監(jiān)督索引號(hào)53032306024101000

師宗縣檔案局部門2018年度部門決算

   第一部分  師宗縣檔案局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣檔案局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)檔案法》以及黨和國(guó)家有關(guān)檔案工作的方針、政策；按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)管理”的原則對(duì)全縣檔案工作實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃，宏觀管理；制定和實(shí)施全縣檔案工作規(guī)章制度及檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

   （2）監(jiān)督、檢查檔案法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，依法查處檔案違法行為；對(duì)全縣各級(jí)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位和其他組織的檔案工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)。

   （3）組織、指導(dǎo)全縣檔案理論和科學(xué)技術(shù)研究，應(yīng)用現(xiàn)代化科學(xué)技術(shù)進(jìn)行檔案保護(hù)，逐步實(shí)現(xiàn)檔案管理標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、現(xiàn)代化；負(fù)責(zé)全縣檔案工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)、檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審和檔案事業(yè)基本情況統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)全縣開展檔案學(xué)術(shù)活動(dòng)，積極開展檔案學(xué)會(huì)工作和檔案工作的交流活動(dòng)。

   （4）集中統(tǒng)一管理和接收、征集、整理縣直機(jī)關(guān)、團(tuán)體、事業(yè)單位和其他組織以及散失在社會(huì)和個(gè)人手中的重要檔案、資料，保守黨和國(guó)家機(jī)密，確保檔案資料的完整與安全；積極開發(fā)檔案信息資源，依法向社會(huì)開放檔案，編輯出版檔案史料，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和科學(xué)研究服務(wù)。

   （5）承辦縣委、縣政府及上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年，緊緊圍繞檔案“三個(gè)體系”建設(shè)和發(fā)揮“五位一體”功能，不斷夯實(shí)檔案事業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

1、加大移交接收力度，豐富館藏檔案資源。2018年接收6411卷38419件，印章73枚，圖書226冊(cè)，音像檔案40碟，其中文書檔案116卷33119件，婚姻檔案5300件，公證檔案2619卷，人事檔案1105卷，會(huì)計(jì)檔案2571卷。

2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，提升全縣檔案規(guī)范管理。組織全縣各單位檔案人員參加省、市檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)28人次；參加國(guó)家檔案局組織縣市檔案局館長(zhǎng)培訓(xùn)1人；縣級(jí)培訓(xùn)120人次。完成6家規(guī)范化示范單位復(fù)查認(rèn)定工作規(guī)。持續(xù)做好精準(zhǔn)扶貧檔案的指導(dǎo)和整理工作，制訂精準(zhǔn)扶貧檔案管理標(biāo)準(zhǔn)，抽調(diào)1名業(yè)務(wù)人員到縣扶貧辦指導(dǎo)檔案收集整理工作。

3、堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)，積極開展信息化建設(shè)。為提高檔案服務(wù)能力和水平，實(shí)現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化、科學(xué)化，繼續(xù)加強(qiáng)檔案數(shù)字化工作，全年完成檔案條目錄入14.8萬條，掃描75.7萬頁(yè)。積極開展檔案數(shù)據(jù)備份工作（省備份基地）。

4、加強(qiáng)檔案管理水平，提高檔案整體服務(wù)功能。全年共接待查閱檔案利用1283人次，提供查閱檔案資料1270卷3901件，復(fù)印檔案資料5887頁(yè)。愛國(guó)主義教育基地展廳，接待黨員干部、入黨積極分子、學(xué)生等6批、314人次參觀學(xué)習(xí)。

5、依法治檔管檔，切實(shí)加強(qiáng)執(zhí)法檢查工作。開展“雙隨機(jī)、一公開”工作2次，抽查12家企事業(yè)單位；開展鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）和工業(yè)園區(qū)檔案工作年度考核；開展“6·9國(guó)際檔案日”“檔案宣傳月”宣傳活動(dòng)，發(fā)放《師宗縣檔案局（館）服務(wù)指南》《中華人民共和國(guó)檔案法》《檔案管理違法違紀(jì)行為處分規(guī)定》及《云南省國(guó)家檔案館管理辦法》宣傳資料3000余份。

6、落實(shí)掛聯(lián)責(zé)任，做到扶貧與黨建雙推進(jìn)一是切實(shí)履行脫貧攻堅(jiān)掛聯(lián)幫扶責(zé)任?？h檔案局精準(zhǔn)扶貧工作聯(lián)系點(diǎn)彩云鎮(zhèn)路撒村委會(huì)大路撒村，聯(lián)系建檔立卡貧困31戶。全面圍繞“兩不愁三保障”和“五有五凈一規(guī)范”開展掛聯(lián)幫扶工作。2018年深入路撒村開展扶貧工作60余次，召開群眾會(huì)議18場(chǎng)次，走訪群眾207人次，解決幫扶資金8.9萬余元。二是深入開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化學(xué)習(xí)教育。按照中央、省、市和縣委的部署要求，結(jié)合縣檔案局實(shí)際，繼續(xù)開展好學(xué)習(xí)黨的十九大報(bào)告及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，開展業(yè)務(wù)知識(shí)、法律法規(guī)知識(shí)和精準(zhǔn)扶貧知識(shí)的學(xué)習(xí)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣檔案局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣檔案局部門2018年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制11人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員9人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)209.6萬元。其中：財(cái)政撥款收入185.6萬元，占總收入的88.55%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入24萬元，占總收入的11.45%。與上年對(duì)比減少1.38萬元，主要原因分析是部分住房公積金、醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)、年初專項(xiàng)未執(zhí)行到位。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)190.01萬元。其中：基本支出152.81萬元，占總支出的80.42%；項(xiàng)目支出37.21萬元，占總支出的19.58%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對(duì)比減少9.27萬元，主要原因是基本支出、項(xiàng)目支出減少。

   （一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣檔案局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出152.81萬元。與上年對(duì)比減少3.47萬元,主要原因是部分住房公積金、醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)未執(zhí)行到位。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的86.67%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的13.33%。（人均16.98萬元，其中人均人員經(jīng)費(fèi)14.72萬元，人均日常公用經(jīng)費(fèi)2.26萬元。）

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障師宗縣檔案局完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出37.21萬元。與上年對(duì)比減少5.79萬元,主要原因是年初專項(xiàng)未執(zhí)行到位。具體項(xiàng)目開支情況主要用于：會(huì)計(jì)檔案密集架安裝、省級(jí)婚姻檔案共享數(shù)字庫(kù)建設(shè)、檔案館（庫(kù)）安全維護(hù)、檔案數(shù)字化加工。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出170.21萬元,占本年支出合計(jì)的89.58%。與上年對(duì)比減少29.07萬元,主要原因分析基本支出因住房公積金、醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)部分未支出；項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出144.84萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.1%。主要用于工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出及檔案事業(yè)發(fā)展支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出12.03萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.07%。主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、離退休人員工資、工傷保險(xiǎn)。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出6.73萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.95%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

4.住房保障（類）支出6.61萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.88%。主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.48萬元，比2017年減少0.5萬元，下降16.67%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.05萬元，增長(zhǎng)2.5%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.55萬元，下降55.95%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因公務(wù)接待控制更加規(guī)范嚴(yán)格，禁止同城接待。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出2.05萬元，占82.66%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.43萬元，占17.34%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出2.05萬元，共安排因公出國(guó)（境）人次數(shù)1人次。省檔案局組團(tuán)赴臺(tái)灣征集與云南有關(guān)的檔案資料，師宗縣檔案局1人參加，費(fèi)用2.05萬元。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.43萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.43萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市檔案部門檔案執(zhí)法和工作檢查指導(dǎo)，其他縣市檔案業(yè)務(wù)交流等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.76萬元，與上年對(duì)比減少1.61萬元，主要原因分析辦公費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)0.35萬元；水費(fèi)0.18萬元；電費(fèi)0.95萬元；郵電費(fèi)1.17萬元；維修（護(hù)）費(fèi)0.53萬元；其他交通費(fèi)8.1萬元，其他商品和服務(wù)支出0.48萬元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣檔案局部門資產(chǎn)總額1,321.18萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)23.01萬元，固定資產(chǎn)1,296.23萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.94萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,109.23萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加7.8萬元，固定資產(chǎn)增加1,099.49萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)增加1.94萬元，其他資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值15萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額9.22萬元,其中：政府采購(gòu)貨物支出9.22萬元;政府采購(gòu)工程支出0萬元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額9.22萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

按照機(jī)構(gòu)改革的要求，2019年師宗縣檔案局職能劃歸師宗縣委辦公室，師宗縣檔案館屬師宗縣委辦公室下屬事業(yè)單位，實(shí)現(xiàn)人、財(cái)、物合并，2019年師宗縣檔案局財(cái)務(wù)不在單獨(dú)核算，由師宗縣委辦公室統(tǒng)一核算。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

                      師宗縣檔案局

                     2019年8月28日

監(jiān)督索引號(hào)53032306024101111

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