2000余人；開展空中文化大課堂培訓(xùn)4期，網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)3期，培訓(xùn)人次達(dá)380余人；舉辦“2018年老年人電腦知識(shí)培訓(xùn)班”2期，“成人書法培訓(xùn)”1期，培訓(xùn)人次180余人次；多形式開展“公共文化服務(wù)保障法”等培訓(xùn)、講座，累計(jì)培訓(xùn)人次達(dá)200余人。邀請中國社科院考古研究所文物保護(hù)中心、四川大學(xué)考古系的專家對大園子古墓地的出土文物進(jìn)行了采樣，做好出土文物修復(fù)的前期準(zhǔn)備工作。

2.體育工作

(1)主要工作重點(diǎn)：組織實(shí)施《全民健身?xiàng)l例》、《全民健身計(jì)劃（2016-2020年）》；規(guī)劃全縣體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)組織開展各類群眾體育及全民健身活動(dòng)；組織參加省、市運(yùn)動(dòng)會(huì)比賽，承辦和協(xié)辦省內(nèi)、市內(nèi)重大體育競賽；監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國民體質(zhì)監(jiān)測；統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育的發(fā)展，抓好體育項(xiàng)目的業(yè)余訓(xùn)練和競技體育工作。

(2)工作開展情況

①夯實(shí)體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。爭取體彩公益金120萬元，安排1個(gè)貧困鄉(xiāng)、11個(gè)貧困村實(shí)施體育場地設(shè)施建設(shè)，目前項(xiàng)目正在實(shí)施；全面實(shí)施全民健身工程，爭取中央資金480萬元，實(shí)施雄壁、葵山足球場建設(shè)，雄壁鎮(zhèn)足球場于10月20日開工建設(shè)，葵山鎮(zhèn)項(xiàng)目擬于11月開工。

②強(qiáng)化基層體育組織體系建設(shè)。舉辦2018年“社會(huì)體育指導(dǎo)員”技能培訓(xùn)班，100余人參加培訓(xùn)；指導(dǎo)體育社團(tuán)組織開展公益培訓(xùn)活動(dòng)，與縣教育局聯(lián)合舉辦了暑期青少年武術(shù)、足球公益培訓(xùn)，500余名青少年體育愛好者參加培訓(xùn)。

③舉辦各種競技體育賽事，激發(fā)全民健身熱潮。一是結(jié)合“全民健身日”，與企業(yè)聯(lián)姻，舉辦“七彩云南全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)”系列活動(dòng)，開展廣場舞、武術(shù)、太極拳、環(huán)城慢跑等群眾易于參與的體育健身活動(dòng)，舉辦了足球、釣魚、籃球和廣場舞比賽，參與群眾達(dá)5000余人；2018年元旦，舉辦全國新年登高“宏華地產(chǎn)杯”跨年健康跑活動(dòng)，全縣1000余名戶外運(yùn)動(dòng)愛好者參加。二是結(jié)合春節(jié)、元宵節(jié)等民族傳統(tǒng)節(jié)日，40余個(gè)村委會(huì)舉辦了包括籃球、拔河、摔跤、廣場舞等項(xiàng)目的健身活動(dòng)和比賽，參與群眾達(dá)6000余人次。三是積極參加省市體育競賽，檢閱師宗體育競技水平。配合曲靖市代表團(tuán)組團(tuán)參加云南省第十五屆運(yùn)動(dòng)會(huì)，師宗籍選手榮獲4枚金牌、5枚銀牌、6枚銅牌（摔跤項(xiàng)目榮獲1金2銀2銅、武術(shù)散打榮獲1金、拳擊項(xiàng)目榮獲2金3銀4銅）的好成績；積極組團(tuán)參加11月4日-11日在曲靖市舉辦的曲靖市第四屆運(yùn)動(dòng)會(huì)暨第二屆全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)，師宗代表團(tuán)參加了田徑、籃球、門球和少數(shù)民族健身操四個(gè)項(xiàng)目的比賽，榮獲7金4銀6銅、金牌總數(shù)第七的好成績，少數(shù)民族健身操榮獲一等獎(jiǎng)，創(chuàng)師宗縣參加市運(yùn)會(huì)歷史最好成績。

3.廣電工作

（1）主要工作重點(diǎn)：執(zhí)行黨和國家的宣傳方針、政策和法規(guī)，監(jiān)督管理全縣廣播電視宣傳工作；監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出；監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目，審查其內(nèi)容和質(zhì)量；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)師宗縣廣播電視臺(tái)的重大宣傳工作；組織實(shí)施中央農(nóng)村電影“2131”工程；管理協(xié)調(diào)電影隊(duì)的電影扶貧放映。

（2）工作開展情況

①外宣抓重點(diǎn)，著力推介師宗。宣傳重點(diǎn)圍繞脫貧攻堅(jiān)、項(xiàng)目建設(shè)、民生工程建設(shè)等方面，全方位、多角度的進(jìn)行采訪報(bào)道，一些有分量、有質(zhì)量的主題新聞在省、市臺(tái)頭條、提要播出。截至目前，在省、市臺(tái)共播出各類新聞、欄目共28條（篇、期）。在曲靖M發(fā)布新聞及欄目 1855條，師宗電視臺(tái)微官網(wǎng)公眾微信平臺(tái)發(fā)布新聞1532條，微盟發(fā)布新聞2324條。今年五月，加入了云南廣播電視臺(tái)新媒體《七彩云》，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)場直播工作。到目前為止，已對“精彩師宗”系列活動(dòng)進(jìn)行了20多場現(xiàn)場直播。
   ②內(nèi)宣豐熒屏，把握主流輿論。圍繞縣委、縣政府的中心工作開展宣傳，重點(diǎn)從政治導(dǎo)向、價(jià)值導(dǎo)向推動(dòng)工作、推介師宗等方面嚴(yán)把節(jié)目宣傳正確的輿論導(dǎo)向，唱好主旋律，打好主動(dòng)仗，傳遞正能量。始終把脫貧攻堅(jiān)、產(chǎn)業(yè)扶貧、危房改造等內(nèi)容列為今年重點(diǎn)宣傳任務(wù)來抓。在師宗電視臺(tái)、微官網(wǎng)、曲靖M師宗頻道開設(shè)《貫徹全會(huì)精神 推動(dòng)師宗發(fā)展》《全力打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)》《提升人居環(huán)境 建設(shè)美麗師宗》等新聞專題欄目，搜集宣傳線索，確定宣傳主題，安排記者深入一線采訪主題新聞。截至目前，本臺(tái)播發(fā)《師宗新聞》121組1128條，共播出脫貧攻堅(jiān)、項(xiàng)目建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、狠抓落實(shí)、整治城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、提升人居環(huán)境等方面主題新聞192條，播出《走近師宗教育》欄目39期，《政法視訊》39期，《安全望遠(yuǎn)近》10期，《師宗義務(wù)教育均衡發(fā)展》8期，制作播出專題片13部?！段幕瘞熥凇贰渡钯Y訊》等共播出欄目158期。順利完成縣委全會(huì)和“兩會(huì)”現(xiàn)場直播。

③服務(wù)民生，事業(yè)建設(shè)長足進(jìn)步。爭取中央補(bǔ)助資金160萬元，對電視臺(tái)制播設(shè)備進(jìn)行更新改造，預(yù)計(jì)明年年初投入使用；緊盯廣播電視覆蓋率99%的脫貧目標(biāo)，完成戶戶通設(shè)備1717套的采購任務(wù)；完成了“百縣萬村示范工程”師宗縣三個(gè)示范點(diǎn)（高良設(shè)里、彩云大紅土、五龍得勒）的大喇叭安裝工程；完成農(nóng)村電影公益放映任務(wù)1248場，觀眾超過10萬人次；做好我縣114位鄉(xiāng)鎮(zhèn)老放映員生活補(bǔ)助的發(fā)放工作。

④履職盡責(zé)，全力保障播出安全。廣播電視臺(tái)制定了安全重保期應(yīng)急值守值班、節(jié)目監(jiān)測等制度，確保廣播電視節(jié)目安全、優(yōu)質(zhì)播出。圓滿完成了重大會(huì)議和重要節(jié)日、重要活動(dòng)的安全播出任務(wù)，實(shí)現(xiàn)全年安全播出零事故。

4.旅游工作

（1）主要工作重點(diǎn)：編制全縣旅游業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；組織和協(xié)調(diào)旅游宣傳營銷活動(dòng)，負(fù)責(zé)旅游涉外事務(wù)和對外聯(lián)絡(luò)、交流與合作，組織開展旅游節(jié)慶活動(dòng)；規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營者合法權(quán)益，受理旅游投訴；監(jiān)管景區(qū)安全生產(chǎn)；負(fù)責(zé)全縣旅游開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的管理，協(xié)調(diào)、安排和管理政府旅游發(fā)展資金及其他開發(fā)建設(shè)資金。

（2）工作開展情況

緊緊圍繞全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建目標(biāo)，持續(xù)推進(jìn)菌子山、鳳凰谷景區(qū)改造提升。加快五龍旅游小鎮(zhèn)建設(shè)，推動(dòng)南丹山、南盤江流域旅游資源開發(fā)。推進(jìn)石湖公園景區(qū)建設(shè)，打造文筆公園4a級景區(qū)，培育鄉(xiāng)村旅游新熱點(diǎn)。挖掘民族傳統(tǒng)文化習(xí)俗、特色飲食，提升師宗高原戶外運(yùn)動(dòng)基地知名度。不斷豐富縣域旅游內(nèi)涵，促進(jìn)生態(tài)旅游與民族文化、高原體育融合發(fā)展，加快構(gòu)建資源整合、產(chǎn)業(yè)融合、信息共享的旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。年內(nèi)預(yù)計(jì)全縣接待國內(nèi)外游客403萬人次，實(shí)現(xiàn)旅游綜合收入43.68億元，同比增長49.26%、73.15%，將順利完成年初預(yù)定的接待國內(nèi)外游客350萬人次、旅游綜合收入33億元的目標(biāo)任務(wù)。

①旅游規(guī)劃發(fā)展工作取得新進(jìn)展。啟動(dòng)《師宗縣全域旅游總體規(guī)劃》編制工作，10月12日已完成招投標(biāo)工作。

②A及景區(qū)創(chuàng)建取得新成效。一是1月4日，經(jīng)曲靖市旅游發(fā)展委員會(huì)批準(zhǔn)，五龍鳳凰谷漂流景區(qū)成功創(chuàng)建國家3A級景區(qū)。二是配合推進(jìn)文筆、石湖公園景區(qū)化建設(shè)，通過《師宗縣文筆公園創(chuàng)建國家AAAA級旅游景區(qū)工作實(shí)施方案》的實(shí)施，在設(shè)施建設(shè)中融入旅游要素。三是督促景區(qū)整改。對年初省旅發(fā)委檢查組提出的菌子山、鳳凰谷景區(qū)存在的5方面16個(gè)問題，以及4月云南省旅游景區(qū)質(zhì)量等級評定委員會(huì)對鳳凰谷景區(qū)給予的警告處分進(jìn)行深入整改，投入整改資金200余萬元，9月順利通過省市考核組的檢查驗(yàn)收，10月10日，云南省旅游景區(qū)質(zhì)量等級評定委員會(huì)撤銷了對鳳凰谷景區(qū)的警告處分。

③旅游基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善。一是投入資金350萬元，啟動(dòng)菌子山景區(qū)6.8公里環(huán)山游路建設(shè)，完善鳳凰谷景區(qū)、水寨、小法塊等旅游特色村的道路建設(shè)；投入20余萬元完成鳳凰谷景區(qū)新增300個(gè)停車位改擴(kuò)建工程，新建停車場門禁系統(tǒng)1套和監(jiān)控設(shè)備10部，完成停車場大小車位線、出入口導(dǎo)流線、大小車位區(qū)分等建設(shè)。二是統(tǒng)籌推進(jìn)8座旅游廁所建設(shè)，目前已建成鳳凰谷景區(qū)燒香石旅游廁所，文筆公園旅游廁所正在建設(shè)中，其他6座旅游廁所進(jìn)入設(shè)計(jì)、選址、征地等前期工作階段。三是結(jié)合景區(qū)整改和“一部手機(jī)游云南”建設(shè)，投入20萬元對更換鳳凰谷、菌子山景區(qū) 113塊標(biāo)識(shí)標(biāo)牌、120個(gè)垃圾桶。

④“一部手機(jī)游云南”建設(shè)同步上線運(yùn)行。根據(jù)省、市 “一部手機(jī)游云南”建設(shè)工作的有關(guān)部署要求，相繼成立了師宗旅游市場綜合監(jiān)管調(diào)度暨“一機(jī)游”投訴處置指揮中心和精品自駕旅游線路建設(shè)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格按照省、市“一機(jī)游”第一批、第二批、第三批工作任務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)，完成建設(shè)直播線路10路（鳳凰谷、菌子山景區(qū)各5路）、“一機(jī)游”入園專用閘機(jī)2臺(tái)（鳳凰谷、菌子山景區(qū)各1臺(tái)）、智慧廁所5個(gè)（鳳凰谷景區(qū)3個(gè)、菌子山景區(qū)2個(gè)）、智慧停車場1個(gè)、票務(wù)系統(tǒng)2個(gè)（鳳凰谷、菌子山景區(qū)各1個(gè)），完成鳳凰谷和菌子山景區(qū)名片、師宗城市名片、游云南APP、游云南微信小程序、涉旅企業(yè)誠信評價(jià)、轄區(qū)廁所和停車場地理基礎(chǔ)信息，實(shí)現(xiàn)吃住行游購?qiáng)嗜娓采w，相關(guān)數(shù)據(jù)都已接入到綜合管理平臺(tái)和綜合服務(wù)平臺(tái)中，達(dá)到游前、游中、游后政府管理服務(wù)無處不在、游客旅游體驗(yàn)自由自在的要求。確保了自2018年6月1日起與全省同步試運(yùn)行，于2018年10月1日起與全省同步上線運(yùn)行。

⑤鄉(xiāng)村旅游開發(fā)建設(shè)提速。隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施和脫貧攻堅(jiān)步伐加快，城鎮(zhèn)、景區(qū)周邊，以及公路沿線、南盤江兩岸農(nóng)村的村容村貌、道路交通、環(huán)境衛(wèi)生等得到很大改善，許多農(nóng)民參與了果蔬采摘、特色養(yǎng)種養(yǎng)殖、民俗客棧、農(nóng)家樂等建設(shè)經(jīng)營。2018年，農(nóng)旅融合直接受益群眾達(dá)2萬余戶。水寨、小法塊、淑基、古城、冒水洞等一批省市級旅游特色村，彩云藍(lán)莓基地、南盤江檸檬谷、葵山冒水洞片區(qū)、南丹山臘門片區(qū)等一批農(nóng)旅融合項(xiàng)目，正在成為新的鄉(xiāng)村旅游目的地。

⑥旅游招商引資工作重點(diǎn)推動(dòng)。完成《師宗縣南盤江國際漂流旅游基地》《師宗縣南盤江庫區(qū)水上戶外運(yùn)動(dòng)旅游基地》《師宗國家農(nóng)業(yè)旅游公園》《師宗縣鳳凰谷生命文化主題公園提升項(xiàng)目》《師宗縣健康醫(yī)養(yǎng)基地建設(shè)項(xiàng)目》等9個(gè)旅游項(xiàng)目包裝推介。

⑦旅游宣傳促銷持續(xù)推進(jìn)。投入旅游宣傳營銷經(jīng)費(fèi)100余萬元，繼續(xù)做好戶外、車體、地鐵、昆明繁華路段戶外電子屏等師宗旅游廣告，持續(xù)利用電視臺(tái)、廣播電臺(tái)和《假日旅游》《云南日報(bào)》《春城晚報(bào)》《大觀周刊》等刊物對師宗旅游進(jìn)行圖文宣傳，持續(xù)加強(qiáng)與美團(tuán)網(wǎng)、同程網(wǎng)、去哪兒網(wǎng)、攜程網(wǎng)、驢媽媽網(wǎng)開展合作，今年已通過網(wǎng)絡(luò)渠道銷售門票達(dá)5000余張。

⑧旅游行業(yè)監(jiān)管有序推進(jìn)。一是認(rèn)真開展旅游市場秩序整治。針對不合理低價(jià)游、超范圍經(jīng)營旅游業(yè)務(wù)、旅游合同不規(guī)范、惡意競爭等現(xiàn)象開展旅游市場秩序整治專項(xiàng)行動(dòng)4次，杜絕了不法行為的產(chǎn)生。二是積極開展旅游安全檢查督查。與11家涉旅企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，做好旅游安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評估及預(yù)警防控工作；針對防火、防汛、防車船事故等開展旅游安全專項(xiàng)檢查5次，督查整改21個(gè)安全隱患，沒有發(fā)生旅游安全事故，實(shí)現(xiàn)了平安旅游、旅游平安的目的。三是及時(shí)調(diào)處游客投訴。已調(diào)處旅游投訴24起 ，同比降20%，調(diào)處率100%。四是做好涉旅人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。年內(nèi)已組織旅游部門及旅游企業(yè)人員32人次，參加省、市旅發(fā)委，以及“一部手機(jī)游云南”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室舉辦的組織的“一部手機(jī)游云南”、旅游統(tǒng)計(jì)、12301智旅通云南平臺(tái)、旅游執(zhí)法、旅游扶貧、第四次全國經(jīng)濟(jì)普查等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高了行業(yè)服務(wù)和旅游執(zhí)法水平。

5.行政執(zhí)法和行政審批

（1）主要工作重點(diǎn)：對涉及文化體育、新聞出版、廣播電視、旅游方面的行政管理行為獨(dú)立行使行政執(zhí)法權(quán)；開展好“掃黃打非”工作；做好文化市場執(zhí)法人員、經(jīng)營場所管理人員的培訓(xùn)教育工作；負(fù)責(zé)全局相關(guān)行政審批事項(xiàng)。

（2）工作開展情況

①行政審批：截至2018年11月初，今年共辦理文化（新聞出版）市場經(jīng)營單位行政審批事項(xiàng)19家。其中文化市場經(jīng)營單位設(shè)立4家（游藝娛樂場所新設(shè)立1家、娛樂場所KTV新設(shè)立2家、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所新設(shè)立2家），文化市場經(jīng)營單位延續(xù)6家（文藝表演團(tuán)體延續(xù)5家、娛樂場所KTV延續(xù)1家），娛樂場所KTV法人變更2家，互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所注銷7家。

②文化市場規(guī)范有序。以構(gòu)建和諧社會(huì)為目標(biāo)，通過突出重點(diǎn)，注重結(jié)合，以點(diǎn)帶動(dòng)，上下連動(dòng)，典型示范等措施深入開展一系列的專項(xiàng)行動(dòng)，凈化了全縣文化市場，保證了人民群眾文化權(quán)益，維護(hù)了國家文化安全。一是抓日常監(jiān)管。出動(dòng)執(zhí)法檢查1092人次，檢查文化市場經(jīng)營場所535家次，規(guī)范文化娛樂市場。二是抓安全生產(chǎn)監(jiān)管。認(rèn)真履行行業(yè)管理部門職責(zé)，落實(shí)安全生產(chǎn)網(wǎng)格化工作，積極開展落實(shí)安全生產(chǎn)鞏固年專項(xiàng)行動(dòng)，出動(dòng)安全生產(chǎn)檢查315家次，現(xiàn)場消除安全隱患8處。三是抓宣傳教育。將“掃黃打非”文化市場宣傳列入了重要日程，在每年的“4.26”知識(shí)產(chǎn)權(quán)宣傳日、安全生產(chǎn)宣傳月等時(shí)間節(jié)點(diǎn)，組織執(zhí)法人員或聯(lián)合相關(guān)單位、部門在縣城主街道和鄉(xiāng)(鎮(zhèn))集市懸掛橫幅、設(shè)立宣傳咨詢臺(tái)，向群眾宣傳文化市場和“掃黃打非”相關(guān)法律法規(guī)，2018年印發(fā)宣傳單6000余份。四是抓“掃黃打非”。主要圍繞“護(hù)苗”“固邊”“凈網(wǎng)”“清源”“秋風(fēng)”五個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)，累計(jì)出動(dòng)執(zhí)法人員239人次，檢查經(jīng)營單位118家次，收繳非法出版物175件。制定出臺(tái)《師宗縣深入推進(jìn)“掃黃打非”進(jìn)基層工作實(shí)施意見》，推動(dòng)“掃黃打非”工作向縱深發(fā)展，在10個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)建立工作站，90個(gè)村委會(huì)、20個(gè)社區(qū)建立聯(lián)絡(luò)站，目前10個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)工作站已全部建成，掛牌率達(dá)100%。五是開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭。對文化市場進(jìn)行全面摸排，重點(diǎn)檢查娛樂、演出、網(wǎng)吧等文化經(jīng)營場所欺行霸市、充當(dāng)保護(hù)傘等涉黑涉惡經(jīng)營行為。五是抓平臺(tái)建設(shè)。及時(shí)調(diào)整和充實(shí)文化市場管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，積極參加省、市對口部門業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和依法行政的工作能力。師宗縣文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)榮獲曲靖市“文化市場綜合執(zhí)法業(yè)務(wù)技能競賽”團(tuán)體三等獎(jiǎng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣文化體育廣播電視旅游局2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位9個(gè)。分別是：

文化館、圖書館、博物館、群眾體育指導(dǎo)服務(wù)中心、電影管理站、電影公司、菌子山景區(qū)管理所、鳳凰谷景區(qū)管理所、廣播電視服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣文化體育廣播電視旅游局2018年末實(shí)有人員編制80人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制62人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員16人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員62人（含參公管理事業(yè)人員6人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛6輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣文化體育廣播電視旅游局2018年度收入合計(jì)2805.67萬元。其中：財(cái)政撥款收入2678.8萬元，占總收入的95%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入126.87萬元，占總收入的5%。與上年對比增加544.25萬元，主要原因為：工資改革，增加人員工資及各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)。

二、支出決算情況說明

師宗縣文化體育廣播電視旅游局2018年度支出合計(jì)2717.16萬元。其中：基本支出1471.16萬元，占總支出的54％；項(xiàng)目支出1300萬元，占總支出的46％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比增加562.54,主要原因為工資改革，增加人員工資及各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)及2017年部分項(xiàng)目未實(shí)施完工在2018年撥付。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣文化體育廣播電視旅游局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出259.84萬元。與上年對比增加35.87,主要原因分析為公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)建，增加日常公用經(jīng)費(fèi)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的82％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的18％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障師宗縣文化體育廣播電視旅游局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1246萬元。與上年對比增加602,主要原因為我單位2017年部分項(xiàng)目未實(shí)施完工在2018年驗(yàn)收撥付；公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)建，增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：師財(cái)預(yù)〔2018〕18號(hào)農(nóng)村文藝匯演經(jīng)費(fèi)20萬元；曲財(cái)教〔2017〕224號(hào)2017年非物質(zhì)文化遺產(chǎn)市級傳承人生活補(bǔ)助3萬元；曲財(cái)教〔2015〕272號(hào)2016年第一批免費(fèi)開放補(bǔ)助資金9.5萬元；曲財(cái)教〔2016〕208號(hào)2017年上級免費(fèi)開放補(bǔ)助資金80萬元；曲財(cái)教〔2017〕215號(hào)2018年免費(fèi)開放補(bǔ)助28.4萬元；師財(cái)預(yù)〔2018〕147號(hào)全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)費(fèi)用30萬元；師財(cái)預(yù)〔2018〕106號(hào)脫貧攻堅(jiān)通達(dá)工程經(jīng)費(fèi)32萬元；曲財(cái)教〔2018〕11號(hào)廣播電視無線覆蓋運(yùn)維費(fèi)26.3萬元；曲財(cái)建〔2017〕80號(hào)師宗縣廣播電視播出機(jī)構(gòu)制播能力提升建設(shè)工程80萬元；曲財(cái)教〔2016〕126號(hào)2016年公共文化服務(wù)體系建設(shè)中央資金（無線數(shù)字化覆蓋工程運(yùn)維費(fèi)）14.84萬元；曲財(cái)教〔2015〕269號(hào)2016年公共文化服務(wù)體系無線覆蓋運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.46萬元；曲財(cái)教〔2017〕64號(hào)省級重點(diǎn)文物保護(hù)單位保護(hù)經(jīng)費(fèi)8萬元；曲財(cái)教〔2016〕136號(hào)2016年公共文化服務(wù)體系建設(shè)中央資金（重點(diǎn)項(xiàng)目）45萬元；123萬元；曲財(cái)教[2017]26號(hào)2017年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金123萬元；曲財(cái)教〔2016〕148號(hào)2016年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金（一般項(xiàng)目）23萬元；曲財(cái)教〔2018〕11號(hào)2018年公共文化服務(wù)體系專項(xiàng)資金71萬元；曲財(cái)教〔2017〕143號(hào)2017年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金51萬元；曲財(cái)教〔2016〕203號(hào)2017年第一批中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金40萬元；曲財(cái)教〔2016〕89號(hào)2016年"三區(qū)"文化人才中央專項(xiàng)資金0.93萬元；曲財(cái)教〔2017〕64號(hào)2017年文化文物事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金30萬元；曲財(cái)教〔2015〕271號(hào)2016年中央補(bǔ)助地方農(nóng)村文化建設(shè)專項(xiàng)資金13.57萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣文化體育廣播電視旅游局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2359.55萬元,占本年支出合計(jì)的86%。與上年對比增加509.02,主要原因分析工資套改，人員經(jīng)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況                                         

1.文化體育與傳媒支出1830.81萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78%，主要用于我單位人員經(jīng)費(fèi)、工資及各項(xiàng)目支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出127.21萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5%，主要用于各類保險(xiǎn)費(fèi)及退休人員費(fèi)用；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出59.17萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3%，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用；

4.農(nóng)林水支出50萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2%。主要用于景區(qū)維修項(xiàng)目；

5.商業(yè)服務(wù)業(yè)支出234.2萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9%。主要用于旅游行業(yè)人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；

6.住房保障支出58.17萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3%。主要用于住房公積金支出；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣文化體育廣播電視旅游局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為19萬元，支出決算為12.26萬元，完成預(yù)算的64%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為11.24萬元，完成預(yù)算的74%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.02萬元，完成預(yù)算的25%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我單位2018年嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)支出。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少4.34萬元，下降26%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.26萬元，增長/下降10%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少3.06萬元，下降74%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因為我單位2018年嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)支出，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年度減少12674.27元；公務(wù)接待比上年減少30762元。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.24萬元，占91%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.02萬元，占9%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.24萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出11.24萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于文化下鄉(xiāng)輔導(dǎo)、體育場地查看、節(jié)目采訪制作、旅游行業(yè)監(jiān)管等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.02萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出1.02萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次182人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化、體育、廣電旅游行業(yè)檢查、指導(dǎo)等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣文化體育廣播電視旅游局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出170.68萬元，與上年對比增加9.03,主要原因為國家公共文化服務(wù)體系創(chuàng)建增加相關(guān)經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障文化、體育、廣播、旅游行業(yè)各項(xiàng)工作開展的日常經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣文化體育廣播電視旅游局資產(chǎn)總額5031.78萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)587.93萬元，固定資產(chǎn)4144.84萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)299.01萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加375萬元，其中固定資產(chǎn)增加137.69萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋880平方米，賬面原值24.7萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入52.84萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額552.87萬元，其中：政府采購貨物支出270.09萬元；政府采購工程支出160.79萬元；政府采購服務(wù)支出121.99萬元。授予中小企業(yè)合同金額552.87萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

全民健身公共服務(wù)體系：指政府為滿足社會(huì)成員參與體育健身的基本需要，向全社會(huì)提供公益性體育服務(wù)產(chǎn)品所形成的系統(tǒng)性、整體性的制度安排。具體包括以政府為供給主體，政府、體育社會(huì)組織、體育企業(yè)等組織為生產(chǎn)主體的供給體系；以場地設(shè)施、健身指導(dǎo)、體育培訓(xùn)、競賽活動(dòng)、體育信息、體質(zhì)監(jiān)測等為主要內(nèi)容的產(chǎn)品體系；以人力資源和財(cái)力資源為基礎(chǔ)的資源配置體系；以績效評估和監(jiān)督反饋為保障的管理運(yùn)行體系；以覆蓋全社會(huì)為目標(biāo)的服務(wù)對象體系。

師宗縣文化體育廣播電視旅游局

2019年8月25日

監(jiān)督索引號(hào)53032306035701111

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