監(jiān)督索引號(hào)53032311033301000

師宗縣移民開(kāi)發(fā)局2018年度部門決算

第一部分 師宗縣移民開(kāi)發(fā)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  移民開(kāi)發(fā)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)水利水電工程水庫(kù)移民安置和后期扶持的政策、法律法規(guī)。 

2.負(fù)責(zé)全縣水利水電工程水庫(kù)移民安置和移民后期扶持政策的落實(shí)兌現(xiàn)。 

3.負(fù)責(zé)今后國(guó)家重點(diǎn)水利水電移民安置的前期補(bǔ)償、補(bǔ)助和后期扶持工作。

4.牽頭協(xié)調(diào)各有關(guān)部門完成水庫(kù)移民后期扶持規(guī)劃、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃的編制。 

5.完成縣委、縣政府及市移民局交辦的其他工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

師宗縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)共有移民3370人， 2018年度我局完成投資1052.254517萬(wàn)元：

１.大中型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目建設(shè)投603.083837萬(wàn)元。  

 （1）竹基阿公果活動(dòng)室28.44萬(wàn)元；

（2）龍慶鄉(xiāng)梳峰土地整理項(xiàng)目尾款35.251萬(wàn)元；

（3）大同街道小糯丫道路工程尾款7.166694萬(wàn)元；

（4）五龍鄉(xiāng)移民薏仁產(chǎn)業(yè)0.3萬(wàn)元；

（5）竹基鎮(zhèn)塢白干果化肥農(nóng)藥33.95萬(wàn)元；

（6）竹基下補(bǔ)召14戶危房改造28萬(wàn)元；

（7）五龍新莊科活動(dòng)室勘測(cè)0.6萬(wàn)元；

（8）新民村移民新村建設(shè)6萬(wàn)元；

（9）新民村排洪工程尾款16.629737萬(wàn)元；

（10）竹基下補(bǔ)召道路公示牌0.18萬(wàn)元；

（11）葵山鎮(zhèn)黎家壩道路工程7.48407萬(wàn)元；

（12）彩云檳郎新民村道路1萬(wàn)元

（13）彩云檳榔新民村美麗家園0.239萬(wàn)元；

（14）竹基鎮(zhèn)塢白完小公示牌0.082萬(wàn)元；

（15）竹基干果產(chǎn)業(yè)227.031萬(wàn)元；

（16）竹基美麗家園項(xiàng)目設(shè)計(jì)9.5萬(wàn)元；

2.移民后期扶持專項(xiàng)補(bǔ)助（移民直補(bǔ)）180.73萬(wàn)元；

3.小型水庫(kù)移民扶助基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出268.44068萬(wàn)元。

（1）雄壁鎮(zhèn)大法召村內(nèi)道路22.0319萬(wàn)元；

（2）雄壁鎮(zhèn)下鴨子塘村內(nèi)道路工程43.9037萬(wàn)元；

（3）雄壁鎮(zhèn)上鴨子塘20戶危改40萬(wàn)元；

（4）大同街道新安社區(qū)色從道路70萬(wàn)元；

（5）竹基鎮(zhèn)簡(jiǎn)西道路57.099萬(wàn)元；

（6）大同街道小跑午道路24.79518萬(wàn)元；

（7）上八大道路工程20萬(wàn)元；

（8）2017年大同街道五家寨、矣臘龍、下補(bǔ)召、五龍壩業(yè)、便別共15戶危房改造30萬(wàn)元；        

（9）2016年矣臘龍、五家寨10戶危房改造20萬(wàn)元；

（10）矣臘龍道路65.342萬(wàn)元；

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣移民開(kāi)發(fā)局2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)為師宗縣移民開(kāi)發(fā)局

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣移民開(kāi)發(fā)局2018年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣移民開(kāi)發(fā)局2018年度收入合計(jì)1206.536676萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1206.536676萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比分析如下：

收入增加原因：

（1）2018年2月財(cái)政撥入專項(xiàng)資金500萬(wàn)元；

（2）2018年5月財(cái)政撥返還被收繳的存量資金165.088987萬(wàn)元（2130321農(nóng)林水-水利-大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出）。

（3）2018年10月財(cái)政撥入危房改造款118萬(wàn)元。

（4）2018年12月財(cái)政實(shí)撥專項(xiàng)資金300萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣移民開(kāi)發(fā)局2018年度支出合計(jì)985.447826萬(wàn)元。其中：基本支出117.946509萬(wàn)元，占總支出的11.97％；項(xiàng)目支出867.501317萬(wàn)元，補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。

與上年對(duì)比

主要原因分析：工程款項(xiàng)結(jié)算增多

（2018年總支出為985.447826萬(wàn)元，其中工資福利支出為95.832781萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出為35.617728萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為151.9620萬(wàn)元(其中: 干果產(chǎn)業(yè)化肥農(nóng)藥補(bǔ)33.95萬(wàn)元列入“個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼”；危房改造款118萬(wàn)元列入“其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”)。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出117.946509萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加1.676914萬(wàn)元,增幅1.44%，主要原因分析人員工資正常調(diào)整。包括基本工資26.904萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼20.65138萬(wàn)元，獎(jiǎng)金1.8902萬(wàn)元，績(jī)效工資28.508萬(wàn)元，養(yǎng)老保險(xiǎn)6.29124萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)5.60934萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.464621萬(wàn)元，住房公積金5.508萬(wàn)元等人員經(jīng)費(fèi)95.826781萬(wàn)元支出占基本支出的81.25％；辦公費(fèi)1.3957萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.027428萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.9158萬(wàn)元，維修費(fèi)3.7713萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.8935萬(wàn)元，福利費(fèi)8.4848萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.772萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元等日常公用經(jīng)費(fèi)22.119728萬(wàn)元占基本支出的18.75％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障移民開(kāi)發(fā)局機(jī)構(gòu)為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出867.501317萬(wàn)元。與上年408.524938萬(wàn)元對(duì)比增加458.976379萬(wàn)元，增比112.35%,主要原因分析項(xiàng)目支出增多。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣移民開(kāi)發(fā)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出214.27萬(wàn)元,比2017年116.63萬(wàn)元增加11.53%,主要原因分析：工資調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目撥付資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.社會(huì)保障就業(yè)支出（類）支出6.42萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3%。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出5.61萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.62%。

3.農(nóng)林水（類）支出196.73萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.81%。

4.住房保障支出（類）支出5.51萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.57%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣移民開(kāi)發(fā)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7.7318萬(wàn)元，支出決算為2.6655萬(wàn)元，完成預(yù)算的34.47%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.772萬(wàn)元，完成預(yù)算的60.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.8935萬(wàn)元，完成預(yù)算的18.55%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因車輛維修費(fèi)支出和公務(wù)接待費(fèi)支出減少。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少5.06633萬(wàn)元，下降65.53%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.144萬(wàn)元，下降39.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.92233萬(wàn)元，下降81.45%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因車輛維修費(fèi)支出和公務(wù)接待費(fèi)支出減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.772萬(wàn)元，占66.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.8935萬(wàn)元，占33.52%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.772萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.772萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于工程項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)管及日常辦公所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.8935萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.8935萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣移民開(kāi)發(fā)局為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣移民開(kāi)發(fā)局部門資產(chǎn)總額719.658648萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)673.880648萬(wàn)元，固定資產(chǎn)45.778萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加259.642809萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少3.181萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛1輛，賬面原值23.48萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)5項(xiàng)，賬面原值3.181萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額4.1413萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出4.1413萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的X%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

無(wú)

附件：師宗縣移民開(kāi)發(fā)局2018年部門決算公開(kāi)報(bào)表

監(jiān)督索引號(hào)53032311033301111